目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市蔡河财政所主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。

2、根据财政体制的规定，管理和监督乡镇各项财政收支，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

3、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出；落实和兑现各级、各项惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。

4、根据会计法规的要求，对乡镇各单位、各村集体的财务活动、会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。  

5、提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策、法规的宣传工作；负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。围绕乡镇财源建设搞好服务工作。

二、机构设置

1.广水市蔡河财政所核定单位类型为：公益一类事业单位。                                

2.无内设机构。                                   

3.无下设部门（单位）。                                 

4.无挂牌机构。  

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市蔡河财政所预算由1家单位构成。                                   

(1)独立核算单位1家，即：广水市蔡河财政所本级                                   

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。                                   

2.2024年广水市蔡河财政所纳入预算管理人员28人。                               

(1)核定编制28名，其中：行政编制0名，事业编制28名。                               

(2)实有人员20人，其中：在职在编9人；离休0人；退休7人；编外长聘0人；其他人员10人（借出人员8名，内退人员4名）。

第二部分  部门预算表

广水市蔡河财政所2023年部门预算.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市蔡河财政所2023年收入总预算355.59万元，其中：本年收入312.82万元，上年结转42.77万元，较上年预算安排增加44.09万元，同比增加14.16%，主要原因是：本单位新入职人员4人，人员工资及相关费用支出增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款271.32万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入41.5万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转41.29万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转1.48万元。

2.广水市蔡河财政所2023年支出总预算355.59万元，较上年预算安排支出增加44.09万元，同比增加14.16%，主要原因是：本单位新入职人员4人，人员工资及相关费用支出增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出312.82万元；上年结转安排支出42.77万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出312.61万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入支出0万元；单位资金支出42.98万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出248.92万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出64.7万元；卫生健康支出16.09万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出8.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出17.38万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出273.32万元；商品和服务支出69.3万元；对个人和家庭的补助9.58万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出3.4万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出279.89万元；运转类支出17.76万元；特定目标类支出57.94万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市蔡河财政所2023年财政拨款收入预算312.61万元，较上年增加103.06万元，同比增加49.18%，主要原因是：本单位新入职人员4人，人员工资及相关费用支出增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款271.32万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款41.29万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市蔡河财政所2023年财政拨款支出预算312.61万元，较上年增加103.06万元，同比增加49.18%，主要原因是：主要原因是本单位新入职人员4人，人员工资及相关费用支出增加在职人员晋级工资相应增长及相关社会保险医疗保险费用增加退休人员统筹待遇全部纳入预算拨款。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出218.44万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出64.7万元；卫生健康支出11.59万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出17.38万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市蔡河财政所2023年一般公共预算支出312.61万元，较上年增加103.06万元，同比增加49.18%，主要原因是：主要原因是本单位新入职人员4人，人员工资及相关费用支出增加在职人员晋级工资相应增长及相关社会保险医疗保险费用增加退休人员统筹待遇全部纳入预算拨款。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出271.32万元。其中：人员经费250.72万元，公用经费10.61万元，项目支出10万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出41.29万元。其中：人员经费29.18万元，公用经费5.67万元，项目支出6.44万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出218.44万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出64.7万元；卫生健康支出11.59万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出17.38万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市蔡河财政所2023年一般公共预算基本支出296.17万元，较上年增加53.07万元，同比增加21.83%，主要原因是：本单位新入职人员4人，人员工资及相关费用支出增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费279.89万元。其中：工资福利支出270.32万元；对个人和家庭补助9.58万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费16.28万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市蔡河财政所2023年一般公共预算“三公”经费安排数为3.5万元，较上年减少2万元，同比减少36.36%，主要原因是：广水市蔡河财政所厉行节约原则减少公务接待费用开支。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：广水市蔡河财政所厉行节约原则减少公务接待费用开支。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：广水市蔡河财政所厉行节约原则减少公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：广水市蔡河财政所厉行节约原则减少公务接待费用开支。

4.公务接待费3.5万元，较上年减少2万元，同比减少36.36%，主要原因是：广水市蔡河财政所厉行节约原则减少公务接待费用开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市蔡河财政所2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市蔡河财政所历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市蔡河财政所2023年机关运行经费支出预算51.92万元，较上年增加18.53万元，同比增加55.49%，主要原因是：主要原因是本单位新入职人员4人，人员工资及相关费用支出增加在职人员晋级工资相应增长及相关社会保险医疗保险费用增加退休人员统筹待遇全部纳入预算拨款。

1.一般公共预算安排机关运行经费22.47万元。

(1)基本支出安排机关运行经费13.63万元。其中：办公费4.14万元；印刷费0.27万元；水费0.35万元；电费2万元；邮电费0.7万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 1.88万元；福利费0.2万元；会议费 0.3万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费1.02万元；其他交通费用0.6万元；其他商品和服务支出2.17万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费8.84万元。其中：办公费6.54万元；印刷费0.4万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费1.6万元；会议费 0万元；专用材料费0.2万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0.1万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费29.45万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市蔡河财政所2023年政府采购总预算3.4万元，较上年减少1.4万元，同比减少29.17%，主要原因是：广水市蔡河财政所厉行节约原则减少公务接待费用开支。

1.按采购对象分：面向中小企业采购3.4万元，较上年增加3.4万元，因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：采购需求下降；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：采购需求下降。

2.按采购品目分：政府采购货物预算3.4万元，较上年减少1.4万元，同比减少29.17%，主要原因是：广水市蔡河财政所厉行节约原则减少公务接待费用开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：采购需求下降；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：采购需求下降。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市蔡河财政所2023年年初资产总额为346.1万元，较上年减少20.31万元，同比减少5.54%，主要原因是：采购需求下降。

具体情况为:流动资产0万元，较上年减少26.4万元，同比减少100%，主要原因是：采购需求下降；固定资产346.1万元，较上年增加6.09万元，同比增加1.79%，主要原因是：财政所办公及业务用房房屋建筑物在建工程转为固定资产。

其中固定资产：房屋1502平方米，价值325.09万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值14.82万元；其他资产价值6.19万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为1.2万元，较上年减少4.3万元，同比减少78.18%，主要原因是：广水市蔡河财政所厉行节约原则减少公务接待费用开支。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：广水市蔡河财政所厉行节约原则减少公务接待费用开支。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：广水市蔡河财政所厉行节约原则减少公务接待费用开支。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：广水市蔡河财政所厉行节约原则减少公务接待费用开支。

(4)公务接待费1.2万元，较上年减少4.3万元，同比减少78.18%，主要原因是：广水市蔡河财政所厉行节约原则减少公务接待费用开支。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

6.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作。长期目标为着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成，年度目标为完成税收目标和财政收入、保障单位正常运转、加强票据管理。

2、长期目标：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作，具体指标设置为：

产出指标：深入开展学习习近平总书记落实党建工作责任的重要指示精神的支部主题会议，年度学习次数≥24次，指标设立依据是完成并落实好本部门党建工作。

效益指标：提高干部队伍素质，提升业务水平和服务技能，指标设立依据是通过组织并开展集中学习达到预期效果。

满意度指标：党政机关及部门服务对象满意率≥98%，指标设立依据是提高为群众及各职能部门服务本能。若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标：着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成，具体指标设置为：

产出指标：培植财源组织税收5800万元，指标设立依据是财政税收规划

益指标：为财政增收，完成税收任务，指标设立依据是年初规划

满意度指标：纳税对象满意率≥88%，指标设立依据是全心全意为人民服务

蔡河财政所2023年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况                                    

1、“惠民惠农项目”

（1）主要内容是：加强惠农政策的宣传，完善资金监督管理，落实发放资金安全高效。2023年预算安排3.5万元，其中：0.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，3万元资金来源为其他收入资金。

（2）项目绩效总目标是：负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。                                   

（3）项目绩效指标设置情况：                                   

产出指标：

数量指标-监督卡印刷≥15000张，指标设立依据是计划标准；

数量指标-政策知识宣传24个村，指标设立依据是计划标准；

数量指标-业务培训人数≥3人次，指标设立依据是计划标准；

质量指标-培训合格及完成率≥97%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-政策知识宣传率≥97%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-监督卡印刷合格率≥97%，指标设立依据是计划标准；

时效指标-完成时间，12月底前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-惠农补贴受益率=100%，指标设立依据是历史标准；

社会效益指标-业务技能，明显提高；指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-受益人群满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市蔡河财政所本级-惠民及惠农绩效目标申报表.pdf

2、“后勤服务项目”

（1）主要内容是：

为做好财政后勤保障工作而产生的劳务费、伙食补助、做好后勤接待工作等。2023年预算安排15万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金，13万元资金来源为其他收入资金。

（2）项目绩效总目标是：做好财政所卫生、安保、食堂、办公设备购置及维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标-后勤服务成本≤15万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-争先创优5项，指标设立依据是计划标准；

数量指标-惠民惠农宣传次数2次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-账务代理村个数24个村，指标设立依据是计划标准；

质量指标-财务代理业务质量合格，指标设立依据是计划标准；

质量指标-创建工作完成率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-惠民惠农政策宣传率≥95%，指标设立依据是计划标准；

时效指标-完成时间，12月底前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-机关后勤保障  明显提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市蔡河财政所本级-后勤服务绩效目标申报表.pdf

3、“职工关怀项目”

（1）主要内容：体现财政所对职工的关怀，每年对财政所在职和退休职工体检、职工享受的工会福利等。2023预算安排8万元。其中：3.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.5万元资金来源为其他收入资金。

（2）项目绩效总目标是：体现财政所对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标-工会活动经费 ≤5.28万元，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-职工慰问≤0.32万元，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-体检费≤2.4万元，指标设立依据是计划标准；

产出指标：

数量指标-职工体检人次=24人，指标设立依据是计划标准；

数量指标-工会活动次数≥2次，指标设立依据是计划标准；

质量指标-职工体检参与率≥95%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-工会活动参与率≥95%，指标设立依据是计划标准；

时效指标-完成时间，12月前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-职工身心健康，明显提高，指标设立依据是计划标准；

社会效益指标-团队协作能力，明显提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：

服务对象满意度指标-职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市蔡河财政所本级-职工关怀绩效目标申报表.pdf

4、“提升基层财政能力建设项目”

（1）主要内容：开展基层财政创建工作而产生的宣传费、其他交通费等。2023年预算安排10万元。其中：2.8万元资金来源为当年一般公共预算资金，7.2万元资金来源为其他收入资金。

（2）项目绩效总目标是：以党建为引领，扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保财政所安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动,维护社会稳定。加强档案管理工作，配备档案管理员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标-创建成本≤10万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-文明单位创建=1项，指标设立依据是计划标准；

数量指标-综合治理优胜=1个，指标设立依据是计划标准；

数量指标-档案复核达标=1个，指标设立依据是计划标准；

数量指标-党建责任目标优胜单位=1个，指标设立依据是计划标准；

质量指标-文明单位创建，随州市，指标设立依据是计划标准；

质量指标-党建、责任目标，优胜，指标设立依据是计划标准；

质量指标-综治创建，优胜，指标设立依据是计划标准；

质量指标-档案复核，省一级，指标设立依据是计划标准；

时效指标-完成时间，年底前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-干部综合素质，明显提高，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：

服务对象满意度指标-职工满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市蔡河财政所本级-提升基层财政能力建设绩效目标申报表.pdf

5、“乡村振兴项目”

（1）主要内容：开展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作而产生的印刷费、其他交通费等。2023年预算安排5万元。其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，5万元资金来源为其他收入资金。

（2）项目绩效总目标是：紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目

标，搞好乡村振兴工作,改善人居环境，乡村治理、壮大村集体

经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标-帮助力乡村振兴成本≤5万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-防返贫利用率≥98%，指标设立依据是计划标准；

数量指标-政策知识宣传次数≥5次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-乡村振兴个数=24个，指标设立依据是计划标准；

    质量指标-防返贫率≤2%，指标设立依据是计划标准；

    质量指标-乡村振兴覆盖率≥98%，指标设立依据是计划标准；

    质量指标-农户政策知晓率≥98%，指标设立依据是计划标准；

时效指标-完成时间，12月底前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-农民幸福指数，明显提高，指标设立依据是计划标准；

社会效益指标-人居环境，明显改善，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：

服务对象满意度指标-农户满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市蔡河财政所本级-乡村振兴绩效目标申报表.pdf

6、“财政监督管理项目”

（1）主要内容：开展因财政管理监督工作而产生的宣传费、办公费、交通费等。2023年预算安排11.44万元。其中：0.7万元资金来源为当年一般公共预算资金，10.74万元资金来源为其他收入资金。

（2）项目绩效总目标是：发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规范管理和有效使用。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标-财政监督运行成本≤5万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-财政资金监管次数≥3次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-财务代理业务考核村个数=24个村，指标设立依据是计划标准；

质量指标-财政资金监管率≥98%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-财务代理考核完成率≥98%，指标设立依据是计划标准；

时效指标-完成时间，12月底前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-财政资金利用率最大化，已完成，指标设立依据是计划标准；

社会效益指标-财政制约激励机制，更加健全，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：

服务对象满意度指标-领导和群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市蔡河财政所本级-财政监督管理绩效目标申报表.pdf

7、“疫情防控项目”

（1）主要内容：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。2023年预算安排5万元。其中：0.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.5万元资金来源为其他收入资金。

（2）项目绩效总目标是：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。

（3）项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标-值守工作经费≤3万元，指标设立依据是计划标准；

经济成本指标-值守工作经费≤2万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：

数量指标-年发放口罩次数=4次，指标设立依据是计划标准；

数量指标-卡口值守次数≥50次，指标设立依据是计划标准；

质量指标-卡口值守率=100%，指标设立依据是计划标准；

质量指标-防控物资到位率≥98%，指标设立依据是计划标准；

时效指标-完成时间，年底前完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：

经济效益指标-提升疫情防控能力，有效提升，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：

服务对象满意度指标-领导和群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市蔡河财政所本级-疫情防控绩效目标申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。