目    录

第一部分  广水市蔡河镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  广水市蔡河镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  广水市蔡河镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  广水市蔡河镇人民政府概况

一、部门主要职责

 广水市蔡河镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。   

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市蔡河镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市蔡河镇人民政府本级决算组成。

纳入广水市蔡河镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市蔡河镇人民政府（本级）

蔡河镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室等4个办公室。现有编制52名，实有52人，其中：行政编在编在职38人，事业编在编在职14人，借调人员0人。

第二部分：2022年度部门决算表

2022年广水市蔡河镇人民政府部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2048万元。与2021年度相比，收、支总计各增加297.92万元，增长17.02 %，主要原因是税收增加，疫情防控经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2040.46 万元，与2021年度相比，收入合计增加 363.5万元，增长21.68 %，主要原因是地方经济发展，税收增加。其中：财政拨款收入 2040.46 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入  0 %；其他收入0 万元，占本年收入 0  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  2040.46  万元，与2021年度相比，支出合计增加  297.92 万元，增长 17.1 %，主要原因是人员经费和疫情防控经费增加。

其中：基本支出1278.03万元，占本年支出62.6%；项目支出762.43万元，占本年支出37.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  2048  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加  297.92  万元，增长 17.02  %。主要原因是税收收入增加，人员和疫情防控经费支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2040.46万元，比2021年度决算数增加  363.5  万元。增加主要原因是由于经济发展，税收增加，财政收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加0  万元。主要原因是本年度无政府性基预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加   0 万元。主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2040.46万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.93万元，增长17.1%。主要原因是人员和疫情防控经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2040.46万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2040.46万元，占100%。主要是用于单位基本支出和项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2177.55万元，支出决算为2040.46万元，完成年初预算的93.7%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2177.55万元，支出决算为2040.46万元，完成年初预算的93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减各项费用，减少不必要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1278.03万元，其中：

人员经费814.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费463.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市蔡河镇人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市蔡河镇人民政府2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.17万元，支出决算为26.17万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：平时压缩开支，严格按照预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无公车购置安排。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费6.12万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是平时压缩开支，严格按照预算支出。主要用于公车日常运行维护支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为20.05万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是压缩开支，严格按照预算支出。其中：

国内公务接待支出20.05万元，接待对象主要是国内政府部门、事业单位和社会团体等公务人员，主要是开展与本单位职责相关的工作。2022年共接待国内来访团组586个，3132人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市蔡河镇人民政府2022年度机关运行经费支出 151.66 万元，比年初预算数增加23.09万元，增长17.96%。主要原因是：办公设施设备购置经费和人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

广水市蔡河镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市蔡河镇人民政府共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是消防车；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金762.43万元，占一般公共预算项目支出总额的37.37％。从评价情况来看，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个方面分析，本单位部门整体绩效自评得分为95分，整体支出绩效目标基本实现。

2022年蔡河镇人民政府部门整体绩效自评结果.doc

2022年广水市蔡河政府部门整体绩效自评表.docx

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、厕所革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.3万元，执行数为29.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改造厕所数量650个；二是群众生活环境卫生明显改善。发现的问题及原因：预算编制不完善。下一步改进措施：合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

厕所革命（项目绩效自评表）.doc

2、城乡环境卫生治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为153.05万元，执行数为153.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是卫生清扫清运面积26010㎡；二是街道路面改造10130㎡；三是人居环境明显改善。发现的问题及原因：资金缺口较大。下一步改进措施：优化资金配置，合理使用财政资金。

城乡环境卫生治理（项目绩效自评表）.doc

3、基层创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.08万元，执行数为44.08万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是文明单位创建6个；二是政府公信力和公共服务水平有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基层创建（项目绩效自评表）.doc

4、信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是年化解信访事件65个；二是社会和谐稳定明显改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信访维稳（项目绩效自评表）.doc

5、村级管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为390万元，执行数为390万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障24个村（社区）正常运转，120名村主副职干部工资及时发放；二是村级事务管理水平持续提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村级管理（项目绩效自评表）.doc

6、疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障卡口值班人员工资发放和疫情防控物资充足供给；二是使群众健康得到保障。发现的问题及原因：年初预算资金配置和执行不完善。下一步改进措施：年初申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

疫情防控（项目绩效自评表）.doc

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：加强单位部门项目规划和管理，使结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理和绩效目标管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

广水市蔡河镇人民政府2022年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

  无其他重要事项说明。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出的支出功能分类科目。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度广水市蔡河镇人民政府整体绩效评价报告

2022年度蔡河镇人民政府整体绩效评价报告.pdf

二、2022年度项目绩效自评表

厕所革命（项目绩效自评表）.pdf

城乡环境卫生治理（项目绩效自评表）.pdf

村级管理（项目绩效自评表）.pdf

基层创建（项目绩效自评表）.pdf

信访维稳（项目绩效自评表）.pdf

疫情防控（项目绩效自评表）.pdf