目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2023部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市蔡河镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市蔡河镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构4个，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、政法办公室。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市蔡河镇人民政府预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市蔡河镇人民政府本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市蔡河镇人民政府纳入预算管理人员96人。

(1)核定编制53名，其中：行政编制39名，事业编制14名。

(2)实有人员96人，其中：在职在编52人；离休0人；退休34人；编外长聘10人；其他人员0人。

第二部分：2023部门预算表

广水市蔡河镇人民政府2023年部门预算表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市蔡河镇人民政府2023年收入总预算2156.2万元，其中：本年收入1857.6万元，上年结转结余298.6万元，较上年预算安排减少254.75万元，同比减少10.57%，主要原因是税收下降，财政拨款减少。

(1)本年收入：一般公共预算拨款收入1657.6万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入200万元。

(2)结转结余资金：一般公共预算拨款收入298.6万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市蔡河镇人民政府2023年支出总预算2156.2万元，其中：本年安排支出2156.2万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排减少254.75万元，同比减少10.57%，主要原因是城乡社区建设支出减少。

(1)本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1857.6万元；上年结转结余安排支出298.6万元。

(2)本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1956.2万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出200万元。

(3)本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出888.78万元；社会保障和就业支出94.3万元；卫生健康支出27.64万元；城乡社区支出1100.9万元；住房保障支出44.58万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1016.38万元；商品和服务支出1075.17万元；对个人和家庭的补助38.35万元；资本性支出26.3万元

(5)本年安排支出按支出类别分：人员类支出706.55万元；运转类支出118.44万元；项目支出1131.2万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.2023年财政拨款收入预算1956.2万元，较上年减少221.34万元，同比减少10.16%，主要原因是税收下降，财政拨款减少。

(1)财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1657.6万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款298.6万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市蔡河镇人民政府2023年财政拨款支出预算1956.2万元，较上年减少221.34万元，同比减少10.16%，主要原因是城乡社区建设支出减少。

(1)财政拨款本年支出：一般公共服务支出888.78万元；社会保障和就业支出94.3万元；卫生健康支出27.64万元；城乡社区支出900.9万元；住房保障支出44.58万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市蔡河镇人民政府一般公共预算支出1956.2万元，较上年减少221.34万元，同比减少10.16%，主要原因是收入减少，压缩开支。

1.一般公共预算支出按资金来源分:

(1)一般公共预算安排本年预算支出1657.6万元。其中：人员经费706.55万元，公用经费118.44万元，项目支出832.61万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出298.6万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出298.6万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分:

一般公共服务支出888.78万元；社会保障和就业支出94.3万元；卫生健康支出27.64万元；城乡社区支出900.9万元；住房保障支出44.58万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市蔡河镇人民政府2023年一般公共预算基本支出824.09万元，较上年减少127.67万元，同比减少13.41%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费706.55万元。其中：工资福利支出668.2万元；对个人和家庭补助38.35万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费118.44万元，均为商品和服务支出。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市蔡河镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为52万元，较上年增加11万元，同比上升26.83%，主要原因是：根据本年工作需要公务接待费增加。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：全年无因公出国（境）情况。

    2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：全年无购置公车情况。

    3.公务用车运行费6万元，较上年减少4万元，同比下降40%，主要原因是：公车运行费用减少。

    4.公务接待费46万元，较上年增加15万元，同比上升48.4%，主要原因是：根据本年工作安排公务接待次数增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市蔡河镇人民政府2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市蔡河镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市蔡河镇人民政府机关运行经费支出预算118.44万元，较上年减少10.13万元，同比下降7.88%，主要原因是办公经费缩减，维修预算减少。

1.一般公共预算安排机关运行经费118.44万元。

(1)基本支出安排机关运行经费118.44万元。其中：办公费19万元；印刷费20万元；差旅费5万元；福利费0万元；会议费0万元；专用材料费0万元；咨询费20万元；邮电费3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；委托业务费15万元；办公用房水电费6万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用24.08万元；其他商品和服务支出0.36万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；福利费0万元；会议费0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市蔡河镇人民政府2023年政府采购总预算26.3万元，较上年增加16.3万元，同比增加163%，主要原因是：根据工作需要政府采购需求增加。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年减少1.3万元，同比减少100%，主要原因是：本年无此预算需求；面向小微企业采购26.3万元，较上年增加17.6万元，同比增加202.3%，主要原因是：根据工作需要面向小微企业采购需求增加。

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年减少10万元，同比减少100%，主要原因是：响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出；政府采购工程预算26.3万元，较上年增加26.3万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年本单位无工程类采购预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无服务类采购预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市蔡河镇人民政府2023年年初资产总额为4717.28万元，较上年减少47.74万元，同比减少1%，主要原因是：流动资产减少。

具体情况为:流动资产3238万元，较上年减少35.11万元，同比减少1.07%，主要原因是：银行存款减少；固定资产1009.67万元，较上年增加21.52万元，同比增加2.18%，主要原因是：设施设备增加。

其中固定资产：房屋18873.39平方米，价值792.74万元；土地10125平方米，价值21.4万元；车辆7辆，价值81.03万元；办公家具价值35.47万元；其他资产价值79.03万元。

十一、其他说明事项

1、本年度蔡河镇无非税收入，预算表以空表列示。

2.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：1、改善人居环境；2、加强基层治理；3、优化营商环境。

年度目标为：1、加强农村和集镇卫生环境建设；2、加强村级和社区管理；3、提升一般公共服务水平。

2、长期目标

（1）改善人居环境，具体指标设置为：

产出指标：改善24个村（社区）卫生环境；指标设立依据：根据本镇所辖区域卫生环境情况；效益指标：改善群众人居环境，建设美好蔡河。满意度指标：受益群众满意率≥98%，指标设立依据：根据计划标准所得

（2）加强基层治理，具体指标设置为：

产出指标：保障24个村（社区）两委运转经费；指标设立依据：根据各村基本情况；效益指标：加强基层治理，建设平安蔡河。满意度指标：受益群众满意率≥97%，指标设立依据：根据计划标准所得。

（3）招商引资发展经济引进项目，具体指标设置为：

产出指标：计划引进项目3个；指标设立依据：根据广水市招商引进政策及本镇招商引资计划；效益指标：提升财政收入，推进经济发展；意度指标：受益群众满意率≥98%，指标设立依据：根据计划标准所得。

3、年度目标

（1）加强农村和集镇卫生环境建设，具体指标设置为：

产出指标：每年垃圾清运达4200吨左右；指标设立依据：根据本镇所辖区域卫生环境情况；效益指标：改善群众人居环境，建设美好蔡河。满意度指标：受益群众满意率≥98%，指标设立依据：根据计划标准所得。

（2）加强村级和社区管理，具体指标设置为：

产出指标：保障24个村（社区）两委人员工资及村级运转经费；指标设立依据：根据各村基本情况；效益指标：加强基层治理，建设平安蔡河。满意度指标：受益群众满意率≥97%，指标设立依据：根据计划标准所得。

（3）提升一般公共服务水平，具体指标设置为：

产出指标：新建“人大代表之家”展厅1个；指标设立依据：根据市人大要求；效益指标：提升人大代表履职尽责；意度指标：受益群众满意率≥96%，指标设立依据：根据计划标准所得。

2023年蔡河镇部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）村级管理

1、“村级管理”主要内容是：保障村级组织正常运转，按时发放村、社区主、副职干部工资，提高干部工作积极性，体现组织关爱，促进社会稳定。2023年预算安排360万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障村级组织正常运转，按时发放村及社区主、副职干部工资，提高干部工资积极性，体现组织关爱，促进社会稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：村干部主职24人，村干部副职84人，村、社区组织24个；离任村主副职209人，“十佳”支部书记人数3人。指标设立依据是：对照上年人数加减测算所得。

效益指标：村级正常运转率100%，指标设立依据是按照计划标准所得。

满意度指标：受益人满意率≥95%，指标设立依据是：调查受益干部及群众满意度所得

村级管理项目基本信息.pdf

（二）美丽乡村建设

1、“美丽乡村建设”主要内容是：根据政府年初工作安排，落实投资公司美丽乡村建设杨涟广场等项目工程，改善人居环境，提高群众生活质量。2023年预算安排680元，其中：380万元资金来源为当年一般公共预算资金，300万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：通过项目建设，改善人居环境，提高群众生活质量。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：征地面积≥100亩，大理石铺装≥10000平方米，树苗绿化数量≥9000株，清淤面积≥20000立方米，河坝硬化≥2500米，建设质量验收合格；指标设立依据是：根据当年计划标准测算所得。

效益指标：人居环境明显提高。指标设立依据是：根据计划标准指标所得。

满意度指标：受益群众满意率≥95％，指标设立依据是：调查受益群众满意度所得

美丽乡村项目基本信息.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。