目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市城郊街道办事处主要职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.广水市城郊街道办事处核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构9个，分别为：党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室、党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市城郊街道办事处预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市城郊街道办事处本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市城郊街道办事处纳入预算管理人员169人。

(1)核定编制72名，其中：行政编制40名，事业编制32名。

(2)实有人员169人，其中：在职在编78人；离休0人；退休72人；编外长聘0人；其他人员19人（遗属生活困难人员9人、临聘人员3人、以钱养事人员7人）。

第二部分  部门预算表

    广水市城郊街道办事处2023年部门预算表（二上）.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市城郊街道办事处2023年收入总预算4283.06万元，其中：本年收入3432.51万元，上年结转850.55万元，较上年预算安排减少85.13万元，同比减少1.95%，主要原因是：事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇标准减少。

(1)本年收入：一般公共预算拨款2532.51万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入900万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转750.55万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转100万元。

2、广水市城郊街道办事处2023年支出总预算4283.06万元，较上年预算安排支出减少85.13万元，同比减少1.95%，主要原因是：事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇标准减少。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出3432.51万元；上年结转安排支出850.55万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3283.06万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1000万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1894.6万元；国防支出9.74万元；公共安全支出34万元；教育支出29.31万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出250.68万元；卫生健康支出148.58万元；节能环保支出1万元；城乡社区支出869.69万元；农林水支出626.77万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出206.8万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出175.04万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出4.5万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出31.36万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出2245.49万元；商品和服务支出1148.2万元；对个人和家庭的补助103.62万元；债务利息及费用31.36万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出651.5万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助102.9万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出1949.16万元；运转类支出271.11万元；特定目标类支出2062.8万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市城郊街道办事处2023年财政拨款收入预算3283.06万元，较上年增加568.28万元，同比增加20.93%，主要原因是：上年结转增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2532.51万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款750.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市城郊街道办事处2023年财政拨款支出预算3283.06万元，较上年增加568.28万元，同比增加20.93%，主要原因是：上年结转增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1567.92万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出29.31万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出250.68万元；卫生健康支出62.58万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出834.69万元；农林水支出459.84万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出78.04万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市城郊街道办事处2023年一般公共预算支出3283.06万元，较上年增加568.28万元，同比增加20.93%，主要原因是：上年结转增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2532.51万元。其中：人员经费1504.76万元，公用经费169.55万元，项目支出858.2万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出750.55万元。其中：人员经费200.2万元，公用经费0.53万元，项目支出549.83万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1567.92万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出29.31万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出250.68万元；卫生健康支出62.58万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出834.69万元；农林水支出459.84万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出78.04万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市城郊街道办事处2023年一般公共预算基本支出1875.04万元，较上年减少44.5万元，同比减少2.32%，主要原因是：事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇标准减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1704.96万元。其中：工资福利支出1629.79万元；对个人和家庭补助75.17万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费170.08万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城郊街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费安排数为26万元，较上年减少11万元，同比减少29.73%，主要原因是：因2022年新购置一台公务用车，2023没有购置公务车的计划，故下降比例较大。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年没有因公出国（境）费。

2.公务用车购置0万元，较上年减少12万元，同比减少100%，主要原因是：本年没有购置公务用车。

3.公务用车运行维护费13万元，较上年增加3万元，同比增加30%，主要原因是：本单位2022年新购一台公务用车，费用较上年有所增加。

4.公务接待费13万元，较上年减少2万元，同比减少13.33%，主要原因是：响应国家号召，节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市城郊街道办事处2023年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市城郊街道办事处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市城郊街道办事处2023年机关运行经费支出预算156.68万元，较上年减少104.28万元，同比减少39.96%，主要原因是：响应国家号召，节约开支。

1.一般公共预算安排机关运行经费156.68万元。

(1)基本支出安排机关运行经费156.68万元。其中：办公费15万元；印刷费24.15万元；水费0.65万元；电费9万元；邮电费16万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 4万元；福利费16万元；会议费 3.8万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费13万元；维修(护)费5万元；其他交通费用39.1万元；其他商品和服务支出10.98万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市城郊街道办事处2023年政府采购总预算651.5万元，较上年增加152.5万元，同比增加30.56%，主要原因是：。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元；面向小微企业采购32.09万元，较上年增加8.54万元，同比增加36.26%，主要原因是：根据政策要求，支持小微企业发展。

2.按采购品目分：政府采购货物预算32.09万元，较上年增加8.54万元，同比增加36.26%，主要原因是：根据市政府要求2023年我单位需购买14台国产电脑；政府采购工程预算523.48万元，较上年增加77.03万元，同比增加17.25%，主要原因是：上年工程未完结结转数额较大；政府采购服务预算95.92万元，较上年增加66.92万元，同比增加230.77%，主要原因是：本年新增劳务派遣用工购买服务。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市城郊街道办事处2023年年初资产总额为1158.1万元，较上年减少183.6万元，同比减少13.68%，主要原因是：货币资金减少。

具体情况为:流动资产648.79万元，较上年减少203.41万元，同比减少23.87%，主要原因是：货币资金减少；固定资产509.31万元，较上年增加19.81万元，同比增加4.05%，主要原因是：本年因办公需要购入一批固定资产（含公务车一台）。

其中固定资产：房屋1990.2平方米，价值203万元；土地7486.2平方米，价值49.92万元；车辆4辆，价值47.52万元；办公家具价值26.17万元；其他资产价值182.7万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

4.2023年广水市城郊街道办事处债务付息支出31.36万元，分别为2017年度借款86万元，到期应还利息3.48万元；2021年度借款880万元，到期应还利息27.88万元，共计31.36万元。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为党建纪检廉政建设、惠企利民、平安建设应急管理、环境整治。

2、年度目标1：党建纪检廉政建设，具体指标设置为：

产出指标：党员、党建业务培训人次≥420人次，七一慰问困难党员15人，红色驿站建设245㎡，红色物业建设2个，重阳节参加活动老干部60人，慰问困难老干部10人，纪检廉政违纪违规事件信访举报核查13件，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：爱党精神层面有提升，廉政工作环境良好，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：党员群众满意率≥96%，指标设立依据是社会调查。

年度目标2：惠企利民，具体指标设置为：

产出指标：园区土地平整79920㎡，企业房租补贴面积7000㎡，税收贡献奖4家，支持实体经济发展38家，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：有利于促进企业经济发展，营商环境得到提高，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：企业满意率≥98%，指标设立依据是社会调查。

年度目标3：平安建设应急管理，具体指标设置为：

产出指标：严重肇事肇祸精神病患者40人，“平安乡村”视频摄像头368个，综治中心办公室及禁毒中心办公室租房面积550㎡，残麻及金融投资受损户15户，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：项目宣传普及率全覆盖，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是社会调查。

年度目标4：环境整治，具体指标设置为：

产出指标：整治村（社区）18个，无暴露垃圾，无违章搭建，无地表存量垃圾，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

效益指标：垃圾处理率达100%，指标设立依据是根据历史标准制定工作计划。

满意度指标：群众满意率100%，指标设立依据是社会调查。

   2023年城郊办事处整体绩效表 .pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、国防动员项目

（1）“国防动员项目”主要内容是：做好民兵整组工作、每年春秋两季征兵工作以及基层人武部规范化建设工作等。2024年预算安排12.71万元，其中：12.71万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：做好民兵整组工作、每年春秋两季征兵工作以及基层人武部规范化建设工作等。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

   国防动员.pdf

2、惠企利民项目

（1）“惠企利民项目”主要内容是：支持实体经济发展，对纳税先进企业给与税收贡献奖励资金利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性，对辖区内企业发展给予良好的发展环境，促进经济发展。2024年预算安排206.79万元，其中：206.79万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：支持实体经济发展，对纳税先进企业给与税收贡献奖励资金利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性，对辖区内企业发展给予良好的发展环境，促进经济发展。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

惠企利民.pdf

3、城乡社区建设项目

（1）“城乡社区建设项目”主要内容是：保障村书记、副职、社区网格员、离任主职、离任副职及村保洁人员工资，做好村里垃圾清运、环境整治、控违拆建、危房鉴定及村基础设施建设工作，给村民一个良好的生活环境。2024年预算安排763.8万元，其中：655.88万元资金来源为当年一般公共预算资金，12万元资金来源为单位资金，95.92万元资金来源为上年结转资金。

（2）项目绩效总目标是：保障村书记、副职、社区网格员、离任主职、离任副职及村保洁人员工资，做好村里垃圾清运、环境整治、控违拆建、危房鉴定及村基础设施建设工作，给村民一个良好的生活环境。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

城乡社区建设.pdf

4、地方政府债券还本付息项目

（1）“地方政府债券还本付息项目”主要内容是：如期完成债务还息。2024年预算安排31.36万元，其中：31.36万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：如期完成债务还息。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

地方政府债券还本付息.pdf

5、平安建设应急管理项目

（1）“平安建设应急管理项目”主要内容是：保障严重肇事肇祸精神病患者医药费，安装“平安乡村”视频摄像头，给与残麻及金融投资受损户一定经济补助，做好应急管理等工作。2024年预算安排37.69万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金，7.69万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：保障严重肇事肇祸精神病患者医药费，安装“平安乡村”视频摄像头，给与残麻及金融投资受损户一定经济补助，做好应急管理等工作。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

平安建设应急管理.pdf

6、农林水及节能环保事务管理项目

（1）“农林水及节能环保事务管理项目”主要内容是：做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水及节能环保等工作。2024年预算安排41.57万元，其中：XXX万元资金来源为当年一般公共预算资金，37.93万元资金来源为单位资金，3.64万元资金来源为上年结转资金。

（2）项目绩效总目标是：做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水及节能环保等工作。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

农林水及节能环保事务管理.pdf

7、脱贫攻坚衔接乡村振兴、共同缔造项目

（1）“脱贫攻坚衔接乡村振兴、共同缔造项目”主要内容是：发展村集体经济，脱贫户、三类户产业发展；做好双桥大道绿化、亮化；油榨桥道路绿化、村庄绿化；共同缔造（马蹄桥秦家湾）村庄绿化；乡村合作公司产业发展等工作。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：发展村集体经济，脱贫户、三类户产业发展；做好双桥大道绿化、亮化；油榨桥道路绿化、村庄绿化；共同缔造（马蹄桥秦家湾）村庄绿化；乡村合作公司产业发展等工作。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

脱贫攻坚衔接乡村振兴共同缔造.pdf

8、文明城市创建项目

（1）“文明城市创建项目”主要内容是：保证城市垃圾清扫清运、建筑垃圾能够及时清理，做好墙体翻新，公厕建设等工作，为创建卫生文明城市提供良好的前提条件。2024年预算安排112.23万元，其中：89.23万元资金来源为当年一般公共预算资金，23万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：保证城市垃圾清扫清运、建筑垃圾能够及时清理，做好墙体翻新，公厕建设等工作，为创建卫生文明城市提供良好的前提条件。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

文明城市创建.pdf

9、疫情防控管理项目

（1）“疫情防控管理项目”主要内容是：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

疫情防控管理.pdf

10、社会保障和福利院运转项目

（1）“社会保障和福利院运转项目”主要内容是：做好一约四会、村级积分制、殡葬改革等工作，保障福利院正常运转。2024年预算安排13万元，其中：13万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：做好一约四会、村级积分制、殡葬改革等工作，保障福利院正常运转。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

社会保障和福利院运转.pdf

11、革命老区转移支付项目

（1）“革命老区转移支付项目”主要内容是：双桥大道新建及扩宽，方便群众出行。2024年预算安排516.45万元，其中：70万元资金来源为单位资金，446.45万元资金来源为上年结转资金。

（2）项目绩效总目标是：双桥大道新建及扩宽，方便群众出行。

   （3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

革命老区转移支付.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。