目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市残疾人联合会主要职责如下：

1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划；

2、听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权利，为残疾人服务；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、辅具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设、残疾人证办理和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、承办市委、市政府和广水市残联交办的其他工作。

二、机构设置

1.广水市残疾人联合会核定单位类型为：参照公务员管理事业单位。

2.内设机构3个，分别为：办公室、康复科、群宣科。

3.下设部门（单位）1个，分别为：广水市残疾人劳动就业服务所。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市残疾人联合会预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市残疾人联合会本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市残疾人联合会纳入预算管理人员16人。

(1)核定编制10名，其中：行政编制7名，事业编制3名。

(2)实有人员16人，其中：在职在编14人；离休0人；退休0人；编外长聘0人；其他人员2人（三支一扶人员2人）。

第二部分  部门预算表

广水市残疾人联合会2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市残疾人联合会2023年收入总预算2362.58万元，其中：本年收入1983.98万元，上年结转378.6万元，较上年预算安排增加1863.1万元，同比增加373.01%，主要原因是：康复中心建设、儿童康复、残疾人医保代缴等项目支出增加，工资福利待遇增加，专项业务资金结转。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1723.98万元；政府性基金预算拨款260万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转290.4万元；政府性基金预算拨款结转62.2万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转26万元。

2.广水市残疾人联合会2023年支出总预算2362.58万元，较上年预算安排支出增加1863.1万元，同比增加373.01%，主要原因是：康复中心建设、儿童康复、残疾人医保代缴等项目支出增加，工资福利待遇增加，专项业务资金结转。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1983.98万元；上年结转安排支出378.6万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2014.38万元；政府性基金预算拨款支出322.2万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出26万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1500万元；卫生健康支出531.38万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出322.2万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出207.59万元；商品和服务支出40.62万元；对个人和家庭的补助1605.48万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出508.9万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出214.65万元；运转类支出11.47万元；特定目标类支出2136.47万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市残疾人联合会2023年财政拨款收入预算2336.58万元，较上年增加1869.22万元，同比增加399.95%，主要原因是：康复中心建设、儿童康复、残疾人医保代缴等项目支出增加，工资福利待遇增加，专项业务资金结转。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1723.98万元；政府性基金预算拨款260万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款290.4万元；政府性基金预算拨款62.2万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市残疾人联合会2023年财政拨款支出预算2336.58万元，较上年增加1869.22万元，同比增加399.95%，主要原因是：康复中心建设、儿童康复、残疾人医保代缴等项目支出增加，工资福利待遇增加，专项业务资金结转。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1474万元；卫生健康支出531.38万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出322.2万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市残疾人联合会2023年一般公共预算支出2014.38万元，较上年增加1549.14万元，同比增加332.98%，主要原因是：康复中心建设、儿童康复、残疾人医保代缴等项目支出增加，工资福利待遇增加，专项业务资金结转。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1723.98万元。其中：人员经费165.42万元，公用经费8.87万元，项目支出1549.7万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出290.4万元。其中：人员经费25.83万元，公用经费0万元，项目支出264.57万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1474万元；卫生健康支出531.38万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出200.11万元，较上年增加73.25万元，同比增加57.74%，主要原因是：工资福利待遇增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费191.25万元。其中：工资福利支出184.19万元；对个人和家庭补助7.06万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费8.87万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0.15万元，较上年增加0.01万元，同比增加7.14%，主要原因是：业务量增加、公车运行量增多。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排因公出国（境）费。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费0.15万元，较上年增加0.06万元，同比增加66.67%，主要原因是：业务量增加、公车运行量增多。

4.公务接待费0万元，较上年减少0.05万元，同比减少100%，主要原因是：响应国家号召，压实公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市残疾人联合会2023年政府性基金预算拨款安排支出322.2万元，较上年增加320.08万元，同比增加15098.11%，主要原因是：2023年新增政府性基金项目预算，上年度政府性基金资金结转。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出260万元，上年结转资金62.2万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出322.2万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市残疾人联合会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市残疾人联合会2023年机关运行经费支出预算28.52万元，较上年增加0.23万元，同比增加0.81%，主要原因是：项目增多导致机关运行成本增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费25.92万元。

(1)基本支出安排机关运行经费8.52万元。其中：办公费0.4万元；印刷费0.65万元；水费0.03万元；电费0.07万元；邮电费0.25万元；取暖费0.01万元；物业管理费0.01万元；差旅费 0.1万元；福利费0.01万元；会议费 0.01万元；专用材料费0.01万元；公务用车运行维护费0.15万元；维修(护)费0.1万元；其他交通费用6.58万元；其他商品和服务支出0.14万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费17.4万元。其中：办公费0万元；印刷费1.6万元；水费0万元；电费6.4万元；邮电费6.4万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置3万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费2.6万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市残疾人联合会2023年政府采购总预算508.9万元，较上年增加508.9万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：业务量增多、康复中心建设。

1.按采购对象分：面向中小企业采购508.9万元，较上年增加508.9万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：业务量增多、康复中心建设；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。

2.按采购品目分：政府采购货物预算3万元，较上年增加3万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：业务量增多，电脑及打印机需求量增加；政府采购工程预算503.5万元，较上年增加503.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：康复中心建设需求；政府采购服务预算2.4万元，较上年增加2.4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：务量增多，信息系统运行维护需求增加。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市残疾人联合会2023年年初资产总额为100.44万元，较上年减少18.13万元，同比降低15.29%，主要原因是：2022年往来款处理完毕、固定资产正常折旧。

具体情况为:流动资产67.16万元，较上年减少14.68万元，同比减少17.94%，主要原因是：2022年往来款处理完毕；固定资产33.28万元，较上年减少3.45万元，同比降低9.39%，主要原因是：固定资产正常折旧。

其中固定资产：房屋586.86平方米，价值73.2万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值13万元；办公家具价值6.12万元；其他资产价值16.79万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标无，年度目标为：机关信息化建设；代缴残疾人城乡医疗保险；代缴残疾人基本养老保险；慰问特殊困难残疾人；开展助残活动；残疾人康复中心建设；残疾人家庭无障碍改造（本级）；办理残疾人证；残疾儿童康复生活补助（本级）；残疾人劳动就业服务；残疾儿童康复救助（一般）；残疾儿童康复救助（专项）；残疾儿童康复生活补助；残疾人基本康复(一般；残疾人基本康复(专项)；残疾人基本辅具适配；残疾人技术培训；残疾人“双百工程”补贴；残疾人技术能手扶持；残疾人家庭无障碍改造（一般）；残疾人家庭无障碍改造（专项）；残疾人托养服务；残疾人文化五个一服务；残疾人机动轮椅车燃油补贴；残疾评定补贴

2、长期目标：无

3、年度目标1：机关信息化建设，具体指标设置为：

产出指标：购置电脑数量≥3台，购置打印机数量≥2台，指标设立依据是历史标准；购置设备合格率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；电脑平均成本为8000元/台，打印机平均成本为3000元/台，指标设立依据是行业标准。

效益指标：设备正常使用年限≥5年，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：设备使用人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标2：代缴残疾人城乡医疗保险，具体指标设置为：

产出指标：代缴残疾人数≥18000人，指标设立依据是历史标准；资助符合条件残疾人缴纳医疗保险覆盖率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；缴纳标准为320元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人生活状况有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标3：代缴残疾人基本养老保险，具体指标设置为：

产出指标：代缴残疾人数≥7000人，指标设立依据是历史标准；资助符合条件残疾人缴纳养老保险覆盖率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；缴纳标准为100元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人生活状况有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标4：慰问特殊困难残疾人，具体指标设置为：

产出指标：慰问残疾人数≥120人，指标设立依据是历史标准；慰问特困残疾人审核准确率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；慰问特困残疾人平均成本800元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：特困残疾人生活状况有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标5：开展助残活动，具体指标设置为：

产出指标：慰问残疾人机构次数≥3次，帮扶重点贫困村次数≥1次，传单印制数≥5000张，装配辅具件数≥200件，指标设立依据是历史标准；开展助残活动的及时有效性符合文件标准，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；慰问残疾人组织机构平均成本2万元/次，帮扶重点贫困村平均成本2万元/次，宣传单平均印制成本2元/张，装配辅具平均成本100元/件，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人生活状况有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标6：残疾人康复中心建设，具体指标设置为：

产出指标：工程建设面积7050平方米，设备购置数量100件，指标设立依据是历史标准；项目竣工验收合格率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；工程建设平均成本800元/人，设备购置平均成本4050元/件，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人康复医疗水平有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标7：残疾人家庭无障碍改造（本级），具体指标设置为：

产出指标：改造户数165户，指标设立依据是历史标准；改造项目验收合格率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；改造平均成本2500元/户，指标设立依据是行业标准。

效益指标：贫困重度残疾人基本生活水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标8：办理残疾人证，具体指标设置为：

产出指标：办理件数≥8000件，指标设立依据是历史标准；残疾人证办理符合标准审核通过率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；人均成本10元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人基本权益有所保障，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标9：残疾儿童康复生活补助（本级），具体指标设置为：

产出指标：补助户数≥107件，指标设立依据是历史标准；补助发放准确率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；补助平均标准2500元/户，指标设立依据是行业标准。

效益指标：参与康复的残疾儿童家庭生活状况有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标10：残疾人劳动就业服务，具体指标设置为：

产出指标：扶持符合条件的就业残疾人数≥60人，指标设立依据是历史标准；符合条件残疾人扶持覆盖率≥10%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；人均成本1000元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人就业氛围和能力有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标11：残疾儿童康复救助（一般），具体指标设置为：

产出指标：救助人数≥88人，指标设立依据是历史标准；参与康复的残疾儿童康复率≥50%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；0-6岁儿童救助年均标准16000元/人，7-14岁儿童救助年均标准10000元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾儿童康复服务水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标12：残疾儿童康复救助（专项），具体指标设置为：

产出指标：救助人数≥44人，指标设立依据是历史标准；参与康复的残疾儿童康复率≥50%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；0-6岁儿童救助年均标准16000元/人，7-14岁儿童救助年均标准10000元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾儿童康复服务水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标13：残疾儿童康复生活补助，具体指标设置为：

产出指标：补助户数≥99户，指标设立依据是历史标准；补助发放准确率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；补助平均标准5000元/户，指标设立依据是行业标准。

效益指标：参与康复残疾儿童家庭生活状况有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标14：残疾人基本康复(一般)，具体指标设置为：

产出指标：服务残疾人数≥6000人，指标设立依据是历史标准；服务覆盖率≥90%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；服务平均成本20元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人基本康复服务水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标15：残疾人基本康复(专项)，具体指标设置为：

产出指标：服务残疾人数≥300人，指标设立依据是历史标准；服务覆盖率≥90%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；服务平均成本20元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人基本康复服务水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标16：残疾人基本辅具适配，具体指标设置为：

产出指标：适配人数≥240人，指标设立依据是历史标准；适配合格率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；适配平均成本2000元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人基本康复服务水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标17：残疾人技术培训，具体指标设置为：

产出指标：培训人数≥40人，指标设立依据是历史标准；受训掌握生产技能数量≥1门，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；培训人均成本1500元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标18：残疾人“双百工程”补贴，具体指标设置为：

产出指标：补助人数≥8人，指标设立依据是历史标准；符合条件残疾人覆盖率≥10%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；人均补贴标准10000元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人就业氛围和能力有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标19：残疾人技术能手扶持，具体指标设置为：

产出指标：补助人数≥20人，指标设立依据是历史标准；符合条件残疾人覆盖率≥10%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；人均补贴标准2000元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人就业氛围和能力有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准

年度目标20：残疾人家庭无障碍改造（一般），具体指标设置为：

产出指标：改造户数≥55户，指标设立依据是历史标准；项目验收合格率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；改造平均成本3500元/户，指标设立依据是行业标准。

效益指标：贫困重度残疾人基本生活水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标21：残疾人家庭无障碍改造（专项），具体指标设置为：

产出指标：改造户数≥110户，指标设立依据是历史标准；项目验收合格率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；改造平均成本3500元/户，指标设立依据是行业标准。

效益指标：贫困重度残疾人基本生活水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标22：残疾人托养服务，具体指标设置为：

产出指标：服务人数≥120人，指标设立依据是历史标准；每月上门服务次数≥2次，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；服务平均成本2250元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：社会公众及媒体关注度有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标23：残疾人文化五个一服务，具体指标设置为：

产出指标：服务人数≥100人，指标设立依据是历史标准；开展活动形式≥5种，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；服务平均成本500元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人文化生活指数有所提升，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标24：残疾人机动轮椅车燃油补贴，具体指标设置为：

产出指标：补贴人数≥20人，指标设立依据是历史标准；覆盖符合条件残疾人率≥80%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；年均补贴标准260元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人机动轮椅车主出行便利程度有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标25：残疾评定补贴，具体指标设置为：

产出指标：补贴人数≥400人，指标设立依据是历史标准；补贴发放覆盖率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；年均补贴标准150元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人经济负担减轻较为显著，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“残疾人专项业务”主要内容是：实现办公信息化，残疾人信息即时查询，残疾人档案资料规范齐全，查询方便；残疾人信息及时更新；办理残疾人证规范；开展助残日等活动效果明显。2023年预算安排565.85万元，其中：554.65万元资金来源为当年一般公共预算资金，11.2万元资金为上年结转一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：机关信息化建设、慰问特殊困难残疾人、开展助残活动、残疾人康复中心建设、办理残疾人证、残疾人劳动就业服务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置电脑3台、打印机2台，慰问特困残疾人数≥120人，慰问残疾人机构次数≥3次，帮扶重点贫困村次数≥1次，传单印制数≥5000张，装配辅具件数≥200件，工程建设面积7050平方米，设备购置数量≥100件，残疾人证办理件数≥8000件，扶持符合条件的就业残疾人数≥60人，宣传册印制数≥5000册，宣传活动开展次数≥4次，档案编制数≥20本，指标设立依据是历史标准；购置电脑及打印机合格率≥100%，慰问特困残疾人审核准确率≥100%，开展助残活动的及时有效性符合文件标准，装配的辅具符合标准率≥100%，项目竣工验收合格率≥100%，残疾人证办理符合标准审核通过率≥100%，符合条件残疾人扶持覆盖率≥10%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；电脑平均采购成本8000元/台，打印机平均采购成本3000元/台，慰问特困残疾人平均成本800元/人，慰问残疾人组织机构平均成本2万元/次，帮扶重点贫困村平均成本2万元/次，宣传单平均印制成本2元/张，装配辅具平均成本100元/件，工程建设平均成本510元/平方米，设备购置平均成本4045元/件，残疾人证印刷成本2元/件，残疾人证邮寄成本8元/件，扶持符合条件残疾人标准1000元/人，宣传册印制成本10元/册，档案编制成本200元/本，宣传活动平均成本11500元/次，指标设立依据是行业标准。

效益指标：购置设备使用年限≥5年，残疾人生活状况、康复医疗水平有所改善，残疾人基本权益有所保障，残疾人就业氛围和能力有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：设备使用人满意度≥80%.，受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

广水市残疾人联合会2023年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

广水市残疾人联合会2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。