目    录          

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况。          

二、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责          

广水市陈巷镇人民政府主要职责如下： 

1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2. 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

6．完成上级政府交办的其他事项。          

二、机构设置          

1.广水市陈巷镇人民政府核定单位类型为：行政单位。          

2.内设机构1个，分别为：广水市陈巷镇人民政府内设党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室，社会事物办公室（民政办公室）。        

3.无下设部门（单位）。          

4.无挂牌机构。          

三、部门预算单位构成及人员情况          

1.2023年广水市陈巷镇人民政府预算由1家单位构成。          

(1)独立核算单位1家，即：广水市陈巷镇人民政府本级。          

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。          

2.2023年广水市陈巷镇人民政府纳入预算管理人员104人。          

(1)核定编制58名，其中：行政编制34名，事业编制24名。          

(2)实有人员104人，其中：在职在编55人；离休0人；退休32人；编外长聘5人；其他人员12人（遗属生活困难人员12人）。          

第二部分  部门预算表          

广水市陈巷镇人民政府2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

1.广水市陈巷镇人民政府2023年收入总预算3680.67万元，其中：本年收入3363.49万元，上年结转317.17万元，较上年预算安排增加121.38万元，同比增加3.41%，主要原因是：正常人员变动和人员增资。          

(1)本年收入：一般公共预算拨款1763.49万元；政府性基金预算拨款1500万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入100万元。          

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转162.17万元；政府性基金预算拨款结转75万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转80万元。          

2.广水市陈巷镇人民政府2023年支出总预算3680.67万元，较上年预算安排支出增加121.38万元，同比增加3.41%，主要原因是：正常人员变动和人员增资。          

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出3363.49万元；上年结转安排支出317.17万元。          

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1925.67万元；政府性基金预算拨款支出1575万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出180万元。          

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1018.25万元；国防支出11.3万元；公共安全支出10万元；教育支出32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出117.83万元；卫生健康支出71.28万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出2328.46万元；农林水支出40.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出48.04万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出3万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1326.11万元；商品和服务支出1857.39万元；对个人和家庭的补助99.5万元；债务利息及费用12.88万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出334.79万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助50万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。          

(5)支出按支出类别分：人员类支出950.74万元；运转类支出117.3万元；特定目标类支出2612.63万元。          

(6)支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

1.广水市陈巷镇人民政府2023年财政拨款收入预算3500.67万元，较上年增加1324.33万元，同比增加60.85%，主要原因是：实施土地增减挂钩项目政府性基金预算拨款增多。          

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1763.49万元；政府性基金预算拨款1500万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款162.17万元；政府性基金预算拨款75万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2.广水市陈巷镇人民政府2023年财政拨款支出预算3500.67万元，较上年增加1324.33万元，同比增加60.85%，主要原因是：城乡社区建设、土地增减挂钩项目等项目支出增加。          

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出944.61万元；国防支出11.3万元；公共安全支出10万元；教育支出32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出113.03万元；卫生健康支出71.28万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出2226.9万元；农林水支出40.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出48.04万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出3万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

(2)财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2023年一般公共预算支出1925.67万元，较上年减少250.67万元，同比减少11.52%，主要原因是：一般公共预算中农林水支出预算减少。          

1.一般公共预算支出按资金来源分。          

(1)一般公共预算安排本年预算支出1763.49万元。其中：人员经费747.8万元，公用经费114.88万元，项目支出900.82万元。          

(2)一般公共预算安排上年结转支出162.17万元。其中：人员经费108.22万元，公用经费2.43万元，项目支出51.53万元。          

2.一般公共预算支出按功能分类分。          

一般公共服务支出944.61万元；国防支出11.3万元；公共安全支出10万元；教育支出32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出113.03万元；卫生健康支出71.28万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出651.9万元；农林水支出40.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出48.04万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出3万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2023年一般公共预算基本支出973.32万元，较上年增加164.77万元，同比增加20.38%，主要原因是：人员增资带来的人员经费增加。          

1.一般公共预算基本支出安排人员经费856.02万元。其中：工资福利支出815.32万元；对个人和家庭补助40.7万元。          

2.一般公共预算基本支出安排公用经费117.3万元，均为商品和服务支出。          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排数为60万元，较上年增加22万元，同比增加57.89%，主要原因是：本年将其他资金列支的“三公经费”转用财政拨款列支。          

具体安排情况如下：          

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无此项支出。          

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无此项支出。          

3.公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：两个年度公车运行费用持平。          

4.公务接待费50万元，较上年增加22万元，同比增加78.57%，主要原因是：本年将其他资金列支的“公务接待费用”转用财政拨款列支。          

六、政府性基金预算支出情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2023年政府性基金预算拨款安排支出1575万元，较上年增加1575万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位上年度无政府性基金预算。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出1500万元，上年结转资金75万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1575万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

七、国有资本经营预算情况说明          

广水市陈巷镇人民政府历年无国有资本经营预算。          

八、机关运行经费支出情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2023年机关运行经费支出预算159.06万元，较上年增加78.11万元，同比增加96.49%，主要原因是：人员增加和维修维护等费用增加。          

1.一般公共预算安排机关运行经费159.06万元。          

(1)基本支出安排机关运行经费112.3万元。其中：办公费22万元；印刷费9万元；水费2万元；电费14万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 11万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费10万元；维修(护)费0万元；其他交通费用33.71万元；其他商品和服务支出5.59万元；办公设备购置0万元。          

(2)项目支出安排机关运行经费46.76万元。其中：办公费0万元；印刷费4万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 9.49万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费16.82万元；其他交通费用10万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置6.45万元。          

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。          

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。          

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。          

5.单位资金安排机关运行经费0万元。          

九、政府采购支出情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2023年政府采购总预算432.87万元，较上年增加404.47万元，同比增加1424.19%，主要原因是：本年度政府采购增加了美丽乡村建设项目采购计划。          

1.按采购对象分：面向中小企业采购75万元，较上年增加57万元，同比增加316.67%，主要原因是：本年度总的采购计划增加；面向小微企业采购328.87万元，较上年增加318.47万元，同比增加3062.2%，主要原因是：本年度政府采购增加了美丽乡村建设项目采购计划，总采购计划增加。          

2.按采购品目分：政府采购货物预算35.45万元，较上年增加7.05万元，同比增加24.82%，主要原因是：本年度因设备更新需要增加了货物类采购；政府采购工程预算303.34万元，较上年增加303.34万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度政府采购增加了美丽乡村建设项目采购计划；政府采购服务预算94.08万元，较上年增加94.08万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度增加了土地增减挂钩项目服务采购计划。          

十、国有资产占用使用情况说明          

广水市陈巷镇人民政府2023年年初资产总额为2206.95万元，较上年增加19.57万元，同比增加0.89%，主要原因是：本年度银行存款增多导致固定资产总额增加。          

具体情况为:流动资产565.37万元，较上年增加19.57万元，同比增加3.59%，主要原因是：本年度银行存款增多；固定资产1641.58万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：两个年度固定资产大致持平。          

其中固定资产：房屋11531平方米，价值1426.44万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值36.98万元；办公家具价值56.52万元；其他资产价值121.64万元。          

十一、其他事项说明          

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为13.33万元，较上年减少13.67万元，同比减少50.61%，主要原因是：本年将单位资金列支的“三公经费”转用财政拨款列支。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无此项支出。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位两个年度无此项支出。

(3)公务用车运行维护费13.33万元，较上年增加13.33万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度无此项预算安排。

(4)公务接待费0万元，较上年减少27万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无此项预算安排。

2.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。          

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。 

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况          

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为:1.按照责任目标考核要求做好党建、综合治理、档案管理、文明创建等工作，在年终责任目标考核中取得好成绩.2.保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，扶贫、其他农林水工作.3.促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位。年度目标为：1.按照责任目标考核要求做好党建、综合治理、档案管理、文明创建等工作，在年终责任目标考核中取得好成绩.2.保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，扶贫、其他农林水工作.3.促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位。          

2、长期目标1：按照责任目标考核要求做好党建、综合治理、档案管理、文明创建等工作，在年终责任目标考核中取得好成绩，具体指标设置为：          

产出指标：文明单位创建=1个，指标值确定依据为历史标准；党建责任目标优胜单位=1个，指标值确定依据为历史标准；综合治理优胜单位=1个，指标值确定依据为历史标准；档案达标单位=1个，指标值确定依据为历史标准；文明单位创建随州市级，指标值确定依据为计划标准；党建责任目标优胜，指标值确定依据为计划标准；综合治理创建优胜，指标值确定依据为计划标准；完成时间12月底，指标值确定依据为计划标准；创建成本≤100万元，指标值确定依据为计划标准。          

效益指标：平安稳定的社会环境定性平安稳定，指标值确定依据为计划标准；单位内部精神文化定性长期向上，指标值确定依据为计划标准。          

满意度指标：党政及群体满意度≥98%，指标值确定依据为计划标准。          

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。          

长期目标2：保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，扶贫、其他农林水工作          

产出指标：防火防汛宣传品≥400个/条，指标值确定依据为计划标准；防汛防火演练及实践次数≥20次，指标值确定依据为计划标准；购置防火防汛装备数量≥147套/件，指标值确定依据为计划标准；巡山巡水域次数≥50次，指标值确定依据为；防火防汛宣传效果定性在林场水域有明显的提示牌，重点点位可以起到有效提示作用有效，指标值确定依据为计划标准；汛情火情及时处置率≥85%，指标值确定依据为计划标准；防火防汛装备合格率≥99%，指标值确定依据为计划标准；巡山巡水域次数完成率≥99%，指标值确定依据为；以上指标完成时间定性12月底，指标值确定依据为计划标准；防火防汛等宣传成本≤15万元，指标值确定依据为计划标准；防汛防火演练及实践成本≤18万元，指标值确定依据为计划标准；购置防火防汛装备成本≤5万元，指标值确定依据为计划标准；巡山巡水域成本≤5万元，指标值确定依据为。          

效益指标：洪灾火灾防治率≥95%，指标值确定依据为计划标准；重大火灾发生次数定性减少，指标值确定依据为计划标准；群众生态意识定性长期，指标值确定依据为计划标准。          

满意度指标：群众满意度≥98%，指标值确定依据为计划标准。          

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。          

2、长期目标3：促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位。          

产出指标：防溺水建设监控系统≥23处，指标值确定依据为历史标准；镇区5公里高空球机≥1处，指标值确定依据为历史标准；平安乡村监控平台≥20个，指标值确定依据为历史标准；群众解四难≥4件，指标值确定依据为历史标准；精神病人住院人数≥5人，指标值确定依据为历史标准；征兵入伍人数≥6人，指标值确定依据为历史标准；征兵体检人数≥50人，指标值确定依据为历史标准；民兵点验人次≥50人次，指标值确定依据为历史标准；购置民兵集训装备≥25套，指标值确定依据为历史标准；安全隐患评估报告=1份，指标值确定依据为历史标准；安全生产宣传册≥12000册，指标值确定依据为历史标准；防溺水建设监控系统完成率≥95%，指标值确定依据为计划标准；镇区5公里高空球机质量定性合格，指标值确定依据为计划标准；平安建设示范村建设完成率≥80%，指标值确定依据为计划标准；群众解四难完成率》80%，指标值确定依据为计划标准；精神病人住院费用兜底率≥95%，指标值确定依据为计划标准；征兵任务完成率≥95%，指标值确定依据为计划标准；征兵体检任务组织成功率定性成功组织此次活动%，指标值确定依据为计划标准；安全隐患整改合格率≥90%，指标值确定依据为计划标准。以上指标完成时间定性12月底，指标值确定依据为计划标准；防溺水建设监控系统≤115000元，指标值确定依据为计划标准；镇区5公里高空球机≤30000元，指标值确定依据为计划标准；平安建设示范村≤200000元，指标值确定依据为计划标准；接访成本≤60000元，指标值确定依据为计划标准；群众解四难成本≤100000元，指标值确定依据为计划标准；平安建设宣传成本≤62000元，指标值确定依据为计划标准；精神病人住院费用兜底成本≤50000元，指标值确定依据为计划标准；征兵入伍奖励成本≤18000元，指标值确定依据为计划标准；征兵集训成本≤15000元，指标值确定依据为计划标准；民兵体检成本≤30000元，指标值确定依据为计划标准；购置民兵集训装备成本≤100000元，指标值确定依据为计划标准；基层应急防治及管理成本≤120000元，指标值确定依据为计划标准。          

效益指标：社会治安定性得到提升，指标值确定依据为计划标准；国防力量定性充实国防力量，指标值确定依据为计划标准；应急处置能力定性提高，指标值确定依据为计划标准；无重大安全事故定性长期，指标值确定依据为计划标准。          

满意度指标：群众满意度≥85%，指标值确定依据为计划标准。          

3、年度目标1：按照责任目标考核要求做好党建、综合治理、档案管理、文明创建等工作，在年终责任目标考核中取得好成绩，具体指标设置为：          

产出指标：文明单位创建=1个，指标值确定依据为历史标准；党建责任目标优胜单位=1个，指标值确定依据为历史标准；综合治理优胜单位=1个，指标值确定依据为历史标准；档案达标单位=1个，指标值确定依据为历史标准；文明单位创建随州市级，指标值确定依据为计划标准；党建责任目标优胜，指标值确定依据为计划标准；综合治理创建优胜，指标值确定依据为计划标准；完成时间12月底，指标值确定依据为计划标准；创建成本≤100万元，指标值确定依据为计划标准。          

效益指标：平安稳定的社会环境定性平安稳定，指标值确定依据为计划标准；单位内部精神文化定性长期向上，指标值确定依据为计划标准。          

满意度指标：党政及群体满意度≥98%，指标值确定依据为计划标准。          

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。          

年度目标2：保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，扶贫、其他农林水工作          

产出指标：防火防汛宣传品≥400个/条，指标值确定依据为计划标准；防汛防火演练及实践次数≥20次，指标值确定依据为计划标准；购置防火防汛装备数量≥147套/件，指标值确定依据为计划标准；巡山巡水域次数≥50次，指标值确定依据为；防火防汛宣传效果定性在林场水域有明显的提示牌，重点点位可以起到有效提示作用有效，指标值确定依据为计划标准；汛情火情及时处置率≥85%，指标值确定依据为计划标准；防火防汛装备合格率≥99%，指标值确定依据为计划标准；巡山巡水域次数完成率≥99%，指标值确定依据为；以上指标完成时间定性12月底，指标值确定依据为计划标准；防火防汛等宣传成本≤15万元，指标值确定依据为计划标准；防汛防火演练及实践成本≤18万元，指标值确定依据为计划标准；购置防火防汛装备成本≤5万元，指标值确定依据为计划标准；巡山巡水域成本≤5万元，指标值确定依据为。          

效益指标：洪灾火灾防治率≥95%，指标值确定依据为计划标准；重大火灾发生次数定性减少，指标值确定依据为计划标准；群众生态意识定性长期，指标值确定依据为计划标准。          

满意度指标：群众满意度≥98%，指标值确定依据为计划标准。          

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。          

年度目标3：促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位。          

产出指标：防溺水建设监控系统≥23处，指标值确定依据为历史标准；镇区5公里高空球机≥1处，指标值确定依据为历史标准；平安乡村监控平台≥20个，指标值确定依据为历史标准；群众解四难≥4件，指标值确定依据为历史标准；精神病人住院人数≥5人，指标值确定依据为历史标准；征兵入伍人数≥6人，指标值确定依据为历史标准；征兵体检人数≥50人，指标值确定依据为历史标准；民兵点验人次≥50人次，指标值确定依据为历史标准；购置民兵集训装备≥25套，指标值确定依据为历史标准；安全隐患评估报告=1份，指标值确定依据为历史标准；安全生产宣传册≥12000册，指标值确定依据为历史标准；防溺水建设监控系统完成率≥95%，指标值确定依据为计划标准；镇区5公里高空球机质量定性合格，指标值确定依据为计划标准；平安建设示范村建设完成率≥80%，指标值确定依据为计划标准；群众解四难完成率》80%，指标值确定依据为计划标准；精神病人住院费用兜底率≥95%，指标值确定依据为计划标准；征兵任务完成率≥95%，指标值确定依据为计划标准；征兵体检任务组织成功率定性成功组织此次活动%，指标值确定依据为计划标准；安全隐患整改合格率≥90%，指标值确定依据为计划标准。以上指标完成时间定性12月底，指标值确定依据为计划标准；防溺水建设监控系统≤115000元，指标值确定依据为计划标准；镇区5公里高空球机≤30000元，指标值确定依据为计划标准；平安建设示范村≤200000元，指标值确定依据为计划标准；接访成本≤60000元，指标值确定依据为计划标准；群众解四难成本≤100000元，指标值确定依据为计划标准；平安建设宣传成本≤62000元，指标值确定依据为计划标准；精神病人住院费用兜底成本≤50000元，指标值确定依据为计划标准；征兵入伍奖励成本≤18000元，指标值确定依据为计划标准；征兵集训成本≤15000元，指标值确定依据为计划标准；民兵体检成本≤30000元，指标值确定依据为计划标准；购置民兵集训装备成本≤100000元，指标值确定依据为计划标准；基层应急防治及管理成本≤120000元，指标值确定依据为计划标准。          

效益指标：社会治安定性得到提升，指标值确定依据为计划标准；国防力量定性充实国防力量，指标值确定依据为计划标准；应急处置能力定性提高，指标值确定依据为计划标准；无重大安全事故定性长期，指标值确定依据为计划标准。          

满意度指标：群众满意度≥85%，指标值确定依据为计划标准。 

陈巷镇2023年政府部门整体支出绩效目标申报表.pdf         

二、重点项目绩效目标编制情况          

1、“村级组织运转项目”主要内容是：村社区干部、离任干部待遇，村级运转经费。2023年预算安排522.68万元，其中：522.68万元资金来源为当年一般公共预算资金，16.32万元资金来源为一般公共预算上年结转资金。          

2、项目绩效总目标是：保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平          

3、项目绩效指标设置情况：          

产出指标：发放村主职干部工资≤26人，指标值确定依据为组织部审定；发放村副职干部工资≤90人，指标值确定依据为组织部审定；保障行政村/社区=26个，指标值确定依据为行政区划；村离任主任保障人数≤257人，指标值确定依据为组织部审定；村离任副职保障人数≤65人，指标值确定依据为组织部审定；村主职干部工资拨付率≥95%，指标值确定依据为计划标准；村副职干部工资拨付率≥95%，指标值确定依据为计划标准；行政村/社区经费拨付率≥95%，指标值确定依据为计划标准；村离任主任补助拨付率≥95%，指标值确定依据为计划标准；村离任副职补助拨付率≥95%，指标值确定依据为计划标准；以上指标完成时间定性12月底，指标值确定依据为计划标准；发放村主职干部工资≤3280000元，指标值确定依据为计划标准；发放村副职干部工资≤52000元，指标值确定依据为计划标准；保障行政村/社区经费≤1350000元，指标值确定依据为计划标准；村离任主任补助≤257000元，指标值确定依据为计划标准；村离任副职补助≤130000元，指标值确定依据为计划标准。          

效益指标：保障村级组织运转定性良好，指标值确定依据为计划标准；保障运转时限定性全年，指标值确定依据为计划标准。          

满意度指标：村级干部对象满意度≥95%，指标值确定依据为计划标准。          

2“城乡社区建设项目”主要内容是：城乡环境卫生、垃圾清运、集镇面貌建设等。2023年预算安排249.35万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金，138.99万元资金来源为当年政府性基金预算，95.36万元资金来源为单位资金。          

项目绩效总目标是：维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境。          

项目绩效指标设置情况：          

产出指标：垃圾环卫车运行保障=5辆，指标值确定依据为计划标准；购置垃圾桶≥100个，指标值确定依据为计划标准；购置垃圾箱≥10个，指标值确定依据为计划标准；自建房安全鉴定≥27栋，指标值确定依据为计划标准；产出指标，指标值确定依据为；集镇路灯安装≥26盏，指标值确定依据为计划标准；杂树砍伐≥3316棵，指标值确定依据为计划标准；新设集镇广告牌≥5块，指标值确定依据为计划标准；政府门前小游园建设≥262.75平方米，指标值确定依据为计划标准；集镇公路维修≥500米，指标值确定依据为计划标准；垃圾环卫车运行保障定性及时，指标值确定依据为计划标准；购置垃圾桶质量定性合格，指标值确定依据为计划标准；自建房安全鉴定程序定性合格，指标值确定依据为计划标准；购置垃圾箱质量定性合格，指标值确定依据为计划标准；集镇路灯安装质量定性合格，指标值确定依据为计划标准；杂树砍伐率≥100%，指标值确定依据为计划标准；集镇广告牌内容定性积极向上，具有陈巷特色，指标值确定依据为计划标准；政府门前小游园建设完成率≥95%，指标值确定依据为计划标准；集镇公路维修质量定性合格，指标值确定依据为计划标准；以上项目完成时间定性十二月底，指标值确定依据为计划标准；垃圾车和环卫车运行和维护费≥133345元，指标值确定依据为计划标准；购垃圾桶费用≥20000元，指标值确定依据为计划标准；购垃圾箱费用≥36000元，指标值确定依据为计划标准；自建房安全鉴定费≥13500元，指标值确定依据为计划标准；集镇路灯安装费≥52000元，指标值确定依据为计划标准；杂树砍伐费≥63460元，指标值确定依据为计划标准；集镇大型广告费≥90000元，指标值确定依据为计划标准；政府门前小游园建设费≥412000元，指标值确定依据为计划标准；集镇道路修建设费≥210000元，指标值确定依据为计划标准。          

效益指标：城乡社区环境定性明显改善，指标值确定依据为计划标准；群众住房安全定性得到保障，指标值确定依据为计划标准；城区环境污染定性明显改善，指标值确定依据为计划标准。          

满意度指标：群众满意度≥95%，指标值确定依据为计划标准。          

广水市陈巷镇人民政府2023年重点项目绩效目标表.pdf

第五部分  名词解释          

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。          

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。          

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。          

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。          

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。