目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市产业发展服务中心主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关农业技术推广的方针政策、法律法规。

2、开展科研成果和实用技术推广。

3、指导全市农业技术推广服务体系建设。

4、参与制订农业技术推广规划、计划和技术标准，负责组织推广计划的实施。

5、搜集传递农业科技情报和经济信息，开展各项技术服务。

6、指导新型经营主体、群众性农业技术服务组织及农民技术人员的推广活动，与市农业农村局共同指导、管理、考核镇办农业服务中心业务工作。

7、开展专业调查、规划、设计、监测、预报、咨询。

8、负责水产、畜牧、农机农业技术推广类协会的组织管理工作；宣传、普及农业科技知识，总结、推广先进经验，开展技术、学术交流活动。

9、负责为全市第一产业以外的相关各类产业发展提供服务。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

1.广水市产业发展服务中心核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构1个，分别为：广水市产业发展服务中心内设内设综合股、计划财务股、乡村合作公司产业发展股、特色产业发展股、科学技术推广股、产业融合股。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市产业发展服务中心预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市产业发展服务中心本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市产业发展服务中心纳入预算管理人员55人。

(1)核定编制55名，其中：行政编制0名，事业编制55名。

(2)实有人员55人，其中：在职在编52人；离休0人；退休3人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市产业发展服务中心2023年部门预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市产业发展服务中心2023年收入总预算682.16万元，其中：本年收入570.94万元，上年结转111.22万元，较上年预算安排增加33.31万元，同比增加5.13%，主要原因是：人员工资的增长。

(1)本年收入：一般公共预算拨款385.24万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入1万元；单位资金收入184.7万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转37.22万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转74万元。

2.广水市产业发展服务中心2023年支出总预算682.16万元，较上年预算安排支出增加33.31万元，同比增加5.13%，主要原因是：人员工资的增长。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出570.94万元；上年结转安排支出111.22万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出385.24万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出1万元；单位资金支出184.7万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出78.84万元；卫生健康支出8.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出595.29万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出612.06万元；商品和服务支出67.22万元；对个人和家庭的补助2.88万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出476.95万元；运转类支出39.71万元；特定目标类支出165.5万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市产业发展服务中心2023年财政拨款收入预算385.23万元，较上年增加19.36万元，同比增加5%，主要原因是：人员工资的增长。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款385.23万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款37.2万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市产业发展服务中心2023年财政拨款支出预算385.23万元，较上年增加33.31万元，同比增加5%，主要原因是：人员工资的增长。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出78.85万元；卫生健康支出8.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出298.37万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市产业发展服务中心2023年一般公共预算支出385.23万元，较上年增加19.36万元，同比增加5%，主要原因是：人员工资的增长。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出385.23万元。其中：人员经费372.86万元，公用经费12.37万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费37.22万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出78.84万元；卫生健康支出8.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出298.37万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市产业发展服务中心2023年一般公共预算基本支出385.23万元，较上年增加19.36万元，同比增加5%，主要原因是：人员工资的增长。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费372.86万元。其中：工资福利支出369.98万元；对个人和家庭补助2.88万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费12.37万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市产业发展服务中心2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0.19万元，较上年减少0.61万元，同比减少76.25%，主要原因是：厉行节约，节约开支。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无变动。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无变动。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无变动。

4.公务接待费0.19万元，较上年减少0.61万元，同比减少76.25%，主要原因是：厉行节约，节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市产业发展服务中心2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市产业发展服务中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市产业发展服务中心2023年机关运行经费支出预算8.57万元，较上年增加1.02万元，同比增加13.51%，主要原因是：厉行节约，节约开支。

1.一般公共预算安排机关运行经费7.57万元。

(1)基本支出安排机关运行经费7.57万元。其中：办公费2.3万元；印刷费0万元；水费0.3万元；电费2.35万元；邮电费0.6万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0.15万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.3万元；其他交通费用1.52万元；其他商品和服务支出0.05万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费1万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市产业发展服务中心2023年政府采购总预算7.32万元，较上年减少3.68万元，同比减少33.45%，主要原因是：厉行节约，节约开支。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无变动；面向小微企业采购7.32万元，较上年减少3.68万元，同比减少33.45%，主要原因是：厉行节约，节约开支。

2.按采购品目分：政府采购货物预算7.32万元，较上年减少3.68万元，同比减少33.45%，主要原因是：厉行节约，节约开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无变动；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无变动。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市产业发展服务中心2023年年初资产总额为140.87万元，较上年增加10.96万元，同比增加8.44%，主要原因是：其他应收款增加，因原合并人员养老保险款纳入社保，暂由中心垫付。

具体情况为:流动资产96.11万元，较上年增加10.96万元，同比增加12.87%，主要原因是：其他应收款增加，因原合并人员养老保险款纳入社保，暂由中心垫付；固定资产44.76万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无增加。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值15.98万元；其他资产价值28.78万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年产业发展服务中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目5个，具体为：种植技术推广、水产技术推广、畜牧技术推广、农机技术推广、指导乡村合作公司产业发展。

广水市产业发展服务中心2023年部门整体绩效目标申报表.pdf

本部门整体绩效目标是：年度目标为种植技术推广、水产技术推广、畜牧技术推广、农机技术推广、指导乡村合作公司产业发展。

年度目标1：种植技术推广，具体指标设置为：

产出指标：香稻推广35万亩，品质在国家三级以上，香稻成本在每亩平均450元，完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：香稻每亩平均产量达到620公斤以上，降低农药化肥使用量，每亩减少化肥10%以上，减少农药20%以上，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，依据本年工作目标责任书。

年度目标2：水产技术推广，具体指标设置为：

产出指标：水产品推广面积5.5万亩、”三新“推广个数2个，新品种、新技术新模式应用率≥70%，培训每人次100元，推广费25万元，完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：养殖水域亩增收50万元，辐射带动养殖户人数1200人，可长期持续发展，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：服务对象满意率≥85%，依据本年工作目标责任书。

年度目标3：畜牧技术推广，具体指标设置为：

产出指标：养殖新模式推广10栋；科技宣传培训8场次，主导推广技术培训1-3项；完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：养殖户户均增收2000元以上，推动畜牧业高质量发展，促进畜牧业产业进程，每年新增养殖户80户；每栋减排80吨/排，户均减排3.5吨；可长期持续发展，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，。依据本年工作目标责任书

年度目标4：农机技术推广，具体指标设置为：

产出指标：培育农机专业合作社10家，机械化率达到78%以上，完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书，。

效益指标：农户每亩增收110元，减少劳动强度，降低劳动成本，亩产增收10%以上，可长期持续发展依据本年工作目标责任书，。

满意度指标：服务对象满意率≥96%，依据本年工作目标责任书。

年度目标5：指导乡村合作公司产业发展，具体指标设置为：

产出指标：指导乡村合作公司178家，农业产业技术服务，种养殖产业技术服务达90%，指导发展特色产业，引导特色产业60%，完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：公司运营增收，全市共增收300万元以上，农民收入增加，民风、乡风好转、就业岗位增多，人平增收1000元/年，可长期持续发展，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：乡村公司满意率≥95%，依据本年工作目标责任书。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“指导乡村合作公司产业发展项目”主要内容是：指导乡村合作公司产业发展。2023年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：指导乡村合作公司178家，对每个乡镇形成的调研报告、产业发展方案、技术服务台账；调研任务完成率达到90%以上，半年、年度考核参与评级动态星级评选18个，提供农业产业技术服务，种养殖产业技术服务覆盖率达90%，指导发展特色产业，使农民收入增加。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指导乡村合作公司178家，农业产业技术服务，种养殖产业技术服务达90%，指导发展特色产业，引导特色产业60%，完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：公司运营增收，全市共增收300万元以上，农民收入增加，民风、乡风好转、就业岗位增多，人平增收1000元/年，可长期持续发展，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：乡村公司满意率≥95%，依据本年工作目标责任书。

产业发展服务.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。