目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市档案馆主要职责如下：

1.负责接收和统一保管市委各部门、市直各单位按规定移交进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；负责市直机关已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

2.负责全市档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供档案服务。

3.研究、编写党史、地方志，主要是广水市地方党史和地方志、年鉴，编辑出版相应的党史、地方志书刊。

4.完成上级业务主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市档案馆核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.广水市档案馆内设机构7个，分别为办公室、档案征集股、档案指导股、档案利用股、信息技术股、党史编研股、方志编纂股。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市档案馆预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市档案馆本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市档案馆纳入预算管理人员32人。

(1)核定编制20名，其中：行政编制0名，事业编制20名。

(2)实有人员32人，其中：在职在编14人；离休0人；退休18人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

    广水市档案馆2023年部门预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市档案馆2023年收入总预算338.63万元，其中：本年收入313.03万元，上年结转25.6万元，较上年预算安排增加41.21万元，同比增加13.86%，主要原因是：由于上年结转资金与单位资金收入增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款278.03万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入35万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转25.6万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市档案馆2023年支出总预算338.63万元，较上年预算安排支出增加41.21万元，同比增加13.86%，主要原因是：由于上年结转资金与单位资金收入增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出313.03万元；上年结转安排支出25.6万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出303.63万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出35万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出252.73万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.31万元；卫生健康支出25.59万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出19万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出208.86万元；商品和服务支出104.26万元；对个人和家庭的补助21.92万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出3.6万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出228.78万元；运转类支出16.17万元；特定目标类支出93.69万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市档案馆2023年财政拨款收入预算303.63万元，较上年增加26.22万元，同比增加9.45%，主要原因是：由于上年结转资金导致财政拨款收入增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款278.03万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款25.6万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市档案馆2023年财政拨款支出预算303.63万元，较上年增加26.22万元，同比增加9.45%，主要原因是：由于人员经费及项目费用支出增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出238.92万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.31万元；卫生健康支出10.63万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出12.78万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市档案馆2023年一般公共预算支出303.63万元，较上年增加26.22万元，同比增加9.45%，主要原因是：由于人员经费及项目费用支出增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出278.03万元。其中：人员经费188.88万元，公用经费9.47万元，项目支出79.69万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出25.6万元。其中：人员经费11.6万元，公用经费0万元，项目支出14万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出238.92万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出41.31万元；卫生健康支出10.63万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出12.78万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市档案馆2023年一般公共预算基本支出209.94万元，较上年减少21.09万元，同比减少9.13%，主要原因是：由于人员调离和退休导致经费减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费200.48万元。其中：工资福利支出178.56万元；对个人和家庭补助21.92万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费9.47万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市档案馆2023年一般公共预算“三公”经费安排数为2万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无此项开支。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无此项开支。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：单位无此项开支。

4.公务接待费2万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市档案馆2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市档案馆历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市档案馆2023年机关运行经费支出预算22.05万元，较上年增加0.88万元，同比增加4.18%，主要原因是：业务经费开支增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费19.15万元。

(1)基本支出安排机关运行经费9.47万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0.5万元；电费1万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0.12万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用7.56万元；其他商品和服务支出0.29万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费9.68万元。其中：办公费2万元；印刷费0万元；水费0万元；电费6.05万元；邮电费0.85万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0.78万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费2.9万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市档案馆2023年政府采购总预算3.6万元，较上年增加3.6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无政府采购预算支出。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无政府采购预算支出；面向小微企业采购3.6万元，较上年增加3.6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无政府采购预算支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算3.6万元，较上年增加3.6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无政府采购预算支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无工程类采购预算支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无服务类采购预算支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市档案馆2023年年初资产总额为221.55万元，较上年增加0.34万元，同比增加0.15%，主要原因是：由于购置驻村干部电动车一辆。

具体情况为:流动资产24万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：上年无新增流动资产；固定资产197.55万元，较上年增加0.34万元，同比增加0.17%，主要原因是：由于购置驻村干部电动车一辆。

其中固定资产：房屋2240平方米，价值101万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值48.66万元；其他资产价值47.89万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为完成档案馆各项功能建设项目，全面提质升级档案馆“五位一体”功能。年度目标为1.档案保管利用服务工作，2.档案征集接收进馆工作。

2、长期目标1：完成档案馆各项功能建设项目，全面提质升级档案馆“五位一体”功能。

3、年度目标1：档案保管利用服务工作，具体指标设置为：

产出指标：馆藏档案资料数量≥12万卷，档案库房面积=1200㎡，指标设立依据是计划标准。

效益指标：全年接待档案查阅利用人次≥3000人次，全年调阅档案卷宗数量≥16000卷，全年出具档案查阅证明数量≥3000份，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

4、年度目标2：档案征集接收进馆工作，具体指标设置为：

产出指标：本年接收档案资料数量≥1万卷（件），指标设立依据是计划标准。

效益指标：丰富馆藏档案信息资源，更好地服务民生与经济社会发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：工作人员使用满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）档案管理保护经费

1、“档案管理保护经费”主要内容是：1征集和接收档案资料及书籍；2加强对库房的安全保卫工作；3对库房的温湿度全面调控；4对档案馆大楼及设备进行维修；5对馆藏档案进行整理、修复及信息化工作。2023年预算安排27.97万元，其中：27.97万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完善档案馆“五位一体”功能建设，服务民生和助力广水经济发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：馆藏档案资料数量≥12万卷，本年接收档案资料数量≥1万卷（件），档案库房面积=1200㎡，指标设立依据是计划标准。

效益指标：全年接待档案查阅利用人次≥3000人次，全年调阅档案卷宗数量≥16000卷，全年出具档案查阅证明数量≥3000份，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

   档案管理保护经费.pdf

   （二）《广水年鉴》（2023）编纂出版经费

1、主要内容是：《广水年鉴》（2023）版编纂出版。2023年预算安排2.59万元，其中：2.59万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：反映全市各部门年度基本情况和事业发展现状，为社会各界了解和研究广水提供常规地情资料书。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全书字数≥30万字，印刷数量≥500册，编审合格率≥99%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：宣传推广广水，提高广水知名度，服务广水经济社会发展；服务民生，为利用者提供资料查阅及工作查考，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：服务查阅利用对象满意率≥95%，指标设立依据是行业标准。

   《广水年鉴》（2023）编纂出版经费.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。