目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市妇女联合会主要职责如下：

1、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女儿童群众的合法权益作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

3、指导镇办、工业基地妇联和市直各单位妇委会开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各行各业妇女的联系，增进了解，加强合作。承担全市妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、省、市妇女儿童发展规划，组织推进广水市妇女儿童发展规划的实施。

4、承办市委、市政府和上级妇联交办的有关事项

二、机构设置

1.广水市妇女联合会核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构3个：办公室，家儿权益部，发展部。

3.下设部门（单位）：1个事业单位，广水市妇女儿童发展服务中心。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市妇女联合会预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市妇女联合会本级。

(2)纳入本级预算管理的未独立核算单位：广水市妇女儿童发展服务中心。

2.2023年广水市妇女联合会纳入预算管理人员8人。

(1)核定编制8名，其中：行政编制5名，事业编制3名。

(2)实有人员9人，其中：在职在编6人；离休0人；退休1人；编外长聘1人；其他人员1人。

第二部分  部门预算表 

广水市妇女联合会本级2023年预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市妇女联合会2023年收入总预算410.48万元，其中：本年收入299.23万元，上年结转111.25万元，较上年预算安排增加260.79万元，同比增加174.22%，主要原因是：工资普涨及增加宫颈癌筛查和非工会会员经费。

(1)本年收入：一般公共预算拨款281.23万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入18万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转84.25万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转27万元。

（二）广水市妇女联合会2023年支出总预算410.48万元，较上年预算安排支出增加260.79万元，同比增加174.22%，主要原因是：工资普涨及增加宫颈癌筛查和非工会会员经费。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出299.23万元；上年结转安排支出111.25万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出365.48万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出45万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出118.9万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出26.47万元；卫生健康支出249.81万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出10.64万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出4.66万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出90.97万元；商品和服务支出298.23万元；对个人和家庭的补助18.96万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出2.33万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出91.05万元；运转类支出6.75万元；特定目标类支出312.69万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市妇女联合会2023年财政拨款收入预算365.48万元，较上年增加270.46万元，同比增加284.64%，主要原因是：工资普涨及增加宫颈癌筛查和非工会会员经费。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款281.23万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款84.25万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市妇女联合会2023年财政拨款支出预算365.48万元，较上年增加270.46万元，同比增加284.64%，主要原因是：工资普涨及增加宫颈癌筛查和非工会会员经费。

(1)财政拨款支出：一共公共服务支出101.53万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出11.9万元；卫生健康支出244.81万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2.59万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出4.66万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市妇女联合会2023年一般公共预算支出365.48万元，较上年增加270.46万元，同比增加284.64%，主要原因是：工资普涨及增加宫颈癌筛查和非工会会员经费。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出281.23万元。其中：人员经费76.74万元，公用经费4.57万元，项目支出199.93万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出84.25万元。其中：人员经费8.38万元，公用经费1.21万元，项目支出74.65万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出101.53万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出11.9万元；卫生健康支出244.81万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2.59万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出4.66万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市妇女联合会2023年一般公共预算基本支出90.9万元，较上年增加17.08万元，同比增加23.14%，主要原因是：。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费85.12万元。其中：工资福利支出83.24万元；对个人和家庭补助1.88万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费5.78万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市妇女联合会2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有资金安排支出，按照上级文件要求逐年递减。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有资金安排支出，按照上级文件要求逐年递减。

广水市妇女联合会因往年没有资金安排资金三公经费支出，按照上级文件要求逐年递减，在本年度有资金但无法安排资金支出。另我单位公车已经全部上交公车平台，只有公务接待费又因上述原因无经费支出

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市妇女联合会2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市妇女联合会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市妇女联合会2023年机关运行经费支出预算31.7万元，较上年增加27.12万元，同比增加592.15%，主要原因是：本年度增加项目机关运行经费。

1.一般公共预算安排机关运行经费22.68万元。

(1)基本支出安排机关运行经费5.66万元。其中：办公费1.21万元；印刷费0.28万元；水费0万元；电费0.36万元；邮电费0.29万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0.2万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用3.3万元；其他商品和服务支出0.02万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费17.02万元。其中：办公费7.67万元；印刷费1.09万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0.86万元；福利费0.75万元；会议费 1万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用3.32万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置2.33万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费9.02万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市妇女联合会2023年政府采购总预算2.33万元，较上年增加1.53万元，同比增加191.06%，主要原因是：响应国家政策进行办公设备国产化替代。

1.按采购对象分：面向中小企业采购2.33万元，较上年增加1.53万元，同比增加191.06%，主要原因是：响应国家政策进行办公设备国产化替代；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算2.33万元，较上年增加1.53万元，同比增加191.06%，主要原因是：响应国家政策进行办公设备国产化替代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市妇女联合会2023年年初资产总额为42.09万元，较上年增加6.33万元，同比增长18%，主要原因是：货币资金增加。

具体情况为:流动资产36万元，较上年增加6.33万元，同比增长18%，主要原因是：货币资金增加；固定资产35.42万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有购置新的办公设备。

其中固定资产：房屋360平方米，价值18万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.45万元；其他资产价值2.60万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：加强思想引领，持续优化发展环境，紧扣中心大局，引领妇女岗位建功，强化信访维稳，深化平安广水建设。年度目标为：开展党的二十大精神“巾帼红”大宣讲，为党委政府凝聚妇女人心，扶持创建一批巾帼创业示范基地和家政技能培训就业基地，助力基层妇女创业就业。持续开展“姐妹共建 幸福家园”活动，发挥广水市维护妇女合法权益暨“平安家庭”建设组作用，常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解

2、长期目标：加强思想引领，持续优化发展环境，紧扣中心大局，引领妇女岗位建功，强化信访维稳，深化平安广水建设，具体指标设置为：

产出指标：妇女儿童维权 ≥20场，妇女干部培训 ≥150人，婚姻家庭纠纷调解 ≥150人，指标设立依据是计划标准

效益指标：妇女儿童权力 得到维护，社会和谐稳定 得到保障，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度 98%，指标设立依据是计划标准

妇联部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）1、“宫颈癌筛查项目”主要内容是：为推进健康广水建设，提高我市城乡妇女健康水平，我市将从2022年起连续3年对城镇适龄妇女非工会会员进行宫颈癌免费筛查。2023年预算安排245.23万元，其中：178.73万元资金来源为当年一般公共预算资金，66万元资金来源为上年一般公共预算结转资金。

2、项目绩效总目标是：进一步提高全是城乡妇女健康水平，对全市28431名城乡适龄妇女进行宫颈癌免费筛查。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：到18个镇办督办筛查工作进度 ≥16个,城镇适龄妇女非工会会员检测筛查人数 ≥28431人,印刷宣传手册 ≥20000份，指标设立依据是计划标准

效益指标：宫颈癌筛查重要性意识 显著提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：受益妇女满意度 ≥95%，指标设立依据是计划标准

（二）1、“公共服务管理项目”主要内容是：劳务派遣用工，职工工会福利，妇联工作经费，妇联组织宣传维护妇女儿童合法权益、提供家庭教育指导服务，开展各项公共服务项目、关爱留守妇女、留守儿童等弱势群体。2023年预算安排67.46万元，其中：60.04万元资金来源为当年一般公共预算资金，7.36万元资金来源为上年一般公共预算结转资金。

2、项目绩效总目标是：进一步提高全是城乡妇女健康水平，对全市28431名城乡适龄妇女进行宫颈癌免费筛查。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：到18个镇办督办筛查工作进度 ≥16个,城镇适龄妇女非工会会员检测筛查人数 ≥28431人,印刷宣传手册 ≥20000份，指标设立依据是计划标准

效益指标：宫颈癌筛查重要性意识 显著提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：受益妇女满意度 ≥95%，指标设立依据是计划标准

广水市部门（单位）预算项目申报汇总表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。