目录

第一部分  广水市公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  广水市公共检验检测中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  广水市公共检验检测中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分广水市公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

广水市公共检验检测中心主要负责：1.承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务。2.提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。3.受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。4.参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务。5.为生产企业提供检验检测技术知识培训服务。6.承担全市计量、计量器具的检定、校准服务。7.承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

广水市公共检验检测中心从决算单位构成看，广水市公共检验检测中心决算包括：广水市公共检验检测中心本级决算。

广水市公共检验检测中心机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室，食品、药品质量检验股，农产品质量检验股，粮食质量检验股，计量检定测试股，产品质量检验股等6个股室。现有编制45名，实有38人，其中：行政编在编在职0名，事业编在编在职38名，离休人员0名，退休人员4名，借调人员0名。

第二部分：2022部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表.pdf

二、收入决算表

收入决算表.pdf

三、支出决算表

支出决算表.pdf

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表.pdf

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为640.59  万元。与2021年度相比，收、支总计各减少  3.85  万元，下降 0.60   %，主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、邮电费、公务接待费支出。

收支决算总计变动情况.pdf

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计  519.29 万元，与2021年度相比，收入合计增加  0.6  万元，增加 0.12  %，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 517.04 万元，占本年收入 99.57 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 2.25  万元，占本年收入 0.35  %。

收入决算结构.pdf

三、支出决算情况说明

支出决算情况.pdf

2022年度支出合计  542.43  万元，与2021年度相比，支出合计增加  19.29 万元，增加 3.69  %，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：基本支出431.86万元，占本年支出67.42%；项目支出110.57万元，占本年支出17.26%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  542.43  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少  6.09  万元，下降  1.11  %。主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、邮电费、公务接待费支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    517.04万元，比2021年度决算数增加  3.78  万元。增加主要原因是增加项目预算。政府性基金预算财政拨款收入    0万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款收支决算总计变动情况.pdf

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出542.43万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.29万元，增长3.69%。主要原因是增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出542.43万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出542.43万元，占100%。主要是用于：保障单位基本支出和项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.79万元，支出决算为542.43万元，完成年初预算的112.35%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为429.34万元，支出决算为542.43万元，完成年初预算的126.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是：年初预算中，一般公共预算财政拨款支出分类详细，合计504.78万元，其中：一般公共服务支出429.34万元，教育支出5万元，社会保障和教育支出41.33万元，卫生健康支出15.12万元，农林水支出5万元。2022年一般公共预算财政拨款支出决算合计542.43万元，均为一般公共服务支出。

二是，2022年人员增加，导致基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.86   万元，其中：

人员经费 387.89   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 43.97   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2022年预算编制时，漏编三公经费。比上年数减少0.04万元，同比下降2.01%，原因为：厉行节约、减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是：本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位不涉及该业务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公务用车购置。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加1.95万元，主要原因是2022年预算编制时，漏编三公经费。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位。

十一、政府支出采购说明

广水市公共检验检测中心2022年度政府采购支出总额 90.81万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 89.87万元。授予中小企业合同金额29.90万元，占政府采购支出总额的 32.93%，其中：授予小微企业合同金额60.91万元，占政府采购支出总额的 67.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，广水市公共检验检测中心共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市公共检验检测中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金110.57万元，占一般公共预算项目支出总额的81.18％。从评价情况来看决策依据2分，财务制度3分，组织机构2分，运行监管2分，目标申报4分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，其中，共性指标满分30分，实际得分25分；整体支出绩效目标自评表满分70分，实际得分65分。总得分90分，较好地完成了年初政府下达的各项任务指标，符合预算资金使用的绩效要求。

2022年度广水市公共检验检测中心部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市公共检验检测中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为136.20万元，执行数为110.57万元，完成预算81.18%。主要产出和效益：一是抽检样品达3067批次，超额完成年初目标；二是根据单位实际采购了适量的办公设备，确保检验检测工作顺利开展。发现的问题及原因：一是制定预算计划要进一步规范；二是未做好绩效监控。下一步改进措施：一是根据实际情况制定预算要有合理性，有其他原因导致目标任务改变的，及时沟通，调整目标任务。二是要做好绩效监控，保证资金合理运用。

广水市公共检验检测中心2022年度项目1自评表.pdf

广水市公共检验检测中心2022年度项目2自评表.pdf

广水市公共检验检测中心2022年度项目3自评表.pdf

广水市公共检验检测中心2022年度项目4自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

①明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

②提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

③强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实。

部门绩效评价结果拟应用情况。

①明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

②提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

③强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实。

第四部分  其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资 金。 

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付 21 的资金。 

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年 拨付的资金。 

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助 收入。 

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 (六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。

 (七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政 府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级 补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

 (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结 余弥补当年收支差额的金额。

 (九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取 的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 (十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使 用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 (十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标 22 所发生的支出。

 (十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算 经营活动发生的支出。

 (十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指 市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 (十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 

(十八)其他专用名词。 无