目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市公共资源交易中心主要职责如下：

1.负责贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策、制度，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2.负责对进场交易项目实行交易登记、统筹安排交易时间、场地及签发交易成交备案。

3.负责依法发布公共资源交易活动信息、网上报名及收退保证金工作，为交易各方提供信息咨询服务。

4.负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、数据统计分析、交易活动中违法行为记录等信息化建设工作。

5.负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、数据统计分析、交易活动中违法行为记录等信息化建设工作。

二、机构设置

1.广水市公共资源交易中心核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构5个，分别为：综合股、业务和信息技术股、工程交易股、政府采购股、自然资源和产权交易股。

3.无下设部门（单位）。

4.挂牌机构1个，分别为：广水市政府采购中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市公共资源交易中心预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市公共资源交易中心本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市公共资源交易中心纳入预算管理人员19人。

(1)核定编制14名，其中：行政编制0名，事业编制14名。

(2)实有人员19人，其中：在职在编18人；离休0人；退休1人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市公共资源交易中心2023年部门预算表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市公共资源交易中心2023年收入总预算516.33万元，其中：本年收入297.54万元，上年结转218.79万元，较上年预算安排减少14.62万元，同比减少2.75%，主要原因是：2022年已全面取消收费，在2023年预算中事业收入为0.00元，比2022年度预算减少30万元，财政经费拨款收入比上年度增加13.97万元，主要增加了基础绩效奖和单列核定绩效工资。

(1)本年收入：一般公共预算拨款297.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转54.75万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转164.04万元。

2.广水市公共资源交易中心2023年支出总预算516.33万元，较上年预算安排支出减少14.62万元，同比减少2.75%，主要原因是：减少上年度预计新办公楼装修支出。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出297.54万元；上年结转安排支出218.79万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出352.3万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出164.04万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出487.36万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出11.7万元；卫生健康支出13.65万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出3.62万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出444.14万元；商品和服务支出61.13万元；对个人和家庭的补助0.96万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出10.1万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出438.02万元；运转类支出3.54万元；特定目标类支出74.78万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市公共资源交易中心2023年财政拨款收入预算352.3万元，较上年增加23.33万元，同比增加7.09%，主要原因是：增加了基础绩效奖和单列核定绩效工资，上年度事业人员未发放单列核定绩效工资财政补助结转增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款297.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款54.75万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市公共资源交易中心2023年财政拨款支出预算352.3万元，较上年增加23.33万元，同比增加7.09%，主要原因是：增加了基础绩效奖和单列核定绩效工资，上年度事业人员未发放单列核定绩效工资。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出333.32万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出11.7万元；卫生健康支出3.65万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出3.62万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市公共资源交易中心2023年一般公共预算支出352.3万元，较上年增加23.33万元，同比增加7.09%，主要原因是：补发上年度事业人员上年度事业人员未发放单列核定绩效工资，以及养老保险基数增大养老保险缴纳费用也增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出297.54万元。其中：人员经费261.11万元，公用经费3.45万元，项目支出32.98万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出54.75万元。其中：人员经费54.67万元，公用经费0.08万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出333.32万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出11.7万元；卫生健康支出3.65万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出3.62万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市公共资源交易中心2023年一般公共预算基本支出319.32万元，较上年增加319.32万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：补发上年度事业人员上年度事业人员未发放单列核定绩效工资，以及养老保险基数增大养老保险缴纳费用也增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费315.78万元。其中：工资福利支出314.82万元；对个人和家庭补助0.96万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费3.54万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市公共资源交易中心2023年一般公共预算“三公”经费安排数为1.2万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：上年度和本年度持平。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无预算支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无预算支出。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无预算支出。

4.公务接待费1.2万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：上年度和本年度持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市公共资源交易中心2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市公共资源交易中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市公共资源交易中心2023年机关运行经费支出预算48.87万元，较上年减少1.51万元，同比减少2.99%，主要原因是：压缩机关运行费。

1.一般公共预算安排机关运行经费26.3万元。

(1)基本支出安排机关运行经费3.54万元。其中：办公费0.79万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0.05万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用2.69万元；其他商品和服务支出0.02万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费22.76万元。其中：办公费4.78万元；印刷费0万元；水费0万元；电费7.4万元；邮电费2.98万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费7.5万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0.1万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费22.58万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市公共资源交易中心2023年政府采购总预算11.3万元，较上年减少70.15万元，同比减少86.12%，主要原因是：去年有预计搬新办公装修及场地需购置家具等。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无预算支出；面向小微企业采购11.3万元，较上年减少70.15万元，同比减少86.12%，主要原因是：去年有预计搬新办公装修及场地需购置家具等。

2.按采购品目分：政府采购货物预算11.3万元，较上年减少3.7万元，同比减少24.64%，主要原因是：去年有预计搬新办公装修后场地需购置家具等；政府采购工程预算0万元，较上年减少66.45万元，同比减少100%，主要原因是：去年预计新办公地装修；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无预算支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市公共资源交易中心2023年年初资产总额为385.69万元，较上年增加2.29万元，同比增加0.6%，主要原因是：货币资金减少。

具体情况为:流动资产335.22万元，较上年减少4.28万元，同比减少1.26%，主要原因是：货币资金减少；固定资产50.47万元，较上年增加6.57万元，同比增加14.97%，主要原因是：国产电脑替换进口电脑，2022年购买8台国产电脑。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值20.07万元；其他资产价值30.4万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为3.94万元，较上年减少0.06万元，同比减少1.5%，主要原因是：落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算“三公经费”。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无预算支出。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无预算支出。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度和本年度无预算支出。

(4)公务接待费3.94万元，较上年减少0.06万元，同比减少1.5%，主要原因是：落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算“三公经费”。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标无，年度目标为完善公共资源交易平台，提供良好的公共资源交易环境。

2、长期目标1：无

3、年度目标1：完善公共资源交易平台，提供良好的公共资源交易环境。具体指标设置为：

产出指标：（1）数量指标：政府采购项目次数242次、工程交易项目次数87次、国有资产、土地及矿产拍卖项目次数23次，指标设立依据是上年度统计数；（2）质量指标：政府采购项目完成率≧98%、工程交易项目完成率≧98%国有资产、土地及矿产拍卖项目完成率≧98%，指标设立依据是上年度统计数；（3）时效指标：中心所有项目完成时间2023.1-12月，指标设立依据是上年度完成时间。

效益指标：（1） 经济效益指标：政府采购节约资金1212.47万元、工程交易节约资金4155.71万元、国有资产和矿产资源拍卖溢价1200.00万元，指标设立依据是上年度统计数。

满意度指标：（1）项目服务对象满意度：≧98%，指标设立依据是上年度满意度。

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

项目一：政府采购网上商场、电子化平台维护

1、“政府采购网上商场、电子化平台维护”主要内容是：公共资源交易中心对接省云台以及政府采购网上商城系统升级及维护。2023年预算安排15.5万元，其中：15.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障省云台、市政府采购网上商城网络顺畅，优化系统使服务对象满意。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标：政府采购网上商城数据库维护次数12次、中心网络日常维护100次、硬件升级1批，指标设立依据是维护合同；（2）质量指标：维护平台顺畅、符合合同验收标准，指标设立依据是维护合同；（3）时效指标：政府采购网上商城数据库维护每周一次、中心网络日常维护时间每周三次，指标设立依据是维护合同；（4）成本指标：项目成本15.5万元，指标设立依据是维上年度预算金额。

效益指标：（1）社会效益指标：便民服务网络化高效快捷，指标设立依据是预计效果。

满意度指标：（1）服务对象满意度指标：≧97%，指标设立依据是上年度满意度。

项目二：保障政府采购、交易中心工作

1、“保障政府采购、交易中心工作”主要内容是：保障政府采购交易中心工作经费正常运转。2023年预算安排17.48万元，其中：17.48万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障政府采购、交易中心工作正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标：政府采购项目次数242次、工程交易项目次数87次、国有资产、土地及矿产拍卖项目次数23次，指标设立依据是上年度统计数；（2）质量指标：政府采购项目完成率≧98%、工程交易项目完成率≧98%国有资产、土地及矿产拍卖项目完成率≧98%，指标设立依据是上年度统计数；（3）时效指标：中心所有项目完成时间2023.1-12月，指标设立依据是上年度完成时间；（4）项目成本：17.48万元，指标设立依据是维上年度预算金额。

效益指标：（1） 经济效益指标：政府采购节约资金1212.47万元、工程交易节约资金4155.71万元、国有资产和矿产资源拍卖溢价1200.00万元，指标设立依据是上年度统计数。

满意度指标：（1）项目服务对象满意度：≧98%，指标设立依据是上年度满意度。

广水市公共资源交易交易中心绩效目标1.pdf

广水市公共资源交易交易中心绩效目标2.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。