目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市关庙镇人民政府主要职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.广水市关庙镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构10个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、党群服务中心（退役军人服务站）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心、农业农村服务中心。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市关庙镇人民政府预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市关庙镇人民政府本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市关庙镇人民政府纳入预算管理人员94人。

(1)核定编制49名，其中：行政编制32名，事业编制17名。

(2)实有人员94人，其中：在职在编49人；离休1人；退休44人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

关庙政府2023年预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市关庙镇人民政府2023年收入总预算6384.13万元，其中：本年收入5180.1万元，上年结转1204.03万元，较上年预算安排增加3560.41万元，同比增加126.09%，主要原因是：争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

(1)本年收入：一般公共预算拨款2180.1万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入3000万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转313.03万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转891万元。

（二）广水市关庙镇人民政府2023年支出总预算6384.13万元，较上年预算安排支出增加3560.41万元，同比增加126.09%，主要原因是：争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出5180.1万元；上年结转安排支出1204.03万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2493.13万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出3891万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出2151.91万元；国防支出2.5万元；公共安全支出512万元；教育支出38万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出104.06万元；卫生健康支出547.36万元；节能环保支出2万元；城乡社区支出157.82万元；农林水支出1826.46万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出1005万元；住房保障支出37.03万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出622.7万元；商品和服务支出4524.11万元；对个人和家庭的补助489.54万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出747.78万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出674.13万元；运转类支出103.27万元；特定目标类支出5606.73万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市关庙镇人民政府2023年财政拨款收入预算2493.13万元，较上年减少330.59万元，同比减少11.71%，主要原因是：争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2180.1万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款313.03万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市关庙镇人民政府2023年财政拨款支出预算2493.13万元，较上年减少330.59万元，同比减少11.71%，主要原因是：争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

(1)财政拨款支出：一共公共服务支出1060.91万元；国防支出2.5万元；公共安全支出12万元；教育支出38万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出104.06万元；卫生健康支出47.36万元；节能环保支出2万元；城乡社区支出157.82万元；农林水支出1026.46万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出5万元；住房保障支出37.03万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2023年一般公共预算支出2493.13万元，较上年增加181.41万元，同比增加7.85%，主要原因是：争取上级项目支持，加快美丽乡村建设。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2180.1万元。其中：人员经费619.13万元，公用经费101.74万元，项目支出1459.23万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出313.03万元。其中：人员经费55万元，公用经费1.53万元，项目支出256.5万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出1060.91万元；国防支出2.5万元；公共安全支出12万元；教育支出38万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出104.06万元；卫生健康支出47.36万元；节能环保支出2万元；城乡社区支出157.82万元；农林水支出1026.46万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出5万元；住房保障支出37.03万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出777.4万元，较上年减少34.92万元，同比减少4.3%，主要原因是：经费正常预算支出变化。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费674.13万元。其中：工资福利支出606.79万元；对个人和家庭补助67.34万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费103.27万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市关庙镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排数为37万元，较上年增加37万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：经费正常预算支出变化。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：经费正常预算支出变化。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：经费正常预算支出变化。

3.公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：经费正常预算支出变化。

4.公务接待费34万元，较上年增加34万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：经费正常预算支出变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市关庙镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2023年机关运行经费支出预算174.98万元，较上年增加174.98万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1.一般公共预算安排机关运行经费174.98万元。

(1)基本支出安排机关运行经费82.27万元。其中：办公费14万元；印刷费9.53万元；水费6万元；电费10万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 5万元；福利费3万元；会议费 1万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费3万元；维修(护)费5万元；其他交通费用20万元；其他商品和服务支出0.74万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费92.71万元。其中：办公费28.18万元；印刷费13.68万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 9万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费8万元；其他交通费用22.2万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置11.65万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市关庙镇人民政府2023年政府采购总预算747.78万元，较上年增加743.98万元，同比增加19578.46%，主要原因是：办公配套设施配套基本完善减少采购。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：办公配套设施配套基本完善减少采购；面向小微企业采购0万元，较上年减少3.8万元，同比减少100%，主要原因是：办公配套设施配套基本完善减少采购。

2.按采购品目分：政府采购货物预算11.65万元，较上年增加7.85万元，同比增加206.58%，主要原因是：办公配套设施配套基本完善减少采购；政府采购工程预算736.13万元，较上年增加736.13万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：办公配套设施配套基本完善减少采购；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：办公配套设施配套基本完善减少采购。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市关庙镇人民政府2023年年初资产总额为10375万元，较上年减少832万元，同比减少7.42%，主要原因是：项目建设资金支付增加。

具体情况为:流动资产891万元，较上年减少813万元，同比减少47.71%，主要原因是：项目建设资金支付增加；固定资产9484万元，较上年减少19万元，同比减少0.2%，主要原因是：项目建设资金支付增加。

其中固定资产：房屋7700平方米，价值696万元；土地11720平方米，价值8669.9万元；车辆4辆，价值68.6万元；办公家具价值47万元；其他资产价值2.5万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是： 基层组织建设、作风建设 ； 经济指标运行、招商引资、工业项目建设 ； 乡村振兴、美丽乡村建设 ； 集镇建设、农业农村项目建设 ； 综治维稳、平安稳定建设 ；.

2、长期目标：基层组织建设、作风建设 ； 经济指标运行、招商引资、工业项目建设 ； 乡村振兴、美丽乡村建设 ； 集镇建设、农业农村项目建设 ； 综治维稳、平安稳定建设，具体指标设置为：

产出指标：财政总收入≥ 2150 万 ;工业总产值 ≥7 亿 ;限上商贸销售额 ≥2.4 亿,指标设立依据是计划指标

效益指标：人均收入增长率 8% ; 就业增长率 5%,指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意度≥98%，各相关行政部门满意度≥98%，指标设立依据是计划指标

23年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市关庙镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：

（一）城乡社区社区管理：保障城乡社区管理人员工作经费；保障城乡社区管理设备经费；保障城乡社区环境整治治理有效，支出金额157.82万元，其中154.14万元为本年一般公共预算来源，3.68万元为上年一般公共预算结转资金

    产出指标：数量指标：城乡社区垃圾清扫清运保洁面积 ≥449111平方米，集镇建成区管护工作人数 ≥300人，道路照明路灯灯泡更换数量 ≥200个，垃圾清运数量 ≥3700吨；质量指标：垃圾清扫清运保洁覆盖率 =100%，集镇建成区管护 符合验收标准，道路照明路灯灯泡更换达标率 符合验收标准，垃圾清运达标率 符合验收标准，指标设立依据是计划标准.

效益指标：镇域形象面貌 明显提高，环境卫生 整洁提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：受益人满意度 ≥90%，指标设立依据是计划标准

（二）乡村振兴共同缔造： 梅庙村美丽乡村提档升级建设项目1个；肖店村红色文化广场建设项目1个；铁城村文旅建设项目1个 ，支出金额1020.9万元，其中1002.87万元为本年一般公共预算来源，18.03万元为上年一般公共预算结转资金。

产出指标：数量指标：梅庙村美丽乡村提档升级建设项目1个；肖店村红色文化广场建设项目1个；铁城村文旅建设项目1个；质量指标：工程质量达标率 ＝100%，指标设立依据是计划标准.

效益指标：共同缔造乡村振兴建设共同缔造乡村振兴建设，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

（三）农林水事务项目主要内容是：全镇农林水发展，围绕农业生产促发展总体方针，以村为主体复种促种秋播提高农业产出。林业资源管理以防治主，加强管理维护绿色资源增量出效。公路基础设施建设提档升级，方便人民群众出行，为农业兴镇招商引资提供便捷通道。护林防火备勤值班，做到及时处置火情；抗旱防汛救灾，解决存在的安全隐患，防范发生突发情况。2023年预算安排316.13万元，其中：111.13万元资金来源为当年一般公共预算资金，205万元上年一般公共预算结转资金。

项目绩效总目标是：全镇农林水发展，围绕农业生产促发展总体方针，以村为主体复种促种秋播提高农业产出。林业资源管理以防治主，加强管理维护绿色资源增量出效。公路基础设施建设提档升级，方便人民群众出行，为农业兴镇招商引资提供便捷通道。护林防火备勤值班，做到及时处置火情；抗旱防汛救灾，解决存在的安全隐患，防范发生突发情况。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：农业秋播数量 ≥1500亩；样本点对地调查 ≥500亩；秸秆综合利用 ≥ 1500亩；渔业禁捕 ≥100次；农业病害及外侵物种防治 ≥27个村；农产品安全监测 ≥2500个；村公路养护＝ 12个月；林业管理 ≥27个村；护林防火隔离带 ≥4500千米；野生动物保护 ≥27次；统计辅调员费用 ≥6；抗旱整修 50千米；防汛抢修 11处；应急饮水保障 12个月；护林防火备勤 120天；，指标设立依据是计划指标；质量指标：农业秋播完成率；样本点对地调查完成率；秸秆综合利用完成率；渔业禁捕完成率；农业病害及外侵物种防治完成率；农产品安全监测完成率；农村公路养护完成率；林业管理完成率；护林防火隔离带完成率；野生动物保护完成率；统计辅调员补贴发放率；抗旱整修完成率；防汛抢修完成率；应急饮水保障可靠率；护林防火备勤出勤率全部达到100%，指标设立依据是行业指标

效益指标：人农林水管理 促进农业农村发展，指标设立依据是计划指标

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是计划指标

23年关庙项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。