目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市广水街道办事处主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

1．广水市广水街道办事处核定单位类型为：行政单位。          

2．内设机构6个，分别为：广水市广水街道办事处下设党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。

3．无下设部门（单位）。          

4．无挂牌机构。          

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市广水街道办事处预算由1家单位构成。          

（1）独立核算单位1家，即：广水市广水街道办事处。          

（2）无纳入本级预算管理的未独立核算单位。          

2.2023年广水市广水街道办事处纳入预算管理人员104人。          

（1）核定编制99名，其中：行政编制34名，事业编制65名。          

（2）实有人员113人，其中：在编在职99名；借调人员0名；聘用人员14名。

第二部分 部门预算表

     广水市广水街道办事处2023年部门预算表.pdf 

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市广水街道办事处2023年收入总预算9810.20万元，其中：本年收入9014.20万元，上年结转结余796万元，较上年预算安排增加5536.61万元，同比增加130％，主要原因是增加了城乡基础设施建设的预算安排。

1．本年收入：一般公共预算拨款收入5514.20万元；政府性基金预算2000万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1500万元。

2．上年结转：一般公共预算拨款结转796万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市广水街道办事处2023年支出总预算9810.20万元，其中：本年安排支出9810.20万元，较上年预算安排支出增加5536.61万元，同比增加130％，主要原因是增加了城乡基础设施建设的预算安排。

1．支出按资金来源分：本年收入安排支出9014.20万元；上年结转结余安排支出796万元。

2．支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4400.82万元；政府性基金预算拨款2000万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1500万元。

3．支出按功能分类分：一般公共服务支出2675.54万元；国防支出37.41万元；公共安全支出0万元；教育支出41.60万元；科学技术支出0万元；文化旅游与传媒支出0万元；社会保障和就业支出483.21万元；卫生健康支出179.92万元；节能环保支出482.27万元；城乡社区支出4189.42万元；农林水支出1563.51万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出88.82万；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出3万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。2023年财政拨款较上年增加5536.61万元，增加主要原因是：增加了城乡基础设施建设的预算安排。

4．支出按经济分类分：工资福利支出2744.94万元；商品和服务支出145.29万元；对个人和家庭的补助324.86万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助50万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5．支出按支出类别分：人员类支出2599.65元；运转类支出145.29万元；特定目标类支出7065.25万元。

6．支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市广水街道办事处2023年财政拨款收入预算8310.20万元，较上年增加4027.14万元，同比增加94.02％，主要原因是增加了城乡基础设施建设的预算安排。

1．财政拨款本年收入：一般公共预算拨款5514.20万元；政府性基金预算2000万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2．财政拨款上年结转：一般公共预算拨款796万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市广水街道办事处2023年财政拨款支出预算8310.20万元，较上年增加4027.14万元，同比增加94.02％，主要原因是增加了城乡基础设施建设的预算安排。

1．财政拨款本年支出：一般公共服务支出2675.54万元；国防支出37.41万元；公共安全支出30万元；教育支出41.6万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出483.21万元；卫生健康支出179.92万元；节能环保支出482.27万元；城乡社区支出2689.42万元；农林水支出1563.51万元、交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出68.5万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出88.82万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2．财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市广水街道办事处2023年一般公共预算支出6310.20万元，较上年增加2746.62万元，同比增加77.07％，主要原因是增加了城乡基础设施建设的预算安排。

1．一般公共预算支出按资金来源分。

（1）一般公共预算安排本年预算支出5514.20万元。其中：人员经费2021.75万元，公用经费145.16万元，项目支出3347.29万元。

（2）一般公共预算安排上年结转支出796万元。其中：人员经费577.9万元，公用经费0.13万元，项目支出217.97万元。

2．一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出2675.54万元；国防支出37.41万元；公共安全支出30万元；教育支出41.6万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出483.21万元；卫生健康支出179.92万元；节能环保支出482.27万元；城乡社区支出689.42万元；农林水支出1563.51万元、交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出68.5万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出88.82万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市广水街道办事处2023年一般公共预算基本支出2744.94万元，较上年增加202.36万元，同比增加7.96％，主要原因是：正常人员变动和人员增资。

1．一般公共预算基本支出安排人员经费2599.65万元。其中：工资福利支出2274.79万元；对个人和家庭补助324.86万元。

2．一般公共预算基本支出安排公用经费145.29万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市广水街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为58万元，较上年增加21.25万元，同比增加58.25％，主要原因是：调整公务接待费的预算。

具体安排如下：

1．因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无此项支出。    

2．公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无此项支出。  

3．公务用车运行费8.00万元，较上年减少0.48万元，同比下降0.6％，主要原因是：合理压缩开支。

4．公务接待费50万元，较上年增加22万元，同比增加57.65％，主要原因是：　本年将其他资金列支的“公务接待费用”转用财政拨款列支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市广水街道办事处2023年使用政府性基金预算拨款安排支出2000万元，较上年增加2000万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位上年度无政府性基金预算。

1．按支出来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出2000万元，上年结转资金0万元。

2．按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出2000万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市广水街道办事处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市广水街道办事处机关运行经费支出预算589.72万元，较上年增加459.03万元，同比增加351.16％，主要原因是部分科目编制预算纳入项目，对科目进行调整。

1．一般公共预算安排机关运行经费117.29万元。

（1）基本支出安排机关运行经费117.29万元。其中：办公费20万元；印刷费10万元；水费6万元；电费12万元；邮电费6万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费　12万元；福利费0万元；会议费　0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费8万元；维修（护）费0万元；其他交通费用41.66万元；其他商品和服务支出1.63万元；办公设备购置0万元。

（2）项目支出安排机关运行经费472.46万元。其中：办公费404.56万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费　0万元；福利费50万元；会议费　0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修（护）费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置17.89万元。

2．政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3．国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4．纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5．单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年，广水市广水街道办事处政府采购总预算17.89万元，其中面向小微企业采购14.40万元。较上年增加17.89万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是上年度没有编报政府采购预算。

1．按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度无采购支出预算；面向小微企业采购14.4万元，较上年增加14.4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度无采购支出预算。

2．按采购品目分：政府采购货物预算17.89万元，较上年增加17.89万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度无采购支出预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度无采购支出预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度无采购支出预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市广水街道办事处2023年年初资产总额为1704.34万元，较上年减少7.71万元，同比减少0.45％，主要原因是：流动资产减少，资产总额减少。

具体情况为：流动资产829.99万元，较上年减少35.96万元，同比减少4.15％，主要原因是：单位正常开支；固定资产874.35万元，较上年增加28.25万元，同比增加3.34％，主要原因是：购买办公设备。

其中固定资产：房屋4093.03平方米，价值600万元；土地63244.86平方米，价值123万元；车辆5辆，价值56.64万元；办公家具价值74.67万元；其他资产价值20.04万元。

    十一、其他说明事项

1．本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少36.48万元，同比减少100％，主要原因是：调整公务接待运算。

（1）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无公务用车购置计划。

（3）公务用车运行维护费0万元，较上年减少8.48万元，同比减少100％，主要原因是：合理降低公务用车运行维护费。

（4）公务接待费0万元，较上年减少28万元，同比减少100％，主要原因是：调整公务接待运算。

2．本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3．本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为党建、文明创建、廉政建设，具体指标设置为：

产出指标：完成征兵，组织民兵训练，化解矛盾；购买国产电脑、空调，购买办公桌椅；硬化背街小巷，改造排水沟，改造人行道；村社区正常运转，村社区主职副职工资发放到位；奖励纳税先进企业，补助技术创新企业；在职人员体检，组织工会活动，退休人员体检；清扫区域，垃圾转运；保障其他人员待遇；文明行为宣传，红色教育实践，市容市貌维护；改造建筑外立面，道路改造，安装太阳能路灯，景观绿化；污水处理；完善基层文化基础设施，丰富农村群众文化活动；文明实践志愿服务活动，引领基础群众的思想文化活动和精神文明建设，不断增加广大群众的获得感和幸福感；廉政建设，不断强化党员领导干部的廉政意识和职责意识。指标设立依据是根据各项制度和指标制定。

 效益指标：增强党建工作影响力、提升党建工作创造力；推动党风廉政建设深入开展。指标设立依据是：根据年初计划标准推动各项工作的开展。

 满意度指标：受益对象满意率≥98%，指标设立依据是通过监督、推动达到预期效果。

  2、年度目标：公共服务管理，人大、政协、经济普查、招商引资优化经济环境及其他商贸、宣传学习教育保障政府运行，具体指标设置为：

产出指标： 高新技术企业奖励200万元，指标设立依据是解决企业厂房租赁和技改投入。乡村振兴工作投入300万元，指标依据是通过乡村振兴带动经济发展，推动产业升级和优化生产方式可实现持续增收。招商引资、优化营商环境21万，指标依据是按广水市招商引资政策。

效益指标：推动各项工作高效开展，反映社会各方面的意见和建议；指标设立依据是根据年初计划标准推动各项工作的开展。

满意度指标：受益对象满意率≥98%，指标设立依据是全心全意为人民服务。

附件：广水市广水街道办事处2023部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、乡村振兴项目

（1）“乡村振兴项目”主要内容是：改善农村环境，发展农村经济。2023年预算安排300万元，其中：50万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：发展村集体经济，助推乡村产业发展；做好道路绿化、亮化；乡村合作公司产业发展等工作。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

附件：乡村振兴.pdf

2、疫情防控项目

（1）“疫情防控项目”主要内容是：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。2023年预算安排112万元，其中：20万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：建立防控网络，落实防控措施，严格落实早发现早隔离早治疗做好疫情检测、排查、预警工作。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

附件：疫情防控.pdf

3、村社区事务管理项目

（1）“村社区事务管理项目”主要内容是：为了保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村及社区主、副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工资积极性，体现组织关爱，促进社会稳定。2023年预算安排684万元，其中：50万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：村社区运转保障，村社区主副职工资，及离任人员待遇。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

附件：村社区事务管理.pdf

4、污水处理项目

（1）“污水处理项目”主要内容是：为了污水处理净化水质，治理广水办事处水污染问题。2023年预算安排300万元，其中：46万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：维持污水处理顺利进行，保障居民生活。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

附件：污水处理.pdf

5、文明创建项目

（1）“文明创建项目”主要内容是：提升城市形象，提高居民综合素质。2023年预算安排70万元，其中：10万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标是：提升城市形象，提高居民综合素质。

（3）项目绩效指标设置情况：详见绩效指标表PDF表

附件：文明创建.pdf

第五部分：名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。