广水市工商联2022年部门决算

目     录

第一部分  广水市工商联概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  广水市工商联2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  广水市工商联2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  广水市工商联概况

一、部门主要职责

广水市工商联主要负责：市委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是市委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。             

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置情况

广水市工商联从决算单位构成看，广水市工商联决算包括：广水市工商联本级决算。

广水市工商联机构设置及人员情况详细说明：2022年内设综合股、经济联络股2个股室。现有编制8名，实有8人，其中：在编在职8名，借调人员0名，行政编6名，事业编0名，工勤编2名。

第二部分：广水市工商联2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市工商联2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 152.36 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 36.6 万元，下降 19 %，主要原因是：奖金减少、抚恤金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 152.36 万元，与2021年度相比，收入合计减少 36.6 万元，下降 19 %，主要原因是：奖金减少、抚恤金减少。其中：财政拨款收入 152.36 万元，占本年收入 100 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 126.76 万元，与2021年度相比，支出合计减少 24.16 万元，下降 15 %，主要原因是：奖金减少、抚恤金减少。其中：基本支出 126.76 万元，占本年支出 100 %。

    图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 152.36 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.6 万元，下降  19 %。主要原因是：奖金减少、抚恤金减少。

    2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 114.31 万元，比2021年度决算数减少 43.48 万元。减少主要原因是：奖金减少、抚恤金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 126.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.16 万元，下降 16 %。主要原因是：奖金减少、抚恤金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 126.76 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 126.76 万元，占 100 %。主要是用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.35 万元，支出决算为 126.76 万元，完成年初预算的 106 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 119.35 万元，支出决算为 126.76 万元，完成年初预算的 106 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.76 万元，其中：

人员经费 107.11 万元，主要包括：基本工资38.31万元、津贴补贴30.03万元、奖金2.05万元、伙食补助费1.71万元、绩效工资9.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.16万元、职业年金缴费0.39万元、职工基本医疗保险缴费6.9万元、公务员医疗补助缴费0.67万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金8.65万元、抚恤金.0.78万元、生活补助1.44万元、代缴社会保险费0.45万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。

公用经费 16.56 万元，主要包括：办公费1.39万元、水费0.04万元、电费0.12万元、邮电费0.48万元、差旅费1.25万元、会议费1.11万元、公务接待费0.36万元、委托业务费0.56万元、福利费2.47万元、其他交通费用0.32万元、其他商品和服务支出0.51万元、办公设备购置2.07万元、专用设备购置5.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.49 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 24.61%。决算数小于预算数的主要原因：是执行国家政策节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1、因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 100 %。

    2、公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成年初预算的 100  %；其中：

    （1）公务用车购置费  0  万元，完成年初预算的  100  %。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

    （2）公务用车运行费  0  万元，完成年初预算的  100  %。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  0  辆。

    3、公务接待费支出决算为  0.36  万元，完成年初预算的 24.61 %，比年初预算减少  1.13  万元，主要原因是执行国家政策节约开支。其中：

    外宾接待支出  0  万元。

    国内公务接待支出  0.36  万元，接待对象主要是工商界人士，主要是开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展工作。2022年共接待国内来访团组2 个，57人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

    广水市工商联2022年度机关运行经费支16.2万元，其中：办公及印刷费1.39万元、邮电费0.48万元、差旅费1.25万元、会议费1.11万元、福利费2.47万元、专用材料及一般设备购置费7.96万元、办公用房水电费0.16万元、委托业务费0.56万元、其他交通费用0.32万元、其他商品和服务支出0.51万元。比年初预算数增加9.77万元，增长151%。与上年数增加8.37万元，增长106%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、专用设备购置经费增加。

十一、政府支出采购说明

广水市工商联2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市工商联共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

    十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市工商联组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看： 

    1、商会建设：产出指标：民营企业政治考察20次，指标设立依据：年初规划；全省“四好”商会创建1家，指标设立依据：年初规划；组织一期非公有制经济人士培训班50人，指标设立依据：年初规划；组织工商联会员企业接受红色革命教育活动一次，工商联会员40人，指标设立依据：年初规划；以商会的优势外出招商3次，指标设立依据：年初规划；“万企兴万村”5次，指标设立依据：年初规划。

    成本指标：民营企业政治考察，预估费用2万元；全省“四好”商会创建1家，预估费用3万元；组织一期非公有制经济人士培训班，预估费用3万元；组织工商联会员企业接受红色革命教育活动，预估费用3万元；以商会的优势外出招商，预估费用2万元；“万企兴万村”，预估费用2万元。

    满意度指标：民营企业满意度99%。

    2、非公有制企业投诉服务中心：产出指标：受理企业投诉20次；质量指标：做到受理事项有着落，办理有答复；成本指标：所需费用7万元；社会效益：改善我市营商环境；满意度指标：投诉企业满意度99%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年广水市工商联预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目2个，具体为：1、商会建设：具体为（1）民营企业政治考察、（2）以商招商、（3）非公有制经济代表培训班、（4）工商联会员企业接受革命红色教育、(5)全省“四好”商会创建、(6)万企兴万村。2、非公有制企业投诉服务中心：具体为受理全市非公有制企业投诉。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

商会建设及非公有制企业投诉服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为17.5万元，完成预算79.54％。一是开展民营企业政治考察，举办2次非公企业党建工作座谈会；二是扩大直属会员数量，今年以来，新增会员200余个；三是畅通投诉服务渠道，接到并完成投诉23件，举办诉求对接会9次；四是发动工商联会员企业积极参与“万企兴万村”行动，全市58家民企对接带动58个村；发现的问题及原因：一是非公有制经济投诉服务中心宣传不足；二是因疫情原因未能开展非公经济代表人士培训班。下一步改进措施：一是加大宣传力度，让更多的民营企业知晓投诉渠道；二是积极组织谋划开展非公经济代表人士培训活动。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。工商联按年初工作目标加强项目规划，在项目编制时完善绩效目标管理、项目分配、进一步加强了项目管理的结果与预算安排相结合。为部门决算、工商联机关正常运转提供重要的依据和有效的保障。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。工商联无部门决算公开还未应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分   其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分：名词解释

    (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

    (二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

    (三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

    (四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    (六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

    (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    (九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

    1.一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行：这一项反映了行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出情况。

    人员经费支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金.、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费支出主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    (十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    (十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    (十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

    二、2022年度非公有制企业投诉服务中心项目绩效评价报告