目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市工商业联合会主要职责如下：

1.市工商业联合会是市委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是市委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

1.广水市工商业联合会核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构2个，分别为：综合股、经济联络部。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市工商业联合会预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市工商业联合会本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市工商业联合会纳入预算管理人员17人。

(1)核定编制8名，其中：行政编制6名，事业编制2名。

(2)实有人员17人，其中：在职在编9人；离休0人；退休7人；编外长聘0人；其他人员1人（遗属生活困难人员1人）。

第二部分  部门预算表

广水市工商联2023年部门预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市工商业联合会2023年收入总预算182.44万元，其中：本年收入149.01万元，上年结转33.43万元，较上年预算安排增加63.09万元，同比增加52.86%，主要原因是：主要原因是国家政策普涨工资，新增在职事业编制人员2人，计划开展非公有制经济代表人士培训工作。

(1)本年收入：一般公共预算拨款148.47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0.54万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转32.89万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0.54万元。

2.广水市工商业联合会2023年支出总预算182.44万元，较上年预算安排支出增加63.09万元，同比增加52.86%，主要原因是：主要原因是国家政策普涨工资，新增在职事业编制人员2人，计划开展非公有制经济代表人士培训工作。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出149.01万元；上年结转安排支出33.43万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出181.36万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1.08万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出143.6万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出24.16万元；卫生健康支出6.64万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.04万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出145.26万元；商品和服务支出19.18万元；对个人和家庭的补助17.6万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0.4万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出153.58万元；运转类支出10.36万元；特定目标类支出18.5万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市工商业联合会2023年财政拨款收入预算181.36万元，较上年增加69.02万元，同比增加61.44%，主要原因是：主要原因是国家政策普涨工资，新增在职事业编制人员2人，计划开展非公有制经济代表人士培训工作。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款148.47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款32.89万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市工商业联合会2023年财政拨款支出预算181.36万元，较上年增加69.02万元，同比增加61.44%，主要原因是：主要原因是国家政策普涨工资，新增在职事业编制人员2人，计划开展非公有制经济代表人士培训工作。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出142.88万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出23.8万元；卫生健康支出6.64万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.04万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市工商业联合会2023年一般公共预算支出181.36万元，较上年增加69.03万元，同比增加61.45%，主要原因是：主要原因是国家政策普涨工资，新增在职事业编制人员2人，计划开展非公有制经济代表人士培训工作。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出148.47万元。其中：人员经费122.98万元，公用经费6.99万元，项目支出18.5万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出32.89万元。其中：人员经费30.06万元，公用经费2.83万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出142.88万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出23.8万元；卫生健康支出6.64万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.04万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出162.86万元，较上年增加74.03万元，同比增加83.34%，主要原因是：主要原因是国家政策普涨工资，新增在职事业编制人员2人，计划开展非公有制经济代表人士培训工作。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费153.04万元。其中：工资福利支出138.62万元；对个人和家庭补助14.42万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费9.82万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市工商业联合会2023年一般公共预算“三公”经费安排数为1.99万元，较上年增加1.99万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：主要原因是开展非公经济统战工作。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

4.公务接待费1.99万元，较上年增加1.99万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：主要原因是开展非公经济统战工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市工商业联合会2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市工商业联合会历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市工商业联合会2023年机关运行经费支出预算13.87万元，较上年增加12.62万元，同比增加1009.42%，主要原因是：上一年预算编制偏少。

1.一般公共预算安排机关运行经费13.87万元。

(1)基本支出安排机关运行经费9.72万元。其中：办公费2.47万元；印刷费0.3万元；水费0.35万元；电费0.45万元；邮电费0.3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0.31万元；福利费0万元；会议费 0.05万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用5.4万元；其他商品和服务支出0.09万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费4.15万元。其中：办公费3.2万元；印刷费0万元；水费0.15万元；电费0.1万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0.3万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0.4万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市工商业联合会2023年政府采购总预算0.4万元，较上年增加0.4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：主要原因是购买固定资产。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出；面向小微企业采购0.4万元，较上年增加0.4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：主要原因是购买固定资产。

2.按采购品目分：政府采购货物预算0.4万元，较上年增加0.4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：主要原因是购买固定资产；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市工商业联合会2023年年初资产总额为15.39万元，较上年增加0.09万元，同比增加0.59%，主要原因是：主要原因是购买固定资产。

具体情况为:流动资产2.51万元，较上年减少6.49万元，同比减少72.11%，主要原因是：主要原因是购买固定资产；固定资产12.88万元，较上年增加6.58万元，同比增加104.44%，主要原因是：主要原因是购买固定资产。

其中固定资产：房屋50平方米，价值3.54万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.37万元；其他资产价值5.97万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少1.49万元，同比减少100%，主要原因是：主要原因是本年度没有使用单位资金支付此项支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有此项支出。

(4)公务接待费0万元，较上年减少1.49万元，同比减少100%，主要原因是：主要原因是本年度没有使用单位资金支付此项支出。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、政策落实：完成乡村振兴、惠企政策宣传、公益服务等活动，发挥商会优势，积极响应市委、市政府外出招商引资、接待外地商会回广等事宜。

2、工商联建设：完成省、市级商会创建等工作，组织工商联会员企业参加红色革命教育、党建、公益活动等，开展党建、党风廉政建设、文明创建、工商联会长、常委、执委会等活动。

3、后期保障工作：保障机关正常运转、保障职工基本权益、提升职工生活幸福感、稳定基层干部队伍、提高干部工作积极性。

长期目标1：无

年度目标1：政策落实，具体指标设置为：

产出指标：指标名称：招商引资、疫情防控、公益活动、惠企政策宣传、助力乡村振兴。指标值，例如：签约一个1亿元的产业项目、购买口罩等防疫物资2项、慰问下沉社区、驻村干部困难群众2次、印制各惠企政策手册2批次、乡村振兴。指标设立依据是：广招委办发【2022】1号文件、广农组【2021】1号文件精神等。

效益指标：助力广水发展、助力乡村振兴。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

年度目标2：工商联建设，具体指标设置为：

产出指标：指标名称：党建工作、工商联建设、开展各类中小型活动。指标值，例如：党建、党风廉政建设4次、工商联活动3次、召开中小会议5次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：指标名称党建学习的认识度、对红色教育的认识度、工商联会员凝聚力。指标值：提高。，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：指标名称：党员、会员满意度。指标值，例如：党员、会员满意率≥98%，指标设立依据是：计划标准。

年度目标3：提升后勤保障服务能力，具体指标设置为：

产出指标：指标名称：退役军人安置、工会活动开展次数、职工体检人数等指标值，例如：退役军人安置保障1人、工会开展3次、体检人数8人。指标设立依据是计划标准。

效益指标：指标名称干部职工凝聚力。指标值，例如：有效提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：指标名称：干部职工满意度。指标值，例如：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是计划标准。

2023年工商联部门整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

1、政策落实：完成乡村振兴、惠企政策宣传、公益服务等活动，发挥商会优势，积极响应市委、市政府外出招商引资、接待外地商会回广等事宜。计划标准。

2、工商联建设：完成省、市级商会创建等工作，组织工商联会员企业参加红色革命教育、党建、公益活动等，开展党建、党风廉政建设、文明创建、工商联会长、常委、执委会等活动。计划标准。

3、后期保障工作：保障机关正常运转、保障职工基本权益、提升职工生活幸福感、稳定基层干部队伍、提高干部工作积极性。计划标准。

项目基本信息（工商联建设）.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。