目    录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓乡村振兴工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2、实施村镇建设规划，部署重点工程建设，管理地方道路建设及公共设施、水利设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

7、处理重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

郝店镇人民政府从决算单位构成看，2022年郝店镇人民政府部门决算包括：郝店镇人民政府本级决算。

郝店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设内设党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室；现有编制41名，实有44人，其中：在编在职41名，借调人员0名，行政编34名，事业编7名，临聘人员3名。

第二部分：2022部门决算公开表

 广水市郝店镇人民政府2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1761.31 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 507.46  万元，下降22.37  %，主要原因是财政拨款收入减少，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 1717.73  万元，与2021年度相比，收入合计减少 507.46 万元，下降)22.8  %。其中：财政拨款收入 1383.05 万元，占本年收入 80.5 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0  %；其他收入 334.68  万元，占本年收入 19.5  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1717.73   万元，与2021年度相比，支出合计减少507.46  万元，增长(下降) 22.8  %。其中：基本支出  1662.86  万元，占本年支出 96.8   %；项目支出 54.87  万元，占本年支出  3.2  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1383.05 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 842.14 万元，增长(下降)  37.85 %。主要原因是压缩支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1383.05 万元，比2021年度决算数减少 842.14   万元。减少主要原因是22年税收收入减少，行政事业人员奖励性工资改革，取消22年绩效奖金。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数减少  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数减少  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1383.05  万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 842.14 万元，下降 37.85  %。主要原因是压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1383.05  万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1383.05 万元，占 100 %。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1756.89   万元，支出决算为 1383.05 万元，完成年初预算的 78.72 %。其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1015.7万元，支出决算为 1383.05 万元，完成年初预算的 106.63 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1383.06 万元，其中：

人员经费  742.49  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 640.57  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郝店镇人民政府2022年度“三公”经费总支出数为31.84万元，与年初预算数相比减少2.16万元，同比下降6.35%，原因为：公务接待减少，比上年数减少32.82万元，同比下降50.76%，原因为：22年度无公务用车购置、压缩三公经费支出、公务接待减少。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0元，同比增加0元，比上年数增加0元，同比增加0元。原因为没有此项支出。

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0元，同比增加0元，比上年数增加0元，同比增加0元。原因为没有此项支出。

公务用车运行维护费8.77万元，与年初预算数相比减少0.23万元，同比下降2.56%，原因为：压厉行节约政策，压缩三公经费支出，比上年数减少0.73万元，同比增加下降7.68%，原因为：厉行节约政策，压缩三公经费支出；

公务接待费23.07万元，国内公务接待390批次3295人次，与年初预算数相比减少1.93万元，原同比下降7.72%，原因为：厉行节约政策，压缩三公经费支出。

比上年数减少14.19万元，同比下降38.08%，原因为：厉行节约政策，压缩三公经费支出。

十、关于机关运行经费支出说明

郝店镇人民政府2022年度机关运行经费支出640.57万元。包括办公及印刷费60.38万、咨询费1.15万、手续费0.05万、邮电费2.36万、差旅费11.65万、租赁会2.11万、会议费4.63万、福利费2.17万、日常维修费3.07万、专用材料及一般设备购置费1.24万、办公用房水电费14.43万、办公用房物业管理费161.01万、公务接待费23.07万、劳务费13.7万、委托业务费313.3万、工会经费8.71万、公务用车运行维护费8.77万以及其他费用9.38万。比年初预算数增加509.02 万元，增长386.94%。与上年数减少407.49万元，降低38.88%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

十一、关于政府支出采购说明

郝店镇人民政府2022年度政府采购支出总额 1.24 万元，其中：政府采购货物支出1.24 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，郝店镇人民政府共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，郝店镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金863.13万元，占一般公共预算项目支出总额的49.13％。从评价情况来看，主要涉及教育管理、卫生健康服务、节能环保事务、一般公共管理服务、平安建设、应急防治及应急管理、基层城乡社区管理、迷彩飞客小镇、人居环境整治8个项目，项目预算目标设置合理，完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度的主要工作任务是经济高质量发展，人居环境明显改善，社会稳定。整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标与年度工作任务基本相符。

22年度郝店镇人民政府部门整体支出绩效自评表1.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

节能环保事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为101.78万元，执行数为85万元，完成预算83.51％。主要产出和效益：一是产出指标保证河道清洁，防治水体污染，宣传普及率98%；二是效益指标污染系数降低，生态环境不断改善。发现的问题及原因：项目指标设置需更精准。下一步改进措施：完善项目。

郝店镇人民政府22年度节能环保事务项目自评表.pdf

迷彩飞客小镇项目绩效自评综述：项目全年预算数为93.3万元，执行数为93.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标完成建设用地征地面积25亩，依照合同约定进度完工；二是效益指标生态环境不断改善，持续带动当地经济。

郝店镇人民政府22年度迷彩飞客小镇项目支出绩效自评表.pdf

农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标巡河巡水库一次/月，农机、农技推广村17个村；二是效益指标农业农村增收，群众满意度98%。

郝店镇人民政府22年度农林水事务管理项目支出绩效自评 表.pdf

平安建设、应急防治及应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为60万元，完成预算92.31％。主要产出和效益：一是产出指标完成社会维稳调解及处理162次，组织安全生产检查4次，调解成功率98%；二是效益指标社会安全感98%，人民群众满意度98%。

郝店镇人民政府22年度平安建设、应急防治项目支出绩效自评表.pdf

人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为126.33万元，执行数为126.33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标全镇环境保洁清扫覆盖村（社区）数18个，处理垃圾吨数3000吨，环境卫生达标；二是效益指标空气环境指数不断提高，村庄整洁度不断提高，群众满意度98%。

郝店镇人民政府22年度人居环境整治项目支出绩效自评表.pdf

卫生健康服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.21万元，执行数为75万元，完成预算68.68％。主要产出和效益：一是产出指标购买防疫物资5批，计划生育补助对象600人；二是效益指标基层医疗卫生条件不断改善，补助对象家庭幸福感不断提高，群众满意度98%。

郝店镇人民政府22年度卫生健康服务项目支出绩效自评表.pdf

地方债务付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为18.63万元，完成预算232.88％。主要产出和效益：一是产出指标付息及时率98%；二是效益指标债权人满意度98%。

郝店镇人民政府22年度地方债务付息项目支出绩效自评表.pdf

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4.48万元，完成预算112％。主要产出和效益：一是产出指标完成征兵人数10人，培训动员会议次数4次；二是效益指标债权人群众满意度95%。

郝店镇人民政府22年度国防动员项目支出绩效自评表.pdf

基层城乡社区管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为247.72万元，执行数为247.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标集镇巡逻次数1次/天，垃圾处理覆盖村社区个数18个，道路清扫达标，垃圾清理及时率98%；二是效益指标改善城乡环境98%，群众满意度98%。

郝店镇人民政府22年度基层城乡社区管理项目支出绩效自评表.pdf

教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.59万元，执行数为21.59万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标受益学校数量6所，教学质量提高；二是效益指标办学条件不断改善，家长学生满意度98%。

郝店镇人民政府22年度教育管理项目支出绩效自评表.pdf

社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数为20万元，完成预算35.71％。主要产出和效益：一是产出指标完成镇村退役军人服务体系建设2个，慰问拥军优属37人；二是效益指标群众满意度98%。

郝店镇人民政府22年度社会保障和就业管理项目支出绩效自评表.pdf

一般公共管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为814.2万元，执行数为814.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标人大会召开2次，招商引资企业3个，工会经费保障人数55人，村社区主职副职待遇保障285人；二是效益指标职工办公、生活环境不断改善。

郝店镇人民政府22年度一般公共服务管理项目支出绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强项目规划，持续加强绩效目标管理，加快完善项目分配方法和管理办法。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。