目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

郝店镇人民政府主要职责如下：

1.组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2.实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

7.处理重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其他工作。

二、机构设置

郝店镇人民政府内设机构4个：党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年郝店镇人民政府部门预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市郝店镇人民政府本级预算。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市郝店镇人民政府纳入预算管理人员85人。

(1)核定编制41名，其中：行政编制34名，事业编制7名。

(2)实有人员85人，其中：在职在编41人；离休5人；退休39人。

第二部分  部门预算表

郝店镇人民政府2023年部门预算公开.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.郝店镇人民政府2023年收入总预算2425.95万元，其中：本年收入1512.75万元，上年结转913.2万元，较上年预算安排减少865.57万元，同比减少26.3%，主要原因是：响应政策厉行节约、压缩开支的原则，因此本年财政拨款较上年减少。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1512.75万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转145.44万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转767.76万元。

2.郝店镇人民政府2023年支出总预算2425.95万元，较上年预算安排支出减少865.57万元，同比减少26.3%，主要原因是：响应政策厉行节约、压缩开支的原则，因此本年财政拨款较上年减少。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1512.75万元；上年结转安排支出913.2万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1658.19万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出767.76万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1539.96万元；国防支出12.1万元；公共安全支出50.43万元；教育支出25.6万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出159.04万元；卫生健康支出153.03万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出270.9万元；农林水支出119.21万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出73.76万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出3.3万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出18.63万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1343.76万元；商品和服务支出850.27万元；对个人和家庭的补助200.13万元；债务利息及费用18.63万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出10.15万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助3万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出911.12万元；运转类支出166.57万元；特定目标类支出1348.26万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.郝店镇人民政府2023年财政拨款收入预算1658.19万元，较上年减少98.7万元，同比减少5.62%，主要原因是：响应政策厉行节约、压缩开支的原则，因此本年财政拨款较上年减少。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1512.75万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款145.44万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.郝店镇人民政府2023年财政拨款支出预算1658.19万元，较上年减少98.7万元，同比减少5.62%，主要原因是：响应政策厉行节约、压缩开支的原则，因此本年财政拨款较上年减少。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1255.44万元；国防支出2.1万元；公共安全支出20万元；教育支出21.59万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出159.04万元；卫生健康支出43.9万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出99.56万元；农林水支出12.81万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出43.76万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

郝店镇人民政府2023年一般公共预算支出1658.19万元，较上年减少98.7万元，同比增加-5.62%，主要原因是：响应政策厉行节约、压缩开支的原则，因此本年财政拨款较上年减少。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1512.75万元。其中：人员经费717.75万元，公用经费136.07万元，项目支出658.94万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出145.44万元。其中：人员经费128.37万元，公用经费0万元，项目支出17.07万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1255.44万元；国防支出2.1万元；公共安全支出20万元；教育支出21.59万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出159.04万元；卫生健康支出43.9万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出99.56万元；农林水支出12.81万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出43.76万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

郝店镇人民政府2023年一般公共预算基本支出982.19万元，较上年增加88.43万元，同比增加9.89%，主要原因是：因人员变动及增资影响，导致人员经费增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费846.12万元。其中：工资福利支出756.26万元；对个人和家庭补助89.85万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费136.07万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

郝店镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排数为39万元，较上年增加10万元，同比增加34.48%，主要原因是：根据单位实际情况调整安排，两年“三公”经费预算总额均为69万元无变化：2023年财政经费预算安排39万（2022年29万），单位自有资金预算安排30万（2022年40万）。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此预算。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此预算。

3.公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无增减变化。

4.公务接待费30万元，较上年增加10万元，同比增加50%，主要原因是：2023年与2022年两年公务接待费经费总额均为60万元无变化，2023年财政经费预算安排30万（2022年20万），单位自有资金预算安排30万（2022年40万）。

六、政府性基金预算支出情况说明

郝店镇人民政府2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

郝店镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

郝店镇人民政府2023年机关运行经费支出预算136.07万元，较上年增加4.52万元，同比增加3.43%，主要原因是：办公设备及机关附属设施维修增支。

1.一般公共预算安排机关运行经费124.07万元。

(1)基本支出安排机关运行经费124.07万元。其中：办公费30万元；印刷费5万元；水费2万元；电费9万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 8万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费9万元；维修(护)费6万元；其他交通费用24.65万元；其他商品和服务支出30.42万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费12万元。

九、政府采购支出情况说明

郝店镇人民政府2023年政府采购总预算10.15万元，较上年减少18.35万元，同比减少64.39%，主要原因是：因本年度预算科目调整，将镇村级财务代理记账购买服务调整至重点项目科目中。

1.按采购对象分：面向中小企业采购10.15万元，较上年减少18.35万元，同比减少64.39%，主要原因是：因本年度预算科目调整，将镇村级财务代理记账购买服务调整至重点项目科目中；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此预算。

2.按采购品目分：政府采购货物预算10.15万元，较上年减少18.35万元，同比减少64.39%，主要原因是：因本年度预算科目调整，将镇村级财务代理记账购买服务调整至重点项目科目中；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此预算。

十、国有资产占用使用情况说明

郝店镇人民政府2023年年初资产总额为2218.04万元，较上年减少851.56万元，同比减少27.74%，主要原因是：因本年厉行节约，继续精简不必要的开支。

具体情况为:流动资产108.88万元，较上年减少756.62万元，同比减少87.42%，主要原因是：因本年厉行节约，压缩开支；固定资产2109.16万元，较上年减少94.94万元，同比减少4.31%，主要原因是：固定资产折旧。

其中固定资产：房屋3780平方米，价值225.1万元；土地4861.4平方米，价值0.6万元；车辆4辆，价值67.8万元；办公家具价值26.4万元；其他资产价值1789.26万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为30万元，较上年减少10万元，同比减少25%，主要原因是：2023年与2022年两年公务接待费经费总额均为60万元无变化，2023年财政经费预算安排30万（2022年20万），单位自有资金预算安排30万（2022年40万）。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此预算。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此预算。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此预算。

(4)公务接待费30万元，较上年减少10万元，同比减少25%，主要原因是：2023年与2022年两年公务接待费经费总额均为60万元无变化，2023年财政经费预算安排30万（2022年20万），单位自有资金预算安排30万（2022年40万）。

2.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况   

1.本部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，年度目标为党建引领高质量发展，扎实推动民政、基层治理、乡村振兴、文教卫、平安建设、机关运行、后勤保障等各项工作；紧抓美丽乡村建设工作，大力推进人居环境整治，发展村级特色产业，壮大村集体经济；狠抓招商引资工作，服务保障重点项目建设，促进经济社会全面发展；协调处理各类矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

2.年度目标1：机关公共事务管理。具体指标设置为：

产出指标：村（社区）保障经费人数=289人、村（社区）保障经费人数完成率≥95%；招商引资企业≥2家、招商引资企业完成率=100%；人大、党代表、政协会议活动≥5次、活动完成率≥95%。公共事务管理经费≤5437900元，完成时间本年度内。

效益指标：有力保障村（社区）干部福利。

满意度指标：村干部满意度≥95%。

年度目标2：债务付息。该项目如期支付债务利息，提高单位信誉度。具体指标设置为：

产出指标：付息笔数3笔，付息完成率100%，年付息费用186324元，完成时间本年度内。

效益指标：提高单位信誉。

满意度指标：债权人满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

年度目标3：后勤服务。具体指标设置为：

产出指标：在职及退休干部慰问≥117人次，慰问完成率=100%，职工健康体检≤60人，体检完成率=100%；后勤服务成本614000元，完成时间本年度内。

效益指标：机关后勤保障能力明显提高。

满意度指标：职工满意度≥95%。

年度目标4：办公设备购置。具体指标设置为：

产出指标：采购办公设备数量≥21台/套，办公设备采购成本≥101500元，完成时间本年度内。

效益指标：办公设备利用率≥98%。

满意度指标：使用人员满意度≥95%。

郝店镇人民政府2023年部门整体绩效表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年郝店镇人民政府共设有政府服务购买、卫生健康支出、脱贫攻坚衔接乡村振兴、农林水事务管理、平安建设、基层创建、国防动员等7个重点项目，绩效目标编制如下：

（一）政府服务购买项目

1.主要内容是：包括环卫保洁、垃圾转运、绿化服务、法律咨询服务、农村财务代理服务、安全生产检查服务购买，为部门业务提供更加专业性的服务，保障各项事务管理正常运行。2023年预算安排287.4万元，其中：99.56万元资金来源为当年一般公共预算资金，187.84万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：为部门业务提供更加专业性的服务，保障各项事务管理正常运行

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：集镇垃圾清扫清运保洁面积≥144936平方米，绿化养护面积≥105281平方米，指标依据：清运村（社区）18个。指标设立依据是计划标准。

效益指标：人居环境、生态环境不断改善。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。

2023年政府服务购买项目绩效目标表.pdf

（二）卫生健康支出项目

1.主要内容是：及时完成各级疫情防控政策落实，疫情防控工作不松懈；计划生育对象各项福利保障。2023年预算安排109.64万元，其中：4.21万元资金来源为当年一般公共预算资金，94.13万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：及时完成各级疫情防控政策落实，疫情防控工作不松懈；计划生育对象各项福利保障。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：口罩≥ 80000个，防护服、隔离服、手套≥2000套，消毒液≥1500升，帐篷≥ 30个，计生保障对象≥347人次，防控物资完成率≥95，计生保障工作完成率达100%。指标设立依据是计划标准。

效益指标：疫情防控能力不断提高。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，计生对象满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。

2023年卫生健康支出项目绩效目标表.pdf

（三）脱贫攻坚衔接乡村振兴项目

1.主要内容是：建设美丽乡村示范村，改善人居环境、进行厕所革命、及时垃圾清运、做好护林防护等工作。2023年预算安排85万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，75万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：按期完成美丽乡村示范村、共同缔造、人居环境、护林防护工作。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展村庄清洁行动村17个，每周开展村庄清洁行动。指标设立依据是计划标准。

效益指标：群众生活环境明显改善。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。

2023年脱贫攻坚衔接乡村振兴项目绩效目标表.pdf

（四）农林水事务管理项目

1.主要内容是：用于农业、林业、水利日常管理支出，保障农业发展用水；完成森林防灭火、秸秆禁烧、防汛抗旱等工作。2023年预算安排31.4万元，31.4万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：完成森林防灭火、秸秆禁烧、防汛抗旱等工作。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：护林防火面积≥24.8万亩，防灭火器材购置≥5台，水毁修复、河道清理清淤≥7公里。指标设立依据是计划标准。

效益指标：生态环境质量有所提高。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。

2023年农林水事务管理项目绩效目标表.pdf

（五）平安建设项目

1.主要内容是：组织开展安全生产大检查，对安全违法行为及时制止，对重大危险源实施有效控制，认真落实上级有关安全生产政策，协调处置应急救援工作。2023年预算安排47.43万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算金，27.43万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：组织开展安全生产大检查，对安全违法行为及时制止，对重大危险源实施有效控制，认真

落实上级有关安全生产政策，协调处置应急救援工作。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：“雪亮工程”摄像头≥105个，防溺水智能探头≥3个，民主法治示范村建设≥2个。指标设立依据是计划标准。

效益指标：群众平安感明显提高。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥98%。指标设立依据是计划标准。

2023年平安建设项目绩效目标表.pdf

（六）基层创建活动项目

1.主要内容是：以党建为引领，扎实推动郝店综合治理、文明创建和廉政建设等工作，提升干部精神文明和业务技能。2023年预算安排51.1万元，51.1万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：以党建为引领，扎实推动郝店综合治理、文明创建和廉政建设等工作。提升干部精神文明和业务技能，积极开展综治活动,维护社会稳定。加强档案管理工作，配备档案管理员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：本年度内争创党建工作先进单位1个。指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益明显提高。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。

2023年基层创建活动项目绩效目标表.pdf

（七）国防动员项目

1.主要内容是：根据国防工作要求，保质保量完成大学生征兵任务及民兵训练。2023年预算安排10万元，10万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：保质保量完成大学生征兵任务及民兵训练

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：大学生征兵入伍6人，民兵装备衣服鞋≥26套，民兵参与防汛灭火等应急工作≥150人次。指标设立依据是计划标准。

效益指标：征兵入伍工作水平提高。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。

2023年国防动员项目绩效目标表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。