目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　　

第三部分  2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明　　　

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市红十字会主要职责如下：

1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导和推动全市基层红十字会组织的各项工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.依法开展社会募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠，加强对捐赠款物管理和使用的监督。

7.参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；并依照有关规定开展工作。

8.在上级红十字会指导下，与红十字会组织开展人道主义主义方面的合作与交流。

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动。

10.完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市红十字会从决算单位构成看，广水市红十字会决算包括：广水市红十字会本级决算。

广水市红十字会机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室和业务股。现有编制5名，实有5人，其中：在编在职3名，借调人员2名，行政编3名，事业编1名，工勤编0名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市红十字会2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为75.56万元。与2021年度相比，收、支总计各增加27.26万元，增长56.44%，主要原因是：本年度增加人员经费支出，新增会议室维修项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计75.56万元，与2021年度相比，收入合计增加27.26万元，增长56.44%。其中，财政拨款收入75.56万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计75.56万元，与2021年度相比，支出合计增加27.26万元，增长56.44%。其中：基本支出16.72万元，占本年支出22.12%；项目支出58.85万元，占本年支出77.88%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为75.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.26万元，增长56.44%。主要原因是增加人员经费基本支出，新增会议室维修项目资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入75.56万元，比2021年度决算数增加25.56万元。增加的主要原因是增加人员经费基本支出，新增会议室维修项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本部门2021和2022年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本部门2021和2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出75.56万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.56万元，增长56.44%。主要原因是增加人员经费基本支出，新增会议室维修项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出75.56万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出16.72万元，占22.12%。主要是用于事业运行人员经费支出。

2.其他群众团体事务支出（类）58.85万元，占77.88%。主要是用于应急救护培训、人道事业发展、基层组织建设、“三献”等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50万元，支出决算为75.56万元，完成年初预算的151%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：广水市红十字会为2021年5月份新成立单位，2022年初因工作人员调动手续未办理到位，2名工作人员为在职在岗不在编，因此2022年年初编制预算时无人员信息，导致系统测算人员经费为0，后期人员调入手续完成，人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为58.85万元，完成年初预算的117.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增会议室维修项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16.72万元，其中：

人员经费16.72万元，主要包括：基本工资4.94万元、津贴补贴1.17万元、奖金1.2万元、伙食补助费0.33万元、绩效工资1.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.64万元、职工基本医疗保险缴费1.91万元、住房公积金2.97万元。

公用经费0万元，原因为：广水市红十字会为2021年5月份新成立单位，2022年初因工作人员调动手续未办理到位，2名工作人员均为在职在岗不在编，因此2022年年初编制预算时无人员信息，导致系统测算机关运行经费为0。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市红十字会2022年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：广水市红十字会为2021年5月份新成立单位，2022年初因工作人员调动手续未办理到位，2名工作人员为在职在岗不在编，因此2022年年初编制预算时无人员信息，导致系统测算机关运行经费为0，一般公共预算三公经费也为0。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：广水市红十字会为2021年5月份新成立单位，2021年度一般公共预算三公经费也为0。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）费用。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）费用。

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车购置。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车购置。

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车运行费用。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车运行费用。

公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：广水市红十字会为2021年5月份新成立单位，2022年初因工作人员调动手续未办理到位，2名工作人员为在职在岗不在编，因此2022年年初编制预算时无人员信息，导致系统测算机关运行经费为0，公务接待费也为0；比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务接待费支出。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市红十字会2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；与上年数增加0万元，增长0%。主要原因是：广水市红十字会为2021年5月份新成立单位，2022年初因工作人员调动手续未办理到位，2名工作人员为在职在岗不在编，因此2022年年初编制预算时无人员信息，导致系统测算机关运行经费为0。

十一、关于政府支出采购说明

广水市红十字会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市红十字会共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市红十字会对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金58.56万元，占一般公共预算项目支出总额的99.5％。从评价情况来看，总体项目开展情况符合年初预期，较好完成年度目标任务，项目资金绩效总体水平较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评总分92分，总体工作开展情况符合年初预期，较好完成年度目标任务，财政资金绩效总体水平较高。 

2022年度广水市红十字会部门整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

应急救护培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展培训班次13期；二是培训初级救护员1203人；三是考试合格率95%以上；四是提升群众急救意识和水平；五是促进急救知识普及传播。发现的问题及原因：一是救护培训普及率有待进一步提升；二是救护培训考核有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加大救护培训工作力度，提高救护培训覆盖率；二是进一步严格培训考核要求，提高救护培训质效。

基层组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建设8个基层组织试点；二是推进人道事业发展，促进人道精神传播。发现的问题及原因：一是红十字会基层组织建设覆盖率低；二是基层组织建设工作质效不高；三是基层组织建设工作经费保障不足。下一步改进措施：一是加大基层组织建设力度，全面推进红十字会基层组织建设；二是加强工作督导，提高基层组织建设工作质效；三是争取财政资金支持，加大基层组织建设经费保障力度。

人道主义传播项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织开展红十字人道精神传播活动20场次；二是推进人道事业发展，促进人道精神传播。发现的问题及原因：红十字志愿者和红十字会员人数较少。下一步改进措施：大力发展红十字会员和红十字志愿者，凝聚和增强人道力量。

“三救三献”项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成献血量8000ml；二是普及“三献”知识，促进人道主义事业发展。发现的问题及原因：一是造血干细胞捐献人数较低；二是遗体和器官捐献潜在志愿登记人数较低。下一步改进措施：一是加强造血干细胞捐献和器官捐献的宣传力度，扩大宣传覆盖面；二是加大器官捐献工作推进力度，联合医疗机构落实潜在志愿者登记机制。

人道募捐工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织开展人道募捐活动2次；二是完成人道募捐筹资12万元；三是促进人道精神传播。发现的问题及原因：一是募捐活动宣传动员有待进一步加强；二是募捐工作质效有待进一步提升。下一步改进措施：进一步加强募捐活动宣传动员覆盖面，让更多群众了解和参与红十字人道募捐活动；二是进一步强化人道动员能力，提高募捐工作质效。

救灾备灾物资管理及信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织开展防灾救灾宣传活动2次；二是普及防灾救险知识，提高群众防灾避险意识。发现的问题及原因：一是缺乏专业救灾备灾物资仓库；二是缺乏专业救灾备灾队伍。下一步改进措施：一是积极向市委、市政府争取建设救灾备灾物资仓库；二是加快组建红十字赈济救灾志愿服务队，提升专业救灾工作水平。

会议室维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维修会议室面积60平米；二是预计可使用年限为10年；发现的问题及原因：无。

广水市红十字会2022年度应急救护培训项目自评表.pdf

广水市红十字会2022年度基层组织建设项目自评表.pdf

广水市红十字会2022年度人道主义传播项目自评表.pdf

广水市红十字会2022年度三救三献项目自评表.pdf

广水市红十字会2022年度人道募捐项目自评表.pdf

广水市红十字会2022年度救灾备灾项目自评表.pdf

广水市红十字会2022年度会议室维修项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：一是加强项目规划，结合红十字会主责主业科学设置项目；二是加强资金绩效管理，根据项目推进情况，合理分配项目资金；三是加强项目管理，及时跟进项目进度和资金使用情况，确保资金使用达到预期效果。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：完善项目分配办法和管理办法，加强项目资金监管。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。