广水市机关事务服务中心2022年部门决算信息公开

目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

广水市机关事务服务中心主要负责：

1、负责市直机关事务管理，保障，服务工作。组织起草机关事务管理相关地方性法规，市政府规章草案并组织实施。

2、组织拟订市机关后勤体制改革政策，制度并监督实施。

3、负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导监督市公务用车管理工作

4、负责市级党政机关办公用房统一管理工作。指导监督市党政机关办公用房管理工作。

5、负责市直机关房地产管理有关工作，拟订制度办法并组织实施。

6、指导推进全市公共机构节约能源工作。监督管理市级公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传，教育，培训等工作。

7、负责指定的生活区服务管理相关工作。 

8、指导所属事业单位为市直机关提供餐饮，会务，园林绿化，物业管理和公务用车应急保障等相关服务。

9、完成上级交办的其他任务。　

　　二、部门决算单位构成

广水市机关事务服务中心从决算单位构成看，广水市机关事务服务中心决算包括：广水市机关事务服务中心本级决算。

     广水市机关事务服务中心机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、财务科、节能科、公车办、房管科、公车应急平台、保卫科；下设：第三干休所。现有编制33名，实有33人，其中：在编在职33名，借调人员0名，行政编3名，事业编12名，工勤编6名，差额人员12名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市2022年机关事务服务中心部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1311.08  万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 307.17  万元，下降  18.98 %，主要原因是响应国家政策节约开支，所以本年度单位收支减少。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计  1311.08  万元，与2021年度相比，收入合计减少  307.17  万元，下降  18.98 %。其中：财政拨款收入 1153.01万元，占本年收入 87.94 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0 %；其他收入 0  万元，占本年收入 0  %；年初结转 158.07 万元，占本年收入12.06 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  1311.08万元，与2021年度相比，支出合计减少  3 07.17 万元，增长(下降) 18.98  %。其中：基本支出  1275.48  万元，占本年支出 97.28  %；项目支出 27.46 万元，占本年支出 2.72 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出 0 %，年初结转 8.15 万元，占本年收入0.62 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1285.29 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 174..91万元，下降 11.98%。主要原因是为响应国家政策节约开支，所以本年度单位收支减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1153.01 万元，比2021年度决算数减少323.35万元。减少主要原因是为响应国家政策节约开支，所以本年度单位收支减少。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是本年度与上年度都没有政府性基金财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本年度与上年度都没有国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1285.29 万元，占本年支出合计的  100    %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  323.35  万元，下降  21.9  %。主要原因是响应国家政策节约开支，所以本年度单位收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  1285.29   万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1285.29 万元，占  100  %。主要是用于日常开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  650.82  万元，支出决算为  1285.29  万元，完成年初预算的  100  %。其中：

1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 650.82   万元，支出决算为  1285.29  万元，完成年初预算的 100   %，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  1257.83  万元，其中：

人员经费   489.57   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  768.26  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市机关事务服务中心2022年“三公”经费总支出数为349.86万元，与年初预算数相比减少1815.44万元，同比下降83.84%，原因为：为响应国家政策节约开支，本年度公务用车使用较少，故三公经费减少。比上年数减少36.85万元，同比下降9.53%，原因为：为响应国家政策节约开支，本年度公务用车购置数量减少，故三公经费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年度没有因公出国（境）费用，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年度没有因公出国（境）费用。

公务用车购置数5辆，保有量56辆，公务用车购置56.08万元，与年初预算数相比增加56.08万元，同比增加100%，原因为：2022年年初没有公务用车购置预算，但当年购买车辆5辆，故与年初相比增加100％。比上年数减少86.17万元，同比下降60.58%，原因为：本年度公务用车购置较去年少，故公务用车购置费用减少。

公务用车运行维护费264.52万元，与年初预算数相比减少786.78万元，同比下降74.84%，原因为：本年度公务用车运行维护费年初预算多。比上年数增加79.82万元，同比增加43.22%，原因为：本年度公务用车购置增加，汽车保有量增加，故本年公务用车运行维护费增加。

公务接待费29.27万元，国内公务接待666批次5322人次，与年初预算数相比增加29.27万元，原同比增加100%，因为：本年度年初没有公务接待费用预算，故比年初数增加。比上年数减少30.49万元，同比下降51.02%，原因为：因本年度公务接待减少，故幅度下降。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市机关事务服务中心2022年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。与上年数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本年度与上年度无变化。

十一、关于政府支出采购说明

广水市机关事务服务中心 2022年度政府采购支出总额99.64万元，其中：政府采购货物支出99.64万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市机关事务服务中心共有车辆 56 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车56 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市机关事务服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金547.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的年度工作规划

2022年度机关事务服务中心部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、机关服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.02万元，执行数为34.02万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1、数量指标：发放节能宣传画200张、公务用车监督全市、办公用房调控监督全市、单位代理记账，工资发放 40 家；2、质量指标：节能宣传参与率 100%、节假日公车暗访覆盖率 90%、办公用房资源利用率 95%；3、时效指标：节能宣传时效一年100%、财务工作12个月100%；4、成本指标：预算经费34.02万元。二是效益指标：1、经济效益：办公用房管 理合理性提高，利用率上升 95%；2、社会效益：办公用房管理合理性提高，利用上升95%；3、生态效益：节能，减排有效监督；4、可持续影响：影响时间长期。三是服务满意度：1、服务对象满意度：机关大院单位满意度90%、全市涉及单位满意度90%。发现的问题及原因：一是机关大院满意度需提高。下一步改进措施：一是进一步控制成本；二是进一步提高机关大院单位工作人员满意度。

2、政府购买服务（GPS 费、保 洁、安保）项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.7万元，执行数为58.7万元，完成预算66％。主要产出和效益：一是产出指标：1、数量指标：安全保卫人员9人、GPS安装373台、机关大院所有单位保洁维护40家；2、质量指标：安保服务单位数34个、GPS完成覆盖率100％、干净整洁垃圾卫生到位无死角95％；3、时效指标：一年；4、成本指标：管理费用88.7万元。二是效益指标：1、经济效益：节约公车运行开支100％、提供一个工作生活温馨的环境95％。2、社会效益：平安建设综治工作先进单位优、规范公车使用管理100％、创建市文明单位优。3、生态效益：

维护治安一年、集约调度减少汽车尾气排放100％、机关大院环境卫生绿化达标率95％。4、可持续影响：树立长效形长期、统筹调度提高工作效率吧长期、影响时间长期。三是服务满意度：1、服务对象满意度：单位满意100％、提升管理水平满意、机关大院单位满意率。发现的问题及原因：一是质量指标需提高；二是经济效益需提高。下一步改进措施：一是提高生活温馨的环境；二是环境干净卫生无死角。

3、政府大院维修及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数56万元，执行数为13.1万元，完成预算24％。主要产出和效益：一是产出指标：1、数量指标：机关大院单位办公室维修及相关设施维护 40 家、维修面积1000平方米、拆除面积 780平方米、做防水面积650平方米。2、质量指标：机关大院单位正常工作运行率100%、按维修合同要求达标率98%。3、时效指标：完成时间12月底。4、成本指标：预算控制数56万。二是效益指标：1、社会效益：改善办公环境有效改善。2、生态效益：机关大院环境卫生、绿化达标率50％、3、可持续影响：影响时间长期。发现的问题及原因：一是机关大院满意度需提高。下一步改进措施：一是进一步控制成本；二是进一步提高机关大院单位工作人员满意度。

4、政府厕所改造及大厅装修项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.2万元，执行数为40.8万元，完成预算92％。主要产出和效益：一是产出指标：1、数量指标：地砖60平方米、内墙砖 250平方米、铝扣板 65平方米、窗户及纱窗 8个、洗手台盆及配套设备8个、LED屏显（400*160* 30）14个、便器 9个、油漆240平方米、2、质量指标：所有材料质量达标100％、工程质量合同标准。3、时效指标：时效性按合同时间规定内完成。4、成本指标：计划成本44.2万元。二是效益指标：1、社会效益：改善办公环境80％；2、可持续影响10年。三是服务对象满意度：1、大院内工作人员95％。发现的问题及原因：一是机关大院满意度需提高。下一步改进措施：一是进一步控制成本；二是进一步提高机关大院单位工作人员满意度。

5、优化营商环境项目绩效自评综述：项目全年预算数为184.4万元，执行数为30.7万元，完成预算17％。主要产出和效益：一是产出指标：1、数量指标：对涉企营商环境 进行第三方评价1次、会议25次、培训15次；2、质量指标：第三方评价效果 90%、督导、落实责任清单效果 95%；3、时效指标；一年100％；4、成本指标：管理费用年度控制在184.4万之内完成上述工作任务。二是效益指标：1、经济效益：为企业和投资者营造一个公平、公正、公开的市场竞争环境，使经济发展环境不断优化90%；2、社会效益：为广大市场主体提供优质的服务，营造全市良好的营商环境95%；3、生态效益: 营造天蓝、水绿、山青的良好生态环境，吸引项目落户，打造高质量发展的未来长期；4、可持续影响：优化全市营商环境，使经济持续、健康、稳定发展长期。三是服务对象满意度：1、市场主体满意度95％。发现的问题及原因：一是市场主体满意度需提高。下一步改进措施：一是进一步控制成本；二是进一步提高市场主体满意度。

6、公务接待项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为27.4万元，完成预算20％。主要产出和效益：一是产出指标：1、数量指标：副省级、副 军及以上领导，随州四 大家主职， 兄弟县市党政代表，市委市政府的中心工作 按标准接待、；2、质量指标：提供一个工作生活温馨的环境高质高量服务周到 95%；3、时效指标：完成时间1年；4、成本指标：预算指标140万；二是效益指标：1、社会效益：厉行节约，搞好服务优；2、可持续影响：高质高量服务周到长期；三是服务满意度：1、服务对象满意度：对外兄弟县市100%、对内各级领导100%。发现的问题及原因：一是工作生活温馨的环境高质高量服务周到。下一步改进措施：一是厉行节约；二是提高服务满意度。

广水市机关事务服务中心2022年度机关服务项目绩效自评表.pdf

广水市机关事务服务中心2022年度政府购买服务项目绩效自评表.pdf

广水市机关事务服务中心2022年度政府大院维修及维护项目绩效自评表.pdf

广水市机关事务服务中心2022年度政府厕所改造及大厅装修项目绩效自评表.pdf

广水市机关事务服务中心2022年度优化营商环境项目绩效自评表.pdf

广水市机关事务服务中心2022年度公务接待项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、。

部门绩效评价结果拟应用情况。完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。