广水市第三干休所2022年部门决算信息公开

目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

广水市第三干休所主要负责：

1.认真落实老干部的两个待遇，政治待遇和生活待遇

2.负责老干部就医服务用车保障

3.做好老干部服务管理工作。

　　二、部门决算单位构成

广水市第三干休所从决算单位构成看，广水市第三干休所决算包括：广水市第三干休所本级决算。

     广水市第三干休所机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室。现有编制4名，实有4人，其中：在编在职4名，借调人员0名，行政编0名，事业编2名，工勤编2名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市2022年第三干休所部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 45.19  万元。与2021年度相比，收、支总计各减少  4.28  万元，下降  8.65  %，主要原因是响应国家政策节约开支，所以本年度单位收支减少。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 45.19  万元，与2021年度相比，收入合计减少  4.28  万元，下降  8.65 %。其中：财政拨款收入 40.59 万元，占本年收入 89.82 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0 %；其他收入 0  万元，占本年收入 0  %；年初结转 4.60 万元，占本年收入10.18%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  45.19  万元，与2021年度相比，支出合计减少 4.28  万元，增长(下降) 8.65  %。其中：基本支出  40.62  万元，占本年支出  89.88  %；项目支出 0  万元，占本年支出  0  %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为40.59 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.31万元，下降 9.6%。主要原因是为响应国家政策节约开支，所以本年度单位收支减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入40.59 万元，比2021年度决算数减少4.31万元。减少主要原因是为响应国家政策节约开支，所以本年度单位收支减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是本年度与上年度都没有政府性基金财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本年度与上年度都没有国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 40.59 万元，占本年支出合计的  100   %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  4.31  万元，下降  9.6  %。主要原因是为响应国家政策节约开支，所以本年度单位收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   40.59   万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出  40.59  万元，占  100  %。主要是用于日常开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  52.93  万元，支出决算为  40.59  万元，完成年初预算的  76.69  %。其中：

1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为  52.93  万元，支出决算为  40.59  万元，完成年初预算的   76.69  %，支出决算数小于年初预算数，主要原因是为响应国家政策节约开支，所以本年度单位收支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  40.62  万元，其中：

人员经费  38.33   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、生活补助。

公用经费  2.29  万元，主要包括：办公费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市第三干休所2022年“三公”经费总支出数为0.35万元，与年初预算数相比减少1.55万元，同比下降81.58%，原因为：为响应国家政策节约开支，本年度公务用车使用较少，故三公经费减少。比上年数减少0.31万元，同比下降47.65%，原因为：为响应国家政策节约开支，本年度公务用车使用较少，故公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年度没有因公出国（境）费用，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年度没有因公出国（境）费用。

公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年度没有公务用车购置费用，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年度没有公务用车购置费用。

公务用车运行维护费0.35万元，与年初预算数相比减少1.55万元，同比下降81.58%，原因为：为响应国家政策节约开支，本年度公务用车使用较少，故公务用车运行维护费减少。比上年数减少0.31万元，同比增加下降47.65%，原因为：为响应国家政策节约开支，本年度公务用车使用较少，故公务用车运行维护费减少。

公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加（减少）0万元，原同比增加(下降)0%，因为：本年度没有公务接待费用，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有公务接待费用。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市第三干休所2022年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。与上年数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本年度与上年度无变化。

十一、关于政府支出采购说明

广水市第三干休所 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市第三干休所共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市第三干休所组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金4.32万元，占一般公共预算项目支出总额的47％。从评价情况来看，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的年度工作规划

2022年度第三干休所部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

离退休老干部后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.32万元，执行数为2.03万元，完成预算47％。主要产出和效益：一是产出指标：1、数量指标：开展学习活动 2 次、上门服务 10 次；2、质量指标：学习活动参与率98%；3、时效指标：组织活动时间6个月1次；4、成本指标：计划成本4.32 万。二是效益指标：1、社会效益：离退休老干部基本学习生活得到保障；2、可持续影响：影响性长期。三是服务满意度。1、服务对象满意度：离退休老干部满意度98%。发现的问题及原因：一是老干部满意度需提高；二是成本需控制。下一步改进措施：一是进一步控制成本；二是进一步提高离退休老干部满意度。

广水市第三干休所2022年度离退休老干部后勤保障项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、。

部门绩效评价结果拟应用情况。完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。