目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、政府性基金预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职责

广水市交通运输局主要职责如下:

1、组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

3、根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。  

4、负责全市道路和水路运输市场监管;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。  

5、负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。  

6、负责全市水上交通运输安全监督、船舶的检验、汽车的检测和公路路政以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。  

8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路客运行业科技、环保、节能减排工作。

9、指导全市交通运输行业精神文明建设，职工队伍建设，组织、指导交通运输行业人才预测、教育、培训、职业技能鉴定和劳动工资工作，负责局所属单位干部人事管理工作。  

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

广水市交通运输局内设办公室、人事教育股、工程综合股、财务审计股、安全运输股、政策法规股;下设市公路管理局、市道路运输管理局、市交通物流发展中心、市地方海事处、市农村公路养护中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市交通运输局部门预算包括:广水市交通运输局本级、广水市公路管理局、广水市道路运输管理局、广水市交通物流发展中心、广水市地方海事处、广水市农村公路养护中心。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制320名，实有320人，其中:在编在职320名，退休人员368名。

第二部分  2023部门预算表

交通运输局部门预算2023.pdf

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)广水市交通运输局2023年收入总预算22713.15万元，其中:本年收入17205.15万元，上年结转结余5508万元，较上年预算安排增加14944.94万元，同比增加192.38%，主要原因是2023年普通公路建设资金增加。

1.本年收入:一般公共预算拨款收入17205.15万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入0万元。

2.结转结余资金:一般公共预算拨款收入3478万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位收入1030万元。

(二)广水市交通运输局2023年支出总预算22713.15万元，其中:本年安排支出17205.15万元，上年结转结余5508万元，较上年预算安排支出增加14944.94万元，同比增长192.38%，主要原因是普通公路建设资金增加。

1.本年安排支出按资金来源分:本年收入安排支出17205.15万元;上年结转结余安排支出5508万元。

2.本年安排支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出21683.15万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税支出0万元;单位资金支出1030万元。

3.本年安排支出按功能分类分:社会保障和就业支出413.49万元;卫生健康支出60.69万元;交通运输支出22201.88万元;住房保障支出37.09万元;

4.本年安排支出按经济分类分:工资福利支出1676.05万元;商品和服务支出112.3万元;对个人和家庭的补助33.82万元。  

5.本年安排支出按支出类别分:基本支出1822.17万元(其中人员类1709.87万元、运转类112.3万元);项目支出20890.98万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)广水市交通运输局2023年财政拨款收入预算22713.15万元，较上年增加14944.94万元，同比增长192.38%，主要原因是普通公路建设资金增加。

1.财政拨款本年收入:一般公共预算拨款17205.15万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款5508万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(二)广水市交通运输局2023年财政拨款支出预算22713.15万元，较上年增加14944.94万元，同比增长192.38%，主要原因是2023年普通公路建设资金增加。

1.财政拨款本年支出:社会保障和就业支出413.49万元;卫生健康支出60.69万元;交通运输支出22201.88万元;住房保障支出37.09万元;  

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市交通运输局2023年一般公共预算支出21683.15万元，较上年增加14944.94万元，同比增加192.38%，主要原因是普通公路建设资金增加。  

1.一般公共预算本年支出:人员经费安排支出1709.87万元，公用经费安排支出51.97万元，项目经费安排支出15443.31万元。

2.一般公共预算上年结转:人员经费支出202.01万元，公用经费支出60.33万元，项目经费支出4215.66万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市交通运输局2024年一般公共预算基本支出2024.18万元，较上年增加517.18万元，同比增加26%，主要原因是:根据国家政策普调工资。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1911.88万元。其中:工资福利支出1676.5万元;对个人和家庭补助33.82万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费112.3万元，均为商品和服务支出。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为14.53万元，较上年减少1.47万元，同比减少9.18%，主要原因是:贯彻中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.03万元，较上年减少0.97万元，同比减少10.77%，主要原因是:贯彻中央八项规定，压缩“三公”经费支出;公务接待费6.5万元，较上年减少0.5万元，同比减少7.14%。主要原因是:贯彻中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市交通运输局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市交通运输局机关运行经费支出预算51.97万元，较上年减少1.25万元，同比下降2.39%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

其中:办公费5.8万元;印刷费1万元;邮电费3.5万元;差旅费3.95万元;会议费1万元;福利费3万元;日常维修费0万元;专用材料及一般设备购置费0万元;办公用房水电费4万元;办公用房取暖费0万元;办公用房物业管理费3.5万元;公务用车运行维护费8.03万元;其他费用1万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年，广水市交通运输局政府采购总预算19329.42万元。其中:

面向中小企业0万元，总采购量同比0%，面向小微企业5.1万元，总采购量同比0%。

政府采购货物预算5.1万元，较上年增加0万元，同比增长0%，政府采购工程预算19324.32万元，政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市交通运输局年初资产总额为509.66万元。总体情况为流动资产5.11万元，较上年减少0.2万元，同比减少3.76%，主要原因是出纳备用金减少;固定资产504.55万元，较上年增加36.55万元，同比增长7.81%，主要原因是购置设备。

其中固定资产:房屋5606.51平方米，价值419.75万元;土地21007平方米，价值304.52万元;车辆1辆，价值19.78万元;办公家具价值13.36万元;其他资产价值51.66万元。

十一、其他说明事项

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2023年广水市交通运输局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为:乡村道路建设和养护、老年人免费乘车补助、交通行业管理经费。

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。
1、本部门整体绩效目标是：年度目标为交通基础设施建设和养护；交通行业行政执法管理；交通行业安全生产管理

2、长期目标1：年度目标为交通基础设施建设和养护，具体指标设置为：
产出指标：316国道改建路基工程 ≥ 30公里；320省道改建路基工程  ≥ 7.9公里；211省道改建路面工程  ≥16.64公里；农村公路建设项目 ≥100公里，指标设立依据是计划指标。质量指标：资金使用合规性    100%；完工验收合格率    100%

效益指标：沿线乡镇受益人数  ≥  85%；公路好路率 ≥   90%，指标设立依据是计划指标
满意度指标：改善服务对象满意率  ≥  90%.，指标设立依据是计划指标

广水市交通运输局2023年整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）乡村道路建设和养护项目

1、“乡村道路建设和养护项目”主要内容是：依据《公路法》、《公路安全保护条例》、《湖北省农村公路管理条例》对乡村道路进行建设及养护；满足公路安全畅通整洁的通行要求，消除公路通行隐患。2023年预算安排309万元，其中：309万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：乡村道路进行建设及养护

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：乡村道路建设和养护里程≥300公里，指标设立依据是计划标准；质量指标：农村公路建设验收合格率 100%；乡村道路养护验收合格率 100%，指标设立依据是计划标准

效益指标：公路基础设施改善度 改善 ；公路通行安全保障水平提高 提高；指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意度≥85%，指标设立依据是计划标准

（二）老年人免费乘坐公交车补助

1、“老年人免费乘坐公交车补助项目”主要内容是：依据《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》（省人民政府令第301号）对老年人乘坐公交车免费。2023年预算安排46万元，其中：46万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：老年人免费乘车补助

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：老年人免费乘车人次≥50万人次，指标设立依据是计划标准；质量指标：老年人乘车安全率 100% ；老年人座位保障率100%，指标设立依据是计划标准

效益指标：满足老年人乘车需求 改善 ；提高老年人乘车安全；指标设立依据是计划标准

满意度指标：老年人对公交公司满意度≥85%，指标设立依据是计划标准。

（三）交通行业管理经费

1、“交通行业管理项目”主要内容是：提高交通执法部门的办公条件达标，保障交通部门顺利完成市政府下达的各项工作任务，促进交通事业健康发展。2023年预算安排14.23万元，其中：14.23万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：交通行业管理项目

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：购置交通执法办公设备项目  电脑、打印机等 4 台套；交通行政执法宣传项目、办公用品、执法宣传等，指标设立依据是计划标准；质量指标：按规定购置设备和办公用品，满足交通执法需要，指标设立依据是计划标准

效益指标：交通行政执法办公效率 提升；促进交通行业健康发展；指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意度≥85%，指标设立依据是计划标准

广水市交通运输局2023年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分  名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国  (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。