广水市实验小学2022年部门决算信息公开

目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　实验小学主要负责

（1）负责学校事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（2）监督实施学校事业机构设置调整事项；承担学校党政群机构主要职责、内设机构和人员编制（党支部、校委会领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作。

（3）负责学校各部门间的职责分工。  

　　二、部门决算单位构成

实验小学从决算单位构成看，实验小学决算包括：实验小学本级决算、独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

     广水市实验小学机构设置及人员情况详细说明：2022年内设1个单位,即广水市实验小学。现有编制185名，实有185人，其中：在编在职185名，借调人员0名，行政编0名，事业编184名，工勤编1名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市实验小学.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为1,942.18万元。与2021年度相比，收、支总计各减少611.95万元，下降23.96%，主要原因是基本建设支出项目减少。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1,942.18万元，与2021年度相比，收入合计减少611.95万元，下降23.96%。其中：财政拨款收入1,942.18万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,942.18万元，与2021年度相比，支出合计减少611.95万元，下降23.96%。其中：基本支出1,942.18万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,942.18万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少611.95万元，下降23.96%。主要原因是基本建设支出项目减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,942.18万元，比2021年度决算数减少611.95万元。减少主要原因是基本建设支出项目减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无国有资本经营财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,942.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少611.95万元，下降23.96%。主要原因是基本建设支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,942.18万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0%。主要是用于一般公共服务。

2.教育支出（类）1,942.18万元，占100%。主要是用于：1、工资福利支出1492.40万元；2、对个人与家庭的补助支出139.79万元；3、商品和服务支出309.99万元。

3. 无其他类项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,942.18万元，支出决算为1,942.18万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,942.18万元，支出决算为1,942.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,942.18万元，其中：

人员经费1632.19万元，主要包括：基本工资585.33万元、津贴补贴321.18万元、奖金、伙食补助费、绩效工资235.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.07万元、职业年金缴费38.93万元、职工基本医疗保险缴费54万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金109.58万元、医疗费、其他工资福利支出7.20万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助59.85万元、救济费、医疗费补助、助学金61.99万元、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助17.96万元。

公用经费309.99万元，主要包括：办公费46.23万元、印刷费16.18万元、咨询费、手续费、水费12.59万元、电费37.55万元、邮电费3.56万元、取暖费、物业管理费60.14万元、差旅费7.01万元、因公出国(境)费用、维修(护)费86.37万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费8.44万元、委托业务费、工会经费28.56万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出3.33万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

实验小学2022年度“三公”经费总支出数为1万元，与年初预算数相比增加1万元，同比增加100%，原因为：本单位当年接待湖北师范大学实习生实习，实习生生活补助支出，比上年数增加1万元，同比增加100%，原因为：本单位上年无“三公”经费预算，也无“三公”经费费用支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位当年无“三公”经费预算，也无“三公”经费因公出国（境）费用支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位上年无“三公”经费预算，也无“三公”经费费用支出。

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位当年无“三公”经费预算，也无“三公”经费因公出国（境）费用支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位上年无“三公”经费预算，也无“三公”经费费用支出

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位当年无“三公”经费预算，也无“三公”经费因公出国（境）费用支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位上年无“三公”经费预算，也无“三公”经费费用支出

公务接待费1万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加1万元，原同比增加100%，因为：本单位当年接待湖北师范大学实习生实习，实习生生活补助支出，比上年数增加1万元，同比增加100%，原因为：本单位上年无“三公”经费预算，也无“三公”经费费用支出。

十、关于机关运行经费支出说明

实验小学2022年度机关运行经费支出309.99万元，主要包括：办公费46.23万元、印刷费16.18万元、咨询费、手续费、水费12.59万元、电费37.55万元、邮电费3.56万元、取暖费、物业管理费60.14万元、差旅费7.01万元、因公出国(境)费用、维修(护)费86.37万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费8.44万元、委托业务费、工会经费28.56万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出3.33万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。比年初预算数增加0万元，增长0%。与上年数增加47.6万元，增长18.14%。主要原因是：本年度学生人数增加。

十一、关于政府支出采购说明

实验小学 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。原因为：本年无政府采购，列示金额为0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，实验小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。原因为：本单位是基础教育学校，无购车费用支出，列示金额为0。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，实验小学组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金309.99万元，占一般公共预算项目支出总额的15.96％。从评价情况来看，2022年我市义务教育公用经费年初预算资金309.99万元，共到位义务教育公用经费309.99万元，执行309.99万元，执行率100%。根据项目实施具体情况，对项目预算执行、产出情况、效益情况等方面共11项指标进行了自评，得分97.37分。从2022年本单位公用经费项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年我市义务教育公用经费年初预算资金309.99万元，共到位义务教育公用经费309.99万元，执行309.99万元，执行率100%。2022年我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金依据鄂财教发【2021】101号指标，鄂财教发【2022】342号 指标共下达我校8.7万元，全年支出8.7万元，其中中央、省资金4.35万元，地方配套资金4.35万元。执行率100%；2022年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算25万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金25万元，执行25万元，执行率100%；整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从2022年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2022年各项目指标完成情况良好。

 2022年度广水市实验小学整体部门自评表

广水市实验小学2022年整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为309.99万元，执行数为309.99万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是专款专用，各项目经费严格按预算执行；二是节能增效，发挥资金效能最大化。发现的问题及原因：一是生均公用经费标准过低，公用经费严重不足；二是只能保持学校教学的基本运转，无教科研经费投入。下一步改进措施：一是专款专用，各项目经费严格按预算执行；二是节能增效，发挥资金效能最大化。

广水市实验小学2022年度义务教育公用经费、学生生活补助、校舍安全保障长效机制项目自评表

广水市实验小学2022年义务教育公用经费项目绩效自评结果和自评表.pdf

广水市实验小学2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效自评结果和自评表.pdf

广水市实验小学2022年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

2022年我市义务教育公用经费年初预算资金309.99万元，共到位义务教育公用经费309.99万元，执行309.99万元，执行率100%。2022年我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金依据鄂财教发【2021】101号指标，鄂财教发【2022】342号 指标共下达我校8.7万元，全年支出8.7万元，其中中央、省资金4.35万元，地方配套资金4.35万元。执行率100%；2022年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算25万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金25万元，执行25万元，执行率100%；整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从2022年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2022年各项目指标完成情况良好。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况无。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。