目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

广水市城郊街道办事处中心中学主要负责：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究落实教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。　

（2）研究全办教育发展战略，统筹规划、协调指导全办教育体制和办学体制等方面的改革；制定全办教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。　

（3）综合管理全办基础教育（含学前教育）、成人教育以及社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调有关部门的教育工作；负责全办教育督导评估工作。

（4）主管全办教育队伍建设工作；负责全办教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全办教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理对本办的教育援助和贷款；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全办教育事业发展需要，指导和组织实施全办各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全办各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全办教育的招生工作。

（10）负责管理全办教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全办语言文字工作。

（12）领导本办教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责上述单位党支部和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责本办单位领导班子和领导干部的管理工作；负责本办学校机构编制、人事、劳动工资等工作。

（13）承办教育局党委及教育局交办的其他事项。。

　　二、部门决算单位构成

广水市城郊街道办事处中心中学从决算单位构成看，广水市城郊街道办事处中心中学决算包括：广水市城郊街道办事处中心中学本级决算。

    广水市城郊街道办事处中心中学机构设置及人员情况详细说明：2022年内设事业单位机构6个，即城郊街道办事处中心中学、城郊街道办事处中心小学、城郊街道办事处应台中心小学、城郊街道办事处北斗中心小学、城郊街道办事处大邦中心小学、城郊街道办事处中心幼儿园。2022年现有事业编制330名，实有294人，其中：在编在职294名，离休人员0名，退休人员234名，遗属人员38名，在校学生4737名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市城郊乡中心中学2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 5260.75  万元。与2021年度相比，收、支总计各增加(减少) 1012  万元，增长(下降) 16.13  %，主要原因是2022年项目、非税收入保育费及人员工资减少。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 5260.75  万元，与2021年度相比，收入合计减少 1012   万元，下降 16.13  %。其中：财政拨款收入 4682.75 万元，占本年收入 89.01 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 255.12  万元，占本年收入 4.85  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0 %；其他收入 322.89  万元，占本年收入 6.14  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 5260.75 万元，与2021年度相比，支出合计减少 1012  万元，下降 16.13  %。其中：基本支出 5169.56 万元，占本年支出 98.27 %；项目支出 91.19  万元，占本年支出 1.73  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 4682.75 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1588.8  万元，下降  25.33  %。主要原因是2022年项目、非税收入保育费及人员工资减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4682.75  万元，比2021年度决算数减少  1575.43   万元。减少主要原因是2022年项目、非税收入保育费及人员工资减少。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 4682.75 万元，占本年支出合计的 89.01 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 1588.8    万元，增长(下降) 25.33   %。主要原因是2022年项目、非税收入保育费及人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 4682.75 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 0  万元，占  0  %。

2.教育支出（类） 4475.31   万元，占 95.57   %。主要是用于人员经费和商品服务支出。

3. 卫生健康支出（类） 207.43   万元，占  4.43  %。主要用于行政事业单位医疗和事业单位医疗。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5078.99 万元，支出决算为 4682.75 万元，完成年初预算的 92.2 %。其中：基本支出4591.56万元（其中工资福利支出3868.23万元，商品服务支出6.5.66万元，对个人和家庭的补助支出117.67万元），项目支出91.19万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4611.25  万元，支出决算为  5169.56  万元，完成年初预算的 112 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年底支出人员奖励工资；二是学生公用经费增加。

2.项目支出年初预算为39.45万元，支出决算为91.19万无，完成年初预算的231%，支出决算数大于年初预算的主要原因是中小学校舍维修。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 4591.56  万元，其中：

人员经费 3985.89  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  605.66  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市城郊街道办事处中心中学2022年度“三公”经费总支出数为1.07万元，与年初预算数相比减少0.85万元，同比下降44.27%，原因为：2022年压缩三公经费支出，比上年数增加0.39万元，同比增加57.35%，原因为：2022年考务招待增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出。同比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出。

公务接待费1.07万元，国内公务接待48批次192人次，与年初预算数相比减少0.85万元，原同比下降44.27%，因为：2022年压缩三公经费支出，比上年数增加0.39万元，同比增加57.35%，原因为：2022年考务招待增加。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市城郊街道办事处中心中学2022年度机关运行经费支出 5169.56万元，比年初预算数增加57.4万元，增长1.12%。与上年数减少542.57万元，降低9.5%。主要原因是：2022年办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少。

    十一、关于政府支出采购说明

广水市城郊街道办事处中心中学 2022年度政府采购支出总额91.19 万元，其中：政府采购货物支出 4.14万元、政府采购工程支出87.05万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 91.19 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市城郊街道办事处中心中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城郊街道办事处中心中学组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金467.74万元，占一般公共预算项目支出总额的12％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学合理的；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年整体绩效目标申报.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市城郊办中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为467.74万元，执行数为467.74万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市城郊街道办事处中心中学办公设备更新项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是更新办公设备。二是提升办公条件。三是改善办学条件。四是提高工作效能。发现的问题及原因：无。下一步措施：无。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年办公设备更新.pdf

2、广水市城郊街道办事处中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为323.77万元，执行数为323.77万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市城郊街道办事处中心中学义务教育公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

3、广水市城郊街道办事处中心中学校舍维修经费县级配套项目全年预算数为28.45万元，执行数为28.45元，完成预算100%。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断改善。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年校舍安全维修地方配套预算支出项目绩效目标申报表.pdf

4、广水市城郊街道办事处中心中学普惠性民办幼儿园财政拨款项目全年预算数为5.79万元，执行数为5.79万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年200元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年普惠性民办幼儿园财政拨款项目绩效目标申报表.pdf

5、广水市城郊街道办事处中心中学退养民上级转移支付资金项目全年预算数为3.22万元，执行数为3.22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。中心中学退养民办教师生活补助本级资金项目全年预算数为13.12万元，执行数为13.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市2022年退养民办教师生活补助资金预算支出项目绩效目标申报表.pdf

6、广水市城郊街道办事处中心中学校园安全管理项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年校园安全预算支出项目绩效目标申报表.pdf

7、广水市城郊街道办事处中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为57.6万元，执行数为57.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放全年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年义务教育骨干教师补助经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

8、广水市城郊街道办事处中心中学学校车安全管理项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校车管理费标准4000元/台给予补贴。二是学校教育教学秩序和校车管理得到正常运行。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市城郊街道办事处中心中学2022年校车安全管理预算支出项目绩效目标申报表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。