广水市应山办事处中心中学2022年部门决算信息公开

目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市应山办事处中心中学主要负责应山办事处辖区内中学、小学、幼儿园、特殊教育学校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全办教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全办中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全办教育教学研究工作：规划、指导教育现代化和教育信息化工作：发挥中、小学教研中心作用，在中心中学统一领导下，组织全办中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研究等数研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用，中心中学负责制定并实施本办中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍，建立全办适龄儿童，少年档案，掌据全办每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本办中、小学教师的教育教学业务档案的管理。教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费：拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度：统计并监测全办教育经费的筹措和使用情况。

6、协助办事处组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务证理调配和交流，培训和考核等工作。

8．协助办事处和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负查组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受市教育局，办事处党委、政府及党总支的监督与指导。积极承办办事处及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市应山办事处中心中学从决算单位构成看，广水市应山办事处中心中学决算包括：广水市应山办事处中心中学本级决算、应山办事处第一完全小学、应山办事处第二完全小学、应山办事处第三完全小学、应山办事处渡蚁桥学校、广水市特殊教育学校、应山办事处三里河中心幼儿园七个单位。

广水市应山办事处中心中学机构设置及人员情况详细说明：2022年内设广水市应山办事处中心中学、应山办事处第一完全小学、应山办事处第二完全小学、应山办事处第三完全小学、应山办事处渡蚁桥学校、广水市特殊教育学校、应山办事处三里河中心幼儿园七个单位。现有编制553名，实有579人，其中：在编在职427名，借调人员139名，无编人员12名，离休人员1名，行政编０名，事业编427名，工勤编０名，在校学生8618名，遗属人员26名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市应山办事处中心中学2022年决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8610.69万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 747.11  万元，增长  8.68 %，主要原因是财政拨款增加184.07万元，事业收入增加563.04万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 8610.69  万元，与2021年度相比，收入合计增加747.11万元，增长8.68%。其中：财政拨款收入7953.44万元，占本年收入92.37%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入563.04万元，占本年收入6.53%；经营收入0万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0  %；其他收入94.2万元，占本年收入1.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 8610.69   万元，与2021年度相比，支出合计增加747.11万元，增长8.68%。其中：基本支出  7609.47  万元，占本年支出  88.38  %；项目支出  1001.21 万元，占本年支出  11.62  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出 0   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 7953.44   万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加  237.2  万元，增长   2.98  %。主要原因是基本支出减少248.91万元，项目支出增加486.12万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7953.44  万元，比2021年度决算数增加 237.2   万元。增加主要原因是主要原因是基本支出减少248.91万元，项目支出增加486.12万元。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加  0  万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出发生。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加  0  万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出发生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 7953.44  万元，占本年支出合计的 88.38 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加    237.2万元，增长 2.98  %。主要原因是基本支出减少248.91万元，项目支出增加486.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 7953.44  万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出  0  万元，占  0  %。主要是用于无此项支出。

2.教育支出（类） 7771.27 万元，占  97.7  %。主要是用于基本支出6,770.06万元，项目支出1001.21万元。

3. 卫生健康支出182.17万元，主要是用于事业单位医疗基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  7357.23  万元，支出决算为  7953.44  万元，完成年初预算的  108  %。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的 0   %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：本单位无一般公共服务支出。

2、基本支出年初预算为 5765.89 万元，支出决算为 6952.23  万元，完成年初预算的 120.58 %，主要原因是决算支出人员经费支出增加473.76万元，公用经费支出增加712.58万元．

3、项目支出年初预算为1591.34万元，支出决算为1001.21万元，完成年初预算的62.92％，主要原因是项目建设还没完成，还有590.13万元项目经费未支付．

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  6952.23  万元，其中：

人员经费  5948.61  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费  1003.62  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0 万元，本年收入    0万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余   0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市应山办事处中心中学2022年度“三公”经费总支出数为5.14万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：预算数与决算支出数持平，比上年数减少0.56万元，同比下降10.8%，原因为：压缩开支三公经费支出减少。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位本年无因公出国活动，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位本年去年都无因公出国活动；

公务用车购置数０辆，保有量０辆，公务用车购置０万元，与年初预算数相比增加０万元，同比增加０%，原因为：本单位无公务用车，比上年数增加０万元，同比增加０%，原因为：本单位无公务用车.

公务用车运行维护费０万元，与年初预算数相比增加０万元，同比增加０%，原因为：本单位无公务用车，比上年数增加０万元，同比增加０%，原因为：本单位无公务用车；

公务接待费5.14万元，国内公务接待172批次1028人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加o%，因为：预算数与决算支出数持平，比上年数增加0.56万元，比上年数减少0.56万元，同比下降10.8%，原因为：压缩开支公务接待费支出减少。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市应山办事处中心中学2022年度机关运行经费支出 883.65万元，比年初预算数增加592.61万元，增长67%。与上年数增加5.14万元，增长0.6%。主要原因是：人员及经费增加，学生增加相应公用经费增长.

十一、关于政府采购支出说明

广水市应山办事处中心中学2022年度政府采购支出总额 1117.22 万元，其中：政府采购货物支出 116万元、政府采购工程支出 1001.22万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额1117.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1117.22万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市应山办事处中心中学共有车辆 ０辆，其中，副省级及以上领导干部用车０ 辆、主要领导干部用车０ 辆、机要通信用车０辆、应急保障用车 ０ 辆、执法执勤用车 ０ 辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备 ０台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 ０台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市应山办事处中心中学组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1049.845万元，占一般公共预算项目支出总额的13.21％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

广水市应山办事处中心中学2022年整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市应山办事处中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为1654.4万元，执行数为1654.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、2022年广水市应山办事处中心中学义务教育公用经费年初预算资金 675万元，共到位义务教育公用经费 675万元，执行 675万元，执行率100%。

广水市应山办事处中心中学2022年度城乡义务教育公用经费项目自评表.pdf

２、2022年广水市应山办事处中心中学退养民办教师生活补助资金5万元，差额人员工资26.4万元,共到位退养民办教师生活补助资金5万元，差额人员工资26.4万元，共执行31.4万元，执行率100%。

广水市应山办事处中心中学2022年度退休民办教师生活补助项目自评表.pdf

３、2022年广水市应山办事处中心中学学前公用经费年初预算资金86.1万元，共到位学前公用经费86,1万元，执行86.1万元，执行率100%。

广水市应山办事处中心中学2022年度学前教育公用经费项目自评表.pdf

４、2022年广水市应山办事处中心中学农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算100万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金100万元，执行100万元，执行率100%。

广水市应山办事处中心中学2022年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制自评表.pdf

５、2022年广水市应山办事处中心中学学前教育资助金预算19.2万元，共到位学前教育资助金19.2万元，执行19.2万元，执行率100%。

广水市应山办事处中心中学2022年度学前资助项目自评表.pdf

６、2022年广水市应山办事处中心中学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费预算57.825万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费57.825万元，执行57.825万元执行率100%。

广水市应山办事处中心中学2022年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目自评表.pdf

7、2022年广水市应山办事处中心中学校车安全管理项目经费预算7.6万元共到位校车安全管理项目经费预算7.6万元，执行7.6万元,执行率100%。

广水市应山办事处中心中学2022年度校车安全管理项目自评表.pdf

８、2022年广水市应山办事处中心中学校园安全管理项目经费预算39万元，共到位校园安全管理项目经费预算39万元，执行39万元，执行率100%。

广水市应山办事处中心中学2022年度校园保安经费项目绩效自评表.pdf

9、2022年广水市应山办事处中心中学普惠性民办幼儿园生均供养经费预算33.72万元，共到位普惠性民办幼儿园生均供养经费预算33.72万元，执行33.72万元，执行率100%

广水市应山办事处中心中学2022年度普惠性民办幼儿园生均财政拨款项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。