目     录

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市第一高级中学主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
    4、积极办好本校高中教育。
    5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
    6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
    7、对照课标，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

广水市第一高级中学从决算单位构成看，广水市第一高级中学决算包括：广水市第一高级中学本级决算。

广水市第一高级中学机构设置及人员情况详细说明：2022年内设党政办公室、年级组、教务处、学工处、总务处、教科处、工会等职能处室。现有编制281名，实有281名，其中：在编在职教职工281名，退休教职工106名，在校学生3309名，遗属人员11名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市第一高级中学2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5406.99万元。与2021年度相比，收、支总计各减少601.98万元，下降11%，主要原因是本单位事业收入和其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5406.99万元，与2021年度相比，收入合计减少601.98万元，下降11%。其中：财政拨款收入4009.76万元，占本年收入74%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1162.8万元，占本年收入21%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入234.43万元，占本年收入5 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5406.99万元，与2021年度相比，支出合计减少601.98万元，下降11%。其中：基本支出5282.4万元，占本年支出97.6%；项目支出124.59万元，占本年支出2.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4009.76万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加415.81万元，增长11.6%。主要原因是：财政拨款人员经费增加（正常工资晋级和新招聘教师工资）和公用经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4009.76万元，比2021年度决算数增加415.81万元。增加主要原因是财政拨款人员经费增加（正常工资晋级和新招聘教师工资）和公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因为：广水市第一高级中学2021年和2022年无政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因为：广水市第一高级中学2021年和2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4009.76万元，占本年支出合计的74%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加415.81万元，增长11.6%。主要原因是：财政拨款的人员经费增加（正常工资晋级和新招聘教师工资）和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4009.76万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出万元，占0%。主要是用于教育支出。

2.教育支出（类）4009.76万元，占100%。主要是用于教育支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4009.76万元，支出决算为4009.76万元，完成年初预算的100%。其中：工资福利支出3632.4万元、对个人和家庭的补助58.45万元、商品和服务支出318.12万元、资本性支出0.79万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.教育支出（类）年初预算为4009.76万元，支出决算为4009.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：是年中没有追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4009.76万元，其中：

人员经费3690.85万元，主要包括：基本工资1364.27万元、津贴补贴253.75万元、奖金、伙食补助费、绩效工资976.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费525.93万元、职业年金缴费96.53万元、职工基本医疗保险缴费143.01万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金256.76万元、医疗费、其他工资福利支出15.84万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助9.78万元、救济费、医疗费补助、助学金48.63万元、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

公用经费318.91万元，主要包括：办公费13.52万元、印刷费7.15万元、咨询费1万元、手续费、水费37.31万元、电费131.99万元、邮电费3.07万元、取暖费、物业管理费39.37万元、差旅费1.32万元、因公出国(境)费用、维修(护)费42.98万元、租赁费1.2万元、会议费、培训费9.43万元、公务接待费1.86万元、专用材料费1.2万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费12.5万元、工会经费、福利费14.12万元、公务用车运行维护费、其他交通费用0.1万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出、办公设备购置0.79万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市第一高级中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

广水市第一高级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市第一高级中学2022年度“三公”经费总支出数为1.86万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：落实政策要求，严格控制预算执行，比上年数增加0.44万元，同比增加30.9%，原因为：广水市第一高级中学2022年承办随州市和广水市的教学教研活动增多。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：广水市第一高级中学2022年无因公出国（境），比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：广水市第一高级中学2022年无因公出国（境）；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：广水市第一高级中学2022年无公务用车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：广水市第一高级中学2022年无公务用车。

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：广水市第一高级中学2022年无公务用车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：广水市第一高级中学2022年无公务用车；

公务接待费1.86万元，国内公务接待19批次287人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，原因为：落实政策要求，严格控制预算执行，比上年数增加0.44万元，同比增加30.9%，原因为：广水市第一高级中学2022年承办随州市和广水市的教学教研活动增多。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市第一高级中学2022年度机关运行经费支出318.91万元，主要包括：办公费13.52万元、印刷费7.15万元、咨询费1万元、水费37.31万元、电费131.99万元、邮电费3.07万元、物业管理费39.37万元、差旅费1.32万元、、维修(护)费42.98万元、租赁费1.2万元、培训费9.43万元、公务接待费1.86万元、专用材料费1.2万元、委托业务费12.5万元、福利费14.12万元、其他交通费用0.1万元、税金及附加费用0.01万元、办公设备购置0.79万元。比年初预算数减少26.69万元，降低8.5%。与上年数减少36.23万元，降低10.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少和落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、关于政府采购支出说明

广水市第一高级中学2022年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市第一高级中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市第一高级中学组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金318.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年公用经费年初预算63万元，在保障学校运转中达到预期，师生及社会满意度达大于95%。安保年初预算15万元，当年完成项目预算的100%，在聘请保安人数及保安到位率完成100%，保安工资发放到位率，及时率100%，校园安全教师家长及学生满意度100%。高中免学费年初预算30.6万元，当年执行23.22万元，原因是高中免学费预算数是以上年接受资助的学生人数及使用的资金数为参照，拟定下一年度的资金预算，故存在差异。高中助学金年初预算数34万元，当年执行率100%，受助学生及家长满意度100%。高中教育收费年初预算350万元，完成332.44万元，完成率99.27%，实际完成率100%，原因是贫困生减免人数年初数与实际数有出入。教育收费项目在校舍及配套设施维修、临聘人员工资、退伍安置人员工资及校园安保和防疫方面均达到本项目预设绩效评价的相应指标，在改善办学条件，提高教学质量上发挥了应有的作用，社会及师生满意度大于90%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年我校公用经费年初预算资金318.91万元，执行318.91万元，执行率100.00%；2022年我校家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金34万元，共到位困难学生生活补助项目经费34万元，执行34万元，执行率100%；从2022年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2022年各项目指标完成情况良好。

广水市第一高级中学2022整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为318.91万元，执行数为318.91万元，完成预算100％。主要产出和效益：学生受益人数3152人，资金拨付及使用率均达100%，成本指标1000元/生/年，完成，社会效益，师生及家长满意度均达预期。发现的问题及原因：年初预算没有安排办公设备更新项目，本年度办公设备无法及时更新。下一步改进措施：一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备；二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

2022年高中公用经费绩效自评结果 .pdf

2022年高中国家助学金项目绩效自评结果 .pdf

2022年度高中免学费资助补助资金项目自评表.pdf

2022年校园安全管理项目绩效自评结果 .pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面做出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、其他重要事项的情况说明

2022年度广水市第一高级中学无财政专项支出，以空表列示。

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。