广水市实验高级中学2022年部门决算信息公开

目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市实验高级中学主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

广水市实验高级中学从决算单位构成看，广水市实验高级中学决算包括：广水市实验高级中学本级决算。

广水市实验高级中学机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、年级组、教务处、政教处、总务处等单位。现有编制229名，实有279人，其中：在编在职195名，借调人员26名，聘用无编大学生58名，行政编0名，事业编195名，工勤编0名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市实验高级中学2022年决算表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5498.51万元。与2021年度相比，收、支总计各增加955.84万元，增长21%，主要原因是增发人员经费绩效奖，并补发上年；新增上级拨款项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5498.51万元，与2021年度相比，收入合计增加955.84万元，增长21%。其中：财政拨款收入3797.86万元，占本年收入69.1%；上级补助收入17.9万元，占本年收入0.3%；事业收入1577.55万元，占本年收入28.7%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入105.2万元，占本年收入1.9 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5498.51万元，与2021年度相比，支出合计增加955.84万元，增长21%。其中：基本支出4820.51万元，占本年支出87.7%；项目支出678万元，占本年支出12.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3797.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加955.84万元，增长21%。主要原因是新增上级拨款项目资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3797.86万元，比2021年度决算数增加620.42 万元。增加主要原因是新增上级拨款项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3797.86万元，占本年支出合计的69.1 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加620.42万元，增长19.52%。主要原因是新增上级拨款项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3797.86万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0%。主要是无此类一般公共预算财政拨款支出。

2.教育支出（类）3797.86万元，占100%。主要是用于人员经费74.25%，公用经费7.9%，项目经费17.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3607.33万元，支出决算为3797.86万元，完成年初预算的105.3%。其中：

教育支出(类)， 年初预算为3607.33万元，支出决算为3797.86万元，完成年初预算的105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增发人员经费绩效奖；二是新增财政编制人员的人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3119.86万元，其中：

人员经费2819.86万元，主要包括：基本工资1219.18万元、津贴补贴312.01万元、奖金、伙食补助费、绩效工资408.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费516.03万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费45.38万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金100万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助152.95万元、救济费、医疗费补助、助学金66.18万元、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费300万元，主要包括：办公费25万元、印刷费、咨询费、手续费、水费20万元、电费30万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费175万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费50万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市实验高级中学2022年度“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：压缩经费开支，过紧日子，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：压缩经费开支，过紧日子。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：减少一般费用开支，增加教师培训费用，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：减少一般费用开支，增加教师培训费用；

公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：单位暂无购车需求，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：单位暂无购车需求，

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：单位财政拨款支出没有用于公务车费用，用自有资金支出支付少量公务车费用，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：单位用自有资金支出支付少量公务车费用，财政拨款支出中没有用于公务车用费；

公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，因为：压缩开支，过紧日子，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：压缩开支，过紧日子。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市实验高级中学2022年度机关运行经费支出300万元，比年初预算数减少7.34万元，降低2.39%。主要原因是：水路、电路整修过后，水费、电费的消耗明显降低。与上年数增加11万元，增长3.8%。主要原因是：房屋维修费用增加，水路、电路老化更新费用增加。

十一、关于政府支出采购说明

广水市实验高级中学2022年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市实验高级中学共有车辆1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市实验高级中学组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1170万元，占一般公共预算项目支出总额的30.81％。从评价情况来看，2022年从对项目的质量指标、效益指标、满意度指标等的完成情况来看，均达到年初设立的标准，如质如量地完成年初设立的目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年学校合理地安排教育公用经费，有效提升了综合环境治理，着力改善了办学条件，质量指标、效益指标、满意度指标等完成情况良好。

2022年度广水市实验高级中学整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

高中教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是学生人数3000人，公用经费拨付标准为1000元/生/年；二是资金使用率为100%，资金进度是按月拨付，受益师生为3279人。发现的问题及原因：学校维修费用比重过大，主要原因是九十年代以前的房屋资产占比近90%，墙面、地面、水电路等维护费用居高不下。下一步改进措施：积极争取政策，改善办学条件，逐步分批淘汰不符合办学要求的基础设施。

广水市实验高级中学2022年度高中教育公用经费项目自评表.pdf

改善普通高中办学项目绩效自评综述：项目全年预算数为862万元，执行数为849万元，完成预算98.5％。主要产出和效益：一是改扩大建校舍面积4300平方米，单位造价不高于2000元，项目合格率100%，项目完成率100%；二是工程建设环保要求达标，受益学生2017人，校舍使用年限大于50年。发现的问题及原因：公共卫生区域防滑措施不到位，主要原因是水迹过多，地板砖防滑能力相应减弱。下一步改进措施：增加防滑塑料垫，改善通风条件。

广水市实验高级中学2022年度改善普通高中办学条件项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据高中教育公用经费、改善普通高中办学条件项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。