目    录

第一部分广水市太平镇中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市太平镇中心中学2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分广水市太平镇中心中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 广水市太平镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市太平镇中心中学主要负责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

3、积极办好本镇的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市太平镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市太平镇中心中学本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入广水市太平镇中心中学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市太平镇中心中学（本级）

广水市太平镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2022年内设广水市太平镇中心中学、广水市太平镇中心小学、广水市太平镇红旗中心小学、广水市太平镇高店中心小学、广水市太平镇中心幼儿园、广水市太平镇太平幼儿园。现有编制152名，实有152人，其中：在编在职152名，借调人员27名。全额事业编制150人，差额事业编制2人。广水市太平镇中心中学学生人数1261人，其中中学生465人，小学生796人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,以空表列示

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3286.95万元。与2021年度相比，收、支总计各增加369.75万元，增长12.67%，主要原因是：人员工资增加、生均公用经费标准增加、专项转移支付增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3286.95万元，与2021年度相比，收入合计增加369.75万元，增长12.67%。其中：财政拨款收入3196.87万元，占本年收入97.26%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入90.09万元，占本年收入2.74%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3286.95万元，与2021年度相比，支出合计增加369.75万元，增长12.67%。其中：基本支出2912.17万元，占本年支出88.6%；项目支出374.78万元，占本年支出11.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3196.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加279.8万元，增长9.6%。主要原因是:人员工资增加、生均公用经费标准增加、专项转移支付增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3196.87万元，比2021年度决算数增加279.8万元。增加主要原因:是人员工资增加、生均公用经费标准增加、专项转移支付增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况          

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3196.87万元，占本年支出合计的97.26%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.8万元，增长9.6%。主要原因是：人员工资增加、生均公用经费标准增加、专项转移支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3196.87万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类)3161.01万元，占98.88%。主要是用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2.卫生健康支出35.85万元，占1.12%，主要是用于：事业单位医疗保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3286.95万元，支出决算为3196.87万元，完成年初预算的97.26%。其中：教育支出3161.01万元(学前教育基本支出175.9万元；小学教育支出共计1690.44万元其中：基本支出1388.41万元，项目支出：302.03万元；初中教育共计支出1275.68万元，其中基本支出1221.92万元，项目支出53.75万元；教育附加安排的项目支出19万元），行政事业单位卫生健康支出事业单位医疗支出：35.85万元。支出决算数大于年初预算数，主要原因是：一是人员工资增加，二是生均公用经费标准增加，三是专项转移支付增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2822.08万元，其中：人员经费2597.39万元，主要包括：基本工资772.32万元、津贴补贴168.59万元、绩效工资759.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费360.06万元、职业年金缴费57.75万元、职工基本医疗保险缴费103.6万元、住房公积金221.79万元、其他工资福利支出77.35万元、生活补助39.14万元、助学金37.02万元、其他对个人和家庭的补助76.17万元。

公用经费224.69万元，主要包括：办公费91.09万元、印刷费4.22万元、水费14.64万元、电费11.46万元、邮电费0.68万元、物业管理费7.59万元、差旅费1.51万元、维修(护)费51.38万元、租赁费3.63万元、培训费0.64万元、公务接待费1.18万元、劳务费2.96万元、工会经费17.78万元、福利费5.8万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出0.84万元、办公设备购置8.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市太平镇中心中学2022年“三公”经费总支出数为1.18万元，与年初预算数相比减少0.27万元，同比下降18.62%，原因为：带头过紧日子，压缩开支，比上年数减少0.57万元，同比下降32.57%，原因为：减少不必要的公务接待，节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度本单位没有因公出国（境）团组数及人数，没有产生费用，比上年数增加0万元，同比增加0%.原因为：上年度和本年度本单位没有因公出国（境）团组数及人数，没有产生费用；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位本年度没有购置公务用车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：上年度和本年度本单位本年度没有购置公务用车，

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度本单位没有公务用车，故没有产生公务用车运行维护费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：上年度本年度本单位没有公务用车，故没有产生公务用车运行维护费；

公务接待费1.18万元，国内公务接待31批次211人次，与年初预算数相比减少0.27万元，同比下18.62%，原因为：带头过紧日子，压缩开支，比上年数减少0.57万元，同比下降32.57%，原因为：减少不必要的公务接待，节约开支。

十、机关运行经费支出说明

广水市太平镇中心中学2022年度机关运行经费支出224.69万元,。主要包括：办公费91.09万元、印刷费4.22万元、水费14.64万元、电费11.46万元、邮电费0.68万元、物业管理费7.59万元、差旅费1.51万元、维修(护)费51.38万元、租赁费3.63万元、培训费0.64万元、公务接待费1.18万元、劳务费2.96万元、工会经费17.78万元、福利费5.8万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出0.84万元、办公设备购置8.51万元。比年初预算数增加15.17万元，增长6.32%。与上年数增加55.06万元，增长24.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加21.56万元、日常维修经费增加8.58万元、工会经费增加7.98万元、水电费增加7.6万元，物业管理费增加2.32万元，公务接待减少0.57万元

十一、政府采购支出说明

广水市太平镇中心中学2022年度政府采购支出总额381万元，其中：政府采购货物支出6.22万元、政府采购工程支出374.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额374.78万元，占政府采购支出总额的98.37%，其中：授予小微企业合同金额374.78万元，占政府采购支出总额的98.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市太平镇中心中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市太平镇中心中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金416.99万元，占一般公共预算项目支出总额的12.3％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市太平镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为416.99万元，执行数为410.08万元，完成预算98.35％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1. 广水市太平镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为36元，执行数为36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

                                                                                 

2、广水市太平镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为45.36万元，执行数为45.36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、广水市太平镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为45.62万元，执行数为45.62万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、广水市太平镇中心中学办公设备更新项目全年预算数为23.57万元，执行数为23.57万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是更新办公设备。二是提升办公条件。三是改善办学条件。四是提高工作效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、广水市太平镇中心中学义务教育家庭经济困难学生生活补助项目全年预算数为27.95万元，执行数为27.95万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市义务教育家庭经济困难学生生活补助按照每生1000元/年的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

6、广水市太平镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为135.59万元，执行数为131.81万元，完成预算97.21％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、广水市太平镇中心中学长效机制、校舍维修资金地方配套项目全年预算数为74万元，执行数为71万元，完成预算96％。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、广水市太平镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为25.35万元，执行数为25.23万元，完成预算99.95％。主要产出和效益：一是每生每年500元。在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、广水市太平镇中心中学学前教育家庭经济困难学生生活补助项目全年预算数为3.55万元（其中：中央资金2.13万元，本级资金1.42万元），执行数为3.55万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市学前教育家庭经济困难学生生活补助按照每生1000元/年的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年广水市太平镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为36元，执行数为36万元，执行率100％；广水市太平镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为45.36万元，执行数为45.36万元，执行率100％；广水市太平镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为45.62万元，执行数为45.62万元，执行率100％；广水市太平镇中心中学办公设备更新项目全年预算数为23.57万元，执行数为23.57万元，执行率100％；广水市太平镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为135.59万元，执行数为131.81万元，执行率97.21％；广水市太平镇中心中学长效机制、校舍维修资金地方配套项目全年预算数为74万元，执行数为71万元，执行率96％；广水市太平镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为25.35万元，执行数为25.23万元，执行率99.95％；广水市太平镇中心中学学前教育家庭经济困难学生生活补助项目全年预算数为3.55万元（其中：中央资金2.13万元，本级资金1.42万元），执行数为3.55万元，执行率100％。2022年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

2022年，我市镇各中小学校在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我镇学前教育、义务教育、科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标。

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我局整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从四个维度来设置我局整体绩效目标。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数较多，年初预算上报信息准确率不高。

二、2022年度公用经费项目绩效评价报告

2022年我镇义务教育公用经费年初预算资金135.59万元，共到位义务教育公用经费135.59万元，执行131.81万元，执行率97.21%。

2022年，我市充分利用义务教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；全市教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。

2022年，我镇各中小学校在义务教育公用经费的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，充公发挥义务教育公用经费的作用，很好的完成了各项绩效目标。