目     录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资金经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市长岭镇中心中学主要职责如下：

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，随州市委、随州市政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律法规和规章制度，并组织实施；

2.负责科学合理安排各项资金，为实施义务教育，促进基础教育发展，更好的为教育体育事业发展服务。

二、机构设置

1.广水市长岭镇中心中学核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构4个，分别为：办公室、教务处、财务室、党务办公室。

3.下设部门（单位）7个，长岭镇中心中学、平林初级中学、中心小学、港昌小学、平林中心小学、云台中心小学、中心幼儿园。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市长岭镇中心中学部门预算包括：广水市长岭镇中心中学本级预算、平林初级中学、中心小学、港昌小学、平林中心小学、云台中心小学、中心幼儿园。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制347名，实有347人，其中：在编在职347名，离休人员0名，退休人员257名，借调出人员32名，在校学生5592名，其中初中学生1903人，小学学生2758人，幼儿园学生931人。

第二部分：部门预算表

广水市长岭镇中心中学2023年部门预算表.pdf

第三部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）长岭镇中心中学2023年收入总预算7504.33万元，其中：本年收入7055.39万元，上年结转结余448.94万元，较上年预算安排增加801.95万元，同比增长10%，主要原因是其他收入增加。

（1）本年收入：一般公共预算拨款收入6255.38万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入800万元。

（2）结转结余资金：一般公共预算拨款收入394.31万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入54.63万元。

2.长岭镇中心中学2023年支出总预算7504.33万元，其中：本年安排支出7055.39万元，年终结转结余448.94万元，较上年预算安排支出增加801.95万元，同比增长10%，主要原因是其他收入增加。

（1）本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出7055.39万元；上年结转结余安排支出448.94万元。

（2）本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出6255.38万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出800万元。

（3）本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出7246.2万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出42.59万元；卫生健康支出215.55万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

（4）本年安排支出按经济分类分：工资福利支出4578.64万元；商品和服务支出49.9万元；对个人和家庭的补助288.28万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；其他支出0万元。

（5）本年安排支出按支出类别分：基本支出4916.83万元；项目支出2587.5万元。

（6）支出总预算年终结转结余为0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.长岭镇中心中学2023年财政拨款收入预算7504.33万元，较上年增加801.95万元，同比增长10%，主要原因是其他收入增加。

（1）.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款6255.38 万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（2）财政拨款上年结转：一般公共预算拨款448.94万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.长岭镇中心中学2023年支出总预算7504.33万元，其中：本年安排支出7055.39万元，年终结转结余448.94万元，较上年预算安排支出增加801.95万元，同比增长10%，主要原因是其他收入增加。

（1）财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出7246.2万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出42.59万元；卫生健康支出215.55万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

（2）财政拨款年终结转结余448.94万元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市长岭镇中心中学本级2023年一般公共预算支出7504.33万元，较上年增加20.97万元，同比增长0.78%，主要原因：是薪级工资、奖励性工资支出增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出7504.33万元。其中：人员经费6866.92万元，公用经费1.61万元，项目支出430.42万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出92.47万元。其中：人员经费92.47万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

教育支出2544.26万元；社会保障和就业支出22.29万元；卫生健康支出95.81万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市长岭镇中心中学本级2023年一般公共预算支出2662.36万元，较上年增加20.97万元，同比增长0.78%，主要原因：是薪级工资、奖励性工资支出增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费2230.34万元。其中：工资福利支出2106.93万元；对个人和家庭补助123.41万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费1.61万元，均为商品和服务支出。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

长岭镇中心中学2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1.6万元，较上年0万元，同比增加100%，主要原因是：上年取消招待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

长岭镇中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年，长岭镇中心中学机关运行经费支出预算49.9万元，主要原因是学生数减少。

其中：办公费46万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；培训费0万元；劳务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用3.9万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年，长岭镇中心中学政府采购总预算843.28万元。其中：面向中小企业733.28万元，总采购量同比增长88%。

2023年长岭镇中心中学年初资产总额为6254.86万元。总体情况为流动资产0万元，，主要原因是实施财政一体化管理；固定资产6254.86万元6271.24万元，较上年减少16.38万元，同比减少0.02%，主要原因是实施财政一体化管理。

其中固定资产：房屋69909.61平方米，价值4428.36万元；土地219272平方米，价值370万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值587.26万元；其他资产价值869.24万元。

十、国有资产占用使用情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为学前教育、义务教育持续、健康、科学发展两个目标进行教育整体目标设置。年度目标为从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

2、长期目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥50人次，指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中幼儿人数确定。依据2022年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%，依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%.依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中在校人数确定。依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=2400平方米，依据2023年校舍维修工作计划确定维修面积；资助标准小学=1000元/生学年，初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年，初中=850元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；义务教育公用经费受益学校=6所，校舍维修受益学生人数=4661人，依据2022年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%.依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。

长岭镇中心中学2023年整体绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年长岭镇中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目13个，具体为：

1. 义务教育骨干教师生活补助资金。 补助办法：一是，在农村义务教育学校（不含城市规划区内学校）教学岗位上工作的湖北名师、特级教师，在职在岗期间每人每月补助300元。二是，在农村义务教育学校（不含城市规划区内学校）教学岗位上工作的骨干教师，每人每月补助600元。鄂政办发[2015]68号规定，每名教师每月补贴600元，长岭镇共计61人，每年共计439200元

长岭镇中心中学2023年度骨干教师项目.pdf

2. 退养民办教师生活补助配套资金。

根据鄂教师[2012]26号文件精神，每人每月生活补助在2160元以上。鄂教师〖2012〗26号文件规定，每人每月补贴2450元，长岭镇共有15人，共计441000元

长岭镇中心中学2023年度退养民办教师项目.pdf

3. 校园安全管理经费。根据鄂财教发[2020]71号文件精神，初中每生每年850元，小学每生每年650元，特殊教育学校每生每年60校园安全管理经费。全镇配备保安学校共计7所，配备保安16人，按照国家规定学校保安人员配备标准为我镇公办学校配备专职保安，市政府按照每名保安1250元/月的标准给予资金补贴。每名保安每月补贴2500元，长岭镇共16人，共计480000元

长岭镇中心中学2023年度校园安全项目.pdf

4. 义务教育公用经费资金。根据鄂财教发[2020]71号文件精神，初中每生每年850元，小学每生每年650元，特殊教育学校每生每年6000元。鄂财发[2020]113号文件规定，初中每名学生每年补贴1250元，长岭镇共有250人，小学生人数3569人，寄宿生人数1325人，随班就读人数2人，中学生人数1490人，共计3970600元。

长岭镇中心中学2023年度义务教育公用经费项目.pdf

5. 学前教育公用经费。根据鄂发[2019]11号文件精神，学前教育生均公用经费财政拨款底线标准为每生每年500元，在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。我镇幼儿人数662人，共计331000元。

长岭镇中心中学2023年度学前教育公用经费项目.pdf

6. 校车安全管理经费。根据2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神，按每台校车4000元补贴。乘坐校车学生每人补贴50元，共有276人，合计13800元，每台校车补贴2000元，共9台校车，共计18000元

长岭镇中心中学2023年度校车安全项目.pdf

7. 办公设备更新经费。

长岭镇中心中学2023年度办公设备更新项目.pdf

8. 支持学前教育发展资金学前资助。文件规定学前贫困幼儿每人每年补贴1000元，长岭镇共有180人，每年共计180000元。

长岭镇中心中学2023年度学前资助项目.pdf

9. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。根据实验室所需面积测算，需要三间150平方米的实验操作室，每平方米造价2000元，3*150*2000=900000元，总成本90万元。

长岭镇中心中学2023年度长效机制项目.pdf

10. 义务教育学校校舍安全保障长效机制。各校上报需维修加固面积测算，共计640平方米需要维修加固，每平方米维修需要1500元，640*1500=960000元，总成本96万元。

长岭镇中心中学2023年度长效机制项目.pdf

11. 家庭经济困难寄宿生生活费补助。初中每名学生每年补贴1250元，长岭镇共有250人，合计312500元，小学每名学生每年补贴1000元，长岭镇共有450人，合计450000元。

长岭镇中心中学2023年度寄宿生生活费补助项目.pdf

第五部分：名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安     全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。