目    录

第一部分 广水市骆店镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市骆店镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市骆店镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市骆店镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市骆店镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要负责：

1、组织实施农业生产和各行业安全生产工作，抓好招商引资，促进经济发展，全面促进乡村振兴。

2、实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市骆店镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市骆店镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市骆店镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市骆店镇人民政府（本级）

广水市骆店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设四大办，分别是党政综合办（加挂人大办牌子）、经济发展办、社会事务办、政法办。现有编制45名，实有40人，其中：在编在职40名，借调人员0名，行政编26名，事业编14名，工勤编0名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2328.42万元。与2021年度相比，收、支总计各减少380.14万元，下降14.03%，主要原因是经济下行，收入减少，支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1447.51万元，与2021年度相比，收入合计增减少380.14万元，下降20.80%。其中：财政拨款收入1447.51万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1447.51万元，与2021年度相比，支出合计减少380.14万元，下降20.80%。

其中：基本支出954.48万元，占本年支出65.94%；项目支出493.03万元，占本年支出34.06%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1447.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少380.14万元，下降20.80%。主要原因是经济下行，收入减少，支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1447.51万元，比2021年度决算数减少380.14万元。减少主要原因是经济下行，收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。减少主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。减少主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1447.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少380.14万元，下降20.80%。主要原因是经济下行，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1447.51万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1447.51万元，占100%。主要是用于政府相关事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1518.82万元，支出决算为1447.51万元，完成年初预算的95.30%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为616.77万元，支出决算为1447.51万元，完成年初预算的234.69%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的的主要原因：一是镇级费用的增加决算时纳入一般公共服务类支出；二是村级运转费用的增加决算时纳入一般公共服务类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出954.48万元，其中：

人员经费655.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费259.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.33万元，支出决算为31.33万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：支出预算与支出决算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：全年支出无涉及出国（境）。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费5.08万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0万元，主要原因是支出预算与支出决算一致。主要用于公务用车加油、维修保养保险。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为26.25万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0万元，主要原因是支出预算与支出决算一致。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出26.25万元，接待对象主要是企业招商、公务活动接待，主要是开展招商活动和公务活动。2022年共接待国内来访团组875个，5848人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市骆店镇人民政府2022年度机关运行经费支出259.67万元，比年初预算数增加160.7万元，增长162.37%。与上年数增加72.41万元，增长38.67%。主要原因是：资产运行维护支出增加和其他补贴的增加决算时纳入机关运行经费支出，导致机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

广水市骆店镇人民政府2022年度政府采购支出总额276.35万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出256.35万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额276.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额276.35万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12 月31日，广水市骆店镇人民政府共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市骆店镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金746.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，所有项目资金使用能够按照绩效申报开展，项目整体效益达到了预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，达到了预期绩效目标，效果良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

城乡社区建设及节能环保项目绩效自评综述：项目全年预算数为577.42万元，执行数为577.42万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是城乡社区得到较好管理；二是村级主职工资、运转经费得到保障。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

革命老区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.34万元，执行数为28.34万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于各村美丽乡村建设项目。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

公共服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：逐步完善便民服务中心建设，提供群众更好的服务环境。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成春秋两季征兵工作；二是完成10人的民兵训练。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成对全镇10个水库的巡河；二是完成相关农业种植资金需求支出。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

平安建设及基层应急防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障全镇平安稳定。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障全镇20个村（社区）平安稳定。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障疫情防控物资储备；二是保障全镇卫生健康管理，包含灭四害药品等支出。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

文化旅游、教育、科技项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100％。主要产出和效益：为镇3所学校的正常运转提供支持。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

政府采购服务、新增资产配置项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障购买相关服务；二是完善镇办公条件。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

（3）绩效评价结果应用情况

部部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、招商引资、脱贫攻坚和环境整治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度10项目绩效评价报告

1.城乡社区建设及节能环保项目

2.革命老区建设项目

3.公共服务管理项目

4.国防动员项目

5.农林水事务管理

6.平安建设及基层应急防治项目

7.社会保障和就业管理项目

8.卫生健康管理项目

9.文化、旅游、教育科技项目

10.政府采购服务、新增资产配置项目