目    录

第一部分广水市李店镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市李店镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分广水市李店镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 广水市李店镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市李店镇人民政府主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市李店镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市李店镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市李店镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市李店镇人民政府（本级）

李店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设党政综合办公室（人大办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室。现有编制51名，实有51人，其中：在编在职51名，借调人员0名，0名，行政编30名，事业编21名，工勤编0名。

第二部分 广水市李店镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广水市李店镇人民政府本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

广水市李店镇人民政府本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3615.28万元。与2021年度相比，收、支总计各减少626.42万元，下降15%，主要原因是落实过紧日子，基本支出拨款减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3615.28万元，与2021年度相比，收入合计减少626.42 万元，下降15%，主要原因是落实过紧日子，基本支出拨款减少。

其中：财政拨款收入3615.28万元，占本年收入100%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3615.28万元，与2021年度相比，支出合计减少626.42万元，下降15%，主要原因是落实过紧日子，基本支出拨款减少。

其中：基本支出1030.47万元，占本年支出29%；项目支出2584.81万元，占本年支出71%；上缴上级支出万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3615.28万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少626.42 万元，下降15%。主要原因是落实过紧日子，基本支出拨款减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3615.28万元，比2021年度决算数减少626.42万元。减少主要原因是落实过今日，基本支出拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0 万元。增加主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3615.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少626.42万元，增长(下降)15%。主要原因是落实过紧日子，基本支出拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3615.28万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3013.09万元，占83.34%。主要是用于单位日常支出和村级拨款支出。

2.教育支出（类）33万元，占0.91%。主要是用于教育转移支付和中考慰问。

3.国防支出（类）35.58万元，占0.98%。主要是用于兵役征集和民兵训练。

4.公共安全支出（类）9.73万元，占0.27%。主要是用于日常平安建设支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）21.84万元，占0.6%。主要是用于各种媒体宣传李店，党报党刊订阅，文化体育赛事。

6.社会保障和就业支出（类）42.87万元，占1.19%。主要是用于社会福利院保障支出和冬春救助等。

7.卫生健康支出（类）52.01万元，占1.44 %。主要是用于疫情隔离点费用和创维宣传及灭虫药等。

8.节能环保支出（类）185.24万元，占5.13 %。主要是用于全镇垃圾清扫、转运，污水处理等。

9.城乡社区支出（类）130.76万元，占3.62 %。主要是用于候车亭建设，供电所水电安装，体育公园、创业园，供水管网咨询评审服务，公共绿化等。

10.农林水支出（类）91.16万元，占2.52 %。主要是用于护林防火和秸秆禁烧劳务费，植树造林，秋冬播种子和农药等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1851.92万元，支出决算为3615.28万元，完成年初预算的 195 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1166.11万元，支出决算为3013.09万元，完成年初预算的258.39%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是生活费补助，导致人员经费增加；二是因党建100周年庆，各种宣传费用，办公费用，公务接待费增加，因公务用车老化而购置新车，导致公车运行费用增加；三是村级运转和村级项目建设资金增加。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。 年初预算为2万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的1779%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加大学6人入伍奖励；二是增加烈士纪念设施建设工程和退役军人慰问和退役军人服务站建设。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：平安建设支出增加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为3万元，支出决算为33万元，完成年初预算的1100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加中考慰问；二是增加教育转移支付；

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的256.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了广水融媒体刊发李店镇新闻动态，制作宣传片一部和随州日报正能量宣传；二是增加元旦文艺汇演和春节文化活动支出。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为75.64万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的56.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.43万元，支出决算为52.01万元，完成年初预算的128.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了疫情隔离点设置费用；二是增加了疫情车费补贴。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为133.29万元，支出决算为185.24万元，完成年初预算的139%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了黑臭水治理费用；二是增加了下水道清淤及污水管网青苗补偿等。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了候车亭建设，供电所水电安装，体育公园、创业园，供水管网咨询评审服务，公共绿化等项目建设。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为321.13万元，支出决算为91.16万元，完成年初预算的28.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是村级运转资金支出列在一般公共服务支出里；二是增农村项目建设资金支出也列在一般公共服务支出里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.47万元，其中：

人员经费778.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费254.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.26万元，支出决算为52.38万元，完成预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，落实过紧日子。

比上年数增加21.85万元，同比增加71%，原因为：一辆公务用车老化，为了消除安全隐患，修车费增加。购置了一台公用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是无因公出国。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为17.9万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费17.9万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加17.9万元，主要原因是年初公务用车购置预算未批复。本年度购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行费13万元，完成年初预算的104.5%，比年初预算增加0.56万元，主要原因是公务用车老化，主要用于维修费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

3.公务接待费支出决算为20.92万元，完成年初预算的84.35%，比年初预算减少3.88万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）

国内公务接待支出20.92万元，接待对象主要是企业招商，主要是开展招商工作。2022年共接待国内来访团组480个，3606人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市李店镇人民政府2022年度机关运行经费支出1030.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加200.31万元，增长24.13%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

广水市李店镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市李店镇人民政府共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金2584.81万元，占一般公共预算项目支出总额的71％。从评价情况来看，绩效目标的设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，也符合部门制度的年度工作规划；绩效指标的设立清晰，可衡量；在职人员人数与编制数相对应，“三公经费”严格控制在预算数之内，并比上年数减少，落实过紧日子要求，压减支出；因为公用经费的刚性支出，使决算数比年初预算数有增加。对于预算管理，本单位已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度，并得到有效扏行。预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序有手续。能在规定的时间内，按规定的内容公开预决算信息。本单位的资产管理制度健全，资产管理安全，固定资产能做到不闲置。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，能对年初的预算指标进行有效的执行， 不足的是年初对整体项目支出的一些绩效指标设立的不是很科学，不能全面的反映本单位的全面支出，今后要加强学习，使绩效指标设立更科学、更全面、更合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为239万元，执行数为501万元，完成预算210％。主要产出和效益：一是修建广场5000平方米，修塘容积率500000立方米，硬化道路工程量5条路5000米；二是5条路共植楸树558株发现的问题及原因：一是预算金额与执行金额偏差较大，新峰村乡村振兴(美丽乡村)建设项目未列入预算计划，导致预算金额偏差；二是因为刚性支出，使执行数超过预算金额。下一步改进措施：一是2022年按实际缺口调整预算计划，新增新峰村、黄金村乡村振兴(美丽乡村)建设项目预算各300万，共计600万，因为本年资金缺口，预计2022支付；二是尽量做到有预算才支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

做项目预算时加强项目规划，绩效指标的设置要细致，清晰；加强项目管理，使项目预算得到有效的执行。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。绩效评价结果往往被束之高阁，与项目管理、干部任用、奖惩和资源配置相互脱节，评价结果的应用流于形式，评价结果应用的配套机制不完善。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)

3.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

4.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)事务行政运行(项)

10.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度广水市李店镇人民政府整体绩效评价报告

部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：

2022年度广水市李店镇人民政府部门整体绩效自评得分：98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况：

（1）产出指标绩效目标完成情况：已完成100%

（2）效益指标绩效目标完成情况：已完成100%

（3）服务满意度绩效目标完成情况：已完成100%

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：构建事后预算绩效评价体系；建立预算绩效自评工作制度，充分发挥“以评促效”的积极作用，

存在的突出问题和原因是：预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，还需稳步推进，最终探索出符合我镇财政管理需要的预算绩效管理模式。

（四）下一步拟改进措施

1、预算管理改进措施：严格按照批复的额度和开支范围执行预算，决算编报真实、完整、准确、及时。

2.拟与预算安排相结合情况。

为深入推进绩效管理，拟根据绩效评价采取预算安排

（1）以评价结果安排预算为内容，优化项目资源配置

（2）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改思路和办法

（3）以绩效管理宣传为措施，培养绩效管理意识文化

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。李店镇人民政府部门支出情况：2022年预算支出1851.92万元，实际决算支出3165.28万元。

本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出3013.09万元；国防支出35.58万元；公共安全支出9.73万元；教育支出33万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出21.84万元；社会保障和就业支出42.87万元；卫生健康支出52.01万元；节能环保支出：185.24万元；城乡社区支出130.76万元；农林水支出91.16万元；资源勘探工业信息等支出：0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1030.47万元；商品和服务支出1745.75万元；对个人和家庭的补助0.7万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出709.59万元；对企业补助128.77万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。

本年安排支出按支出类别分：基本支出1030.47万元，占总支出的29%；项目支出2584.81万元，占总支出的71%。

李店镇全体党委班子认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，扎实开展农村环境整治建立乡镇节能环保体系，实现垃圾“户分类、村收集、乡转运、县处理”模式全覆盖。

1. 简要概述年度部门整体绩效目标。

基层组织管理完善、人居环境持续优化、村镇经济稳定增长

（二）部门自评工作开展情况

为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，广水市李店镇积极开展2022年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出整改措施。

（三）绩效目标完成情况分析

（四）存在的其他问题和原因

少部分预算项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体部门自评结果应用情况：参与2022年预算编制申报，预算批复，预算调整，资金拨付审核等全流程监控，绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制

1. 其他佐证材料

二、2022年度乡村振兴项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

一、自评结论

（一）乡村振兴项目自评得分95分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率：乡村振兴项目综合执行率210%。

2.已完成：乡村振兴项目预算239万，年终完成值501万，完成率210%，修建广场5000平方米，修塘容积500000立方米，硬化道路工程量5条路5000米，植树数量5条路共植楸树558株（树胸径10-12cm），成活养活3个月，保存养护1年，均已完成。

（三）存在的问题和原因

2022年预算计划乡村振兴预算金额偏差较大，新峰村乡村振兴(美丽乡村)建设项目未列入预算计划，导致预算金额偏差。

（四）下一步拟改进措施

2022年预算计划乡村振兴预算金额偏差较大，新峰村乡村振兴(美丽乡村)建设项目未列入预算计划，导致预算金额偏差，计划2022年按实际缺口调整预算计划，新增新峰村、黄金村乡村振兴(美丽乡村)建设项目预算各300万，共计600万，因为本年资金缺口，预计2022支付，需要增加债券借款

二、佐证材料

（一）基本情况

1.乡村振兴立项目的是振兴乡村，发展乡村，美丽乡村基础设施建设，村级文化广场修建，村级塘堰清淤、整修、硬化，村级道路整修、硬化，村庄绿化植树、护林防火隔离带修建。年度绩效目标是村级文化广场修建5000平方米，村级塘堰清淤、整修、硬化500000立方米，村级道路整修、硬化5000米，村庄绿化植树共植楸树558株（树胸径10-12cm），成活养活3个月，保存养护1年。

2.乡村振兴项目资金情况资金结构为本级财力，投向及分配：村级文化广场修建5000平方米，村级塘堰清淤、整修、硬化500000立方米，村级道路整修、硬化5000米，村庄绿化植树共植楸树558株，属于常年性项目，2022年度申报金额239万，延续性项目，12个月为一个周期。

（二）部门自评工作开展情况

部门就2022年乡村振兴项目开展自评，就新峰村资金缺口与镇政府、预算股协商解决，计划2022年按实际缺口调整预算计划，因为本年资金缺口，预计2023年支付，需要增加债券借款。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况：2022年乡村振兴项目预算支出239万，实际支出：501万；村级文化广场修建5000平方米，村级塘堰清淤、整修、硬化500000立方米，村级道路整修、硬化5000米，村庄绿化植树共植楸树558株。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

产出指标：村级文化广场修建5000平方米，村级塘堰清淤、整修、硬化500000立方米，村级道路整修、硬化5000米，村庄绿化植树共植楸树558株，实际支出：友谊村乡村振兴工程50万、迎春村乡村振兴工程40万元、创业园征地21万元、张杨村乡村振兴工程90万元、红卫村乡村振兴工程100万元、新峰村乡村振兴工程200万元。

（2）效益指标完成情况分析：

社会效益：振兴乡村，发展乡村，建设美丽乡村，村级文化广场修建，村级塘堰清淤、整修、硬化，村级道路整修、硬化，村庄绿化植树、护林防火隔离带修建，优化人居，乡村环境不断提升。

（3）满意度指标完成情况分析：

群众满意度：优化人居，环境提升，群众安居乐业，群众满意度不断提升，达到预期。

政府满意度：乡村振兴，美丽乡村建设，优化居住环境，社会稳定性提高，政府满意度提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料