目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市李店镇人民政府主要职责如下：

1、发展本地经济。制定经济发展规划，保障各行各业的生产经营活动，抓好招商引资，完成经济目标务；

2、加强生态建设和村镇发展规划建设。部署工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

3、做好各项社会管理工作。保障民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.广水市李店镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构8个，分别为：党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市李店镇人民政府预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市李店镇人民政府本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市李店镇人民政府纳入预算管理人员83人。

(1)核定编制51名，其中：行政编制32名，事业编制19名。

(2)实有人员83人，其中：在职在编51人；离休0人；退休25人；编外长聘7人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

李店镇人民政府2023年部门预算.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市李店镇人民政府2023年收入总预算6430.29万元，其中：本年收入6254.77万元，上年结转175.52万元，较上年预算安排增加4578.37万元，同比增加247.22%，主要原因是：主要原因是2022年预算没有安排其他收入，2023年其他收入预算安排了4636.79万元。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1617.99万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入4636.79万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转175.52万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市李店镇人民政府2023年支出总预算6430.29万元，较上年预算安排支出增加4578.37万元，同比增加247.22%，主要原因是：主要原因是2022年预算支出没有安排非财政拨款的支出。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出6254.77万元；上年结转安排支出175.52万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1793.5万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出4636.79万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1764.68万元；国防支出23.7万元；公共安全支出62.13万元；教育支出30万元；科学技术支出5.7万元；文化旅游体育与传媒支出39.9万元；社会保障和就业支出171.83万元；卫生健康支出99.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出3457.4万元；农林水支出590.38万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出48.45万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出12万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出125.1万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1310.74万元；商品和服务支出797.97万元；对个人和家庭的补助53.83万元；债务利息及费用125.1万元；资本性支出（基本建设）2959.28万元；资本性支出301.15万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助882.23万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出785.24万元；运转类支出128.61万元；特定目标类支出5516.45万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市李店镇人民政府2023年财政拨款收入预算1793.5万元，较上年减少58.42万元，同比减少3.15%，主要原因是：预算精减。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1617.99万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款175.52万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市李店镇人民政府2023年财政拨款支出预算1793.5万元，较上年减少58.42万元，同比减少3.15%，主要原因是：压缩财政拨款预算支出。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出909.42万元；国防支出0万元；公共安全支出20万元；教育支出30万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出119.97万元；卫生健康支出31.12万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出213.33万元；农林水支出421.21万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出48.45万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市李店镇人民政府2023年一般公共预算支出1793.5万元，较上年减少58.42万元，同比减少3.15%，主要原因是：压缩财政拨款预算支出。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1617.99万元。其中：人员经费722.27万元，公用经费117.11万元，项目支出778.61万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出175.52万元。其中：人员经费62.97万元，公用经费11.5万元，项目支出101.05万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出909.42万元；国防支出0万元；公共安全支出20万元；教育支出30万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出119.97万元；卫生健康支出31.12万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出213.33万元；农林水支出421.21万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出48.45万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市李店镇人民政府2023年一般公共预算基本支出913.84万元，较上年增加83.68万元，同比增加10.08%，主要原因是：主要原因是单位人员增多，工资福利、办公费、交通费用、福利费、工会经费支出相应增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费785.24万元。其中：工资福利支出755.97万元；对个人和家庭补助29.27万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费128.61万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市李店镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排数为38万元，较上年增加0.2万元，同比增加0.53%，主要原因是：因工作需要公务接待次数略有增加导致公务接待费用略有增加。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费13万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务用车形成稳定开支。

4.公务接待费25万元，较上年增加0.2万元，同比增加0.81%，主要原因是：因工作需要公务接待次数略有增加导致公务接待费用略有增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市李店镇人民政府2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市李店镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市李店镇人民政府2023年机关运行经费支出预算913.84万元，较上年增加83.68万元，同比增加10.08%，主要原因是：单位人员增多，工资福利、办公费、交通费用、福利费、工会经费支出相应增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费673.15万元。

(1)基本支出安排机关运行经费104.61万元。其中：办公费20.8万元；印刷费10万元；水费0.2万元；电费9万元；邮电费5.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 4万元；福利费13万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费13万元；维修(护)费8万元；其他交通费用20.76万元；其他商品和服务支出0.35万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费568.54万元。其中：办公费19.78万元；印刷费15.35万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 5万元；福利费3.47万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出524.94万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费240.69万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市李店镇人民政府2023年政府采购总预算3260.43万元，较上年增加3260.43万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年无政府采购预算。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购预算金额；面向小微企业采购3260.43万元，较上年增加3260.43万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年无政府采购预算。

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购货物类预算；政府采购工程预算3260.43万元，较上年增加3260.43万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年无政府采购工程类预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购服务类预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市李店镇人民政府2023年年初资产总额为1612.02万元，较上年减少46.15万元，同比减少2.78%，主要原因是：2022年支付增多，其他应收款减少。

具体情况为:流动资产864.05万元，较上年减少54.96万元，同比减少5.98%，主要原因是：2022年支付增多，其他应收款减少；固定资产747.97万元，较上年增加8.81万元，同比增加1.19%，主要原因是：固定资产新增。

其中固定资产：房屋3530平方米，价值555万元；土地19655平方米，价值34万元；车辆6辆，价值112.97万元；办公家具价值30万元；其他资产价值16万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

2023年政府性基金预算.pdf

2023年政府购买服务预算.pdf

2023年新增资产配置预算.pdf

2023年非税收入征收计划.pdf

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：基层组织管理完善，人居环境持续优化，村镇经济稳定增长。长期目标为1、强化党建责任制，全面加强党的领导；2、凝聚发展大合力，决战决胜脱贫攻坚；3、推进环境大提升，彰显美丽乡村活力。年度目标为基层组织管理完善，人居环境持续优化，村镇经济稳定增长。

2、长期目标1：强化党建责任制，全面加强党的领导，具体指标设置为：

产出指标：落实上级政策决议，积极对接上级部门，做好全年的乡村各类基础设施改善工作，争取本年度内尽量多的完成，指标设立依据是计划标准

效益指标：基层治理和党建结合，不断推进基层治理和党建有机融合、无缝对接，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≧95%，在保证绩效工作实效的同时，保证质量的达标程度，保证群众满意度在95%以上，指标设立依据是其他标准

长期目标2：凝聚发展大合力，决战决胜脱贫攻坚，具体指标设置为：

产出指标：产业发展20个村，乡村振兴衔接资金补助支持村级产业发展，指标设立依据是计划标准

效益指标：产业发展，持续发展壮大优势产业, 加快发展特色种养产业，巩固提升脱贫成果，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≧95%，在保证绩效工作实效的同时，保证质量的达标程度，保证群众满意度在95%以上，指标设立依据是其他标准

长期目标3：推进环境大提升，彰显美丽乡村活力，具体指标设置为：

产出指标：美丽乡村建设2个村，黄金村、新峰村美丽乡村建设，指标设立依据是计划标准

效益指标：优化人居环境，抓实生态文明建设，提高环境治理成效，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≧95%，在保证绩效工作实效的同时，保证质量的达标程度，保证群众满意度在95%以上，指标设立依据是其他标准

3、年度目标1：基层组织管理完善，具体指标设置为：

产出指标：做好各项社会管理工作，保障民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，指标设立依据是计划标准

效益指标：社会长治久安，上访率下降10%，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≧95%，指标设立依据是其他标准

年度目标2：人居环境持续优化，具体指标设置为：

产出指标：加强生态建设和村镇发展规划建设，指标设立依据是计划标准

效益指标：保护生态农林水利土地，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≧95%，指标设立依据是其他标准

年度目标3：村镇经济稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：保障核心业务生产经营发展，实现农业种养殖、食品、工业制造业GDP产值提升10%，指标设立依据是计划标准

效益指标：人均可支配收入增长5%，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≧95%，指标设立依据是其他标准

2023部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）农村福利院项目

1、“农村福利院建设项目”主要内容是：李店镇农村福利院建设项目总占地面积19亩，新建综合楼、附属楼、食堂功能用房总建筑面积4500平方米，按特困人员供养服务设施标准床位150张，配套围墙、给排水、绿化、硬化、电力、消防、通信等相关基础辅助设施建设。2023年预算安排2971.28万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2971.28万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：项目保质保量，及时完工，养老环境得到改善，养老设施升级，优化养老环境，不断提高休养员满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：福利院征地和土地平整=19亩，主体和装修工程=4500平方，硬化=1公里，绿化树木=560株，路灯=30套，污水处理及生态净化=64亩床位=150张，指标设立依据是计划标准

效益指标：供养特困孤寡来救助孤老，容纳供养特困孤寡老人，促进社会稳定和谐，使孤寡老人老有所养，指标设立依据是其他标准

满意度指标：受益群众满意度≥96%，项目保质保量，及时完工，养老环境得到改善，养老设施升级，优化养老环境，休养员满意度≥96%。指标设立依据是其他标准

（二）村级运转

1、“村级运转”主要内容是：村级运转，村及社区主副职工资及离任主副职工资、主副职离任退休养老保险补贴。2023年预算安排2971.28万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2971.28万元资金来源为其他收入资金

2、项目绩效总目标是：项目保质保量，及时完工，养老环境得到改善，养老设施升级，优化养老环境，不断提高休养员满意度

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：福利院征地和土地平整=19亩，主体和装修工程=4500平方，硬化=1公里，绿化树木=560株，路灯=30套，污水处理及生态净化=64亩床位=150张，指标设立依据是计划标准

效益指标：供养特困孤寡来救助孤老，容纳供养特困孤寡老人，促进社会稳定和谐，使孤寡老人老有所养，指标设立依据是其他标准

满意度指标：受益群众满意度≥96%，养老环境得到改善，养老设施升级，优化养老环境，指标设立依据是其他标准

（三）黄金村美丽乡村建设

1、“黄金村美丽乡村建设”主要内容是：美丽乡村建设：场区建筑外立面改造，场区景观，场区水利，场区道路。2023年预算安排300万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，290万元资金来源为其他收入资金

2、项目绩效总目标是：美丽乡村建设，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：美丽乡村建设成本300万元，建筑外立面改造、整修道路、绿化村庄等建设成本共计300万，指标设立依据是计划标准

效益指标：人居环境优化，优化居住环境，修复水利，整修道路，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≥96%，优化人居环境，指标设立依据是其他标准

（四）惠企利民

1、“惠企利民”主要内容是：美丽乡村建设：场区建筑外立面改造，场区景观，场区水利，场区道路。2023年预算安排800万元，其中：148.4万元资金来源为当年一般公共预算资金，651.6万元资金来源为其他收入资金

2、项目绩效总目标是：4个纳税先进企业贡献奖，9个纳税大户企业给与税收奖励，起到带头示范作用，利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性。对企业各种补助和奖励，使企业能更好地发展，可以吸引更多更优质的企业来李店发展，使李店人能在家门口就业，减少留守儿童和空巢老人，减少了社会不稳定因素

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：税收奖励800万元，政府对企业协议纳税奖励：企业纳税奖励资金=乡镇税收收入（企业纳税金额50%）-省级留存（乡镇税收收入*21%），预计全镇实现税收1823万*50%-1823*50%*21%=720万元，对新引进企业当年纳税超过100万元给与一次性纳税贡献奖20万元，共计4个*20万=80万元，共计800万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：鼓励企业多作贡献，起到带头示范作用，鼓励企业多作贡献，指标设立依据是其他标准

满意度指标：被奖励企业满意度≥95%，奖励税收先进企业，提升企业纳税积极性，指标设立依据是其他标准

（五）公共事务管理

1、“公共事务管理”主要内容是：招商引资事务、政府维修、职工伙食费。2023年预算安排162.82万元，其中：25万元资金来源为当年一般公共预算资金，137.82万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：保证招商联谊活动圆满顺利进行，政府伙食补助和政府维修，维护企业政府基本形象

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：招商引资费用102万元，招商引资5次，引进3家企业落户李店。差旅费12万元、招待费20万元、招商联谊活动100人2天6万元、印刷费4万元，厂房租赁60万元，共计102万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：企业落户实现税收增长，招商引资，引进优质企业落户李店，带动李店劳动力就业，并实现国家税收增长，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≧96%，招商引资，引进优质企业落户李店，带动李店劳动力就业，指标设立依据是其他标准

（六）政府购买服务

1、“政府购买服务”主要内容是：村级及政府财务代理，全镇垃圾无害化处理。2023年预算安排198.97万元，其中：107.49万元资金来源为当年一般公共预算资金，91.48万元资金来源为其他收入资金

2、项目绩效总目标是：村级财务和政府财务实行代理，使财务运行清晰，资金使用规范合理，档案齐备。垃圾无害化处理，创建文明卫生城市

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：村级财务监督代理记账8万元、政府财务代理记账6万元，垃圾无害化处理费,184.97万元，垃圾无害化清扫82860元/村*20村=165.72万元，垃圾无害化转运费用6315吨*30.48元/吨=19.25元，共计198.97万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：财务代理加强资金监管，提高财政资金使用效率，人居环境优化，提升我镇环境质量，提高群众的环保意识，为我镇创建国家卫生城市奠定良好的基础，指标设立依据是其他标准

满意度指标：政府满意度≥98%，财务代理提升财政资金管理效率；群众满意度≥96%垃圾无害化处理，人居环境美化，指标设立依据是其他标准

（七）债务还本付息

1、“债务还本付息”主要内容是：政府地方债券还本付息。2023年预算安排125.1万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，125.1万元资金来源为其他收入资金

2、项目绩效总目标是：保证每年的政府债券还本付息顺利进行

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：债务还本付息费用125.1万元， 2017年度借款165万元，到期还本金100万元，2016到2021年银行借款付息共25.1万元，共计125.1万元，指标设立依据是计划标准

效益指标：还本付息，促进金融秩序稳定，指标设立依据是其他标准

满意度指标：政府满意度≥96%，每年的政府债券还本付息顺利进行，政府对债券资金使用安全，有利于各民生建设项目顺利实施，政府满意度≥96%，指标设立依据是其他标准

1、广水市李店镇预算项目农村福利院建设.pdf

2、广水市李店镇预算项目村级运转.pdf

3、广水市李店镇预算项目黄金村美丽乡村建设.pdf

4、广水市李店镇预算项目惠企利民.pdf

5、广水市李店镇预算项目公共事务管理.pdf

6、广水市李店镇预算项目政府购买服务.pdf

7、广水市李店镇预算项目债务还本付息.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。