目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市马坪镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市马坪镇人民政府核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构4个，分别是党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市马坪镇人民政府预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市马坪镇人民政府本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市马坪镇人民政府纳入预算管理人员101人。

(1)核定编制41名，其中：行政编制34名，事业编制7名。

(2)实有人员101人，其中：在职在编43人；离休0人；退休43人；编外长聘7人；其他人员8人（遗属生活困难人员8人）。

第二部分  部门预算表

广水市马坪镇人民政府2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市马坪镇人民政府2023年收入总预算3511.09万元，其中：本年收入3171.55万元，上年结转339.54万元，较上年预算安排减少972.39万元，同比下降21.69%，主要原因是其他收入减少。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1871.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1300万元。 

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转339.54万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市马坪镇人民政府2023年支出总预算3511.09万元，较上年预算安排支出减少972.39万元，同比下降21.69%，主要原因是一般公共服务支出减少、特定目标类支出减少。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出3171.55万元；上年结转安排支出339.54万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2211.09万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1300万元。 

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出929.19万元；国防支出0万元；公共安全支出24.7万元；教育支出22.21万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出128.26万元；卫生健康支出50.96万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1213.06万元；农林水支出1007.55万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出93万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出42.16万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出968.7万元；商品和服务支出1873.92万元；对个人和家庭的补助151.36万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出437.11万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助80万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出792.46万元；运转类支出175.33万元；特定目标类支出2543.3万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市马坪镇人民政府2023年财政拨款收入预算2211.09万元，较上年增加227.7万元，同比增长11.48%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1871.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款339.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市马坪镇人民政府2023年财政拨款支出预算2211.09万元，较上年增加227.2万元，同比增长11.48%，主要原因是公共安全支出增加、城乡社区支出增加、住房保障支出增加。 (1)财政拨款支出：一般公共服务支出715.94万元；国防支出0万元；公共安全支出24.7万元；教育支出22.21万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出128.26万元；卫生健康支出32.21万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出763.06万元；农林水支出482.55万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出42.16万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市马坪镇人民政府2023年一般公共预算支出2211.09万元，较上年增加227.2万元，同比增加11.48%，主要原因是项目支出增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1871.55万元。其中：人员经费686.23万元，公用经费107.12万元，项目支出1078.2万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出339.54万元。其中：人员经费106.23万元，公用经费0万元，项目支出233.31万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出715.94万元；国防支出0万元；公共安全支出24.7万元；教育支出22.21万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出128.26万元；卫生健康支出32.21万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出763.06万元；农林水支出482.55万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出42.16万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市马坪镇人民政府2023年一般公共预算基本支出899.58万元，较上年减少53.41万元，同比下降5.6%，主要原因是：工资福利支出减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费792.46万元。其中：工资福利支出641.1万元；对个人和家庭补助151.36万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费107.12万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市马坪镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排数为53万元，较上年减少12万元，同比下降18.46%，主要原因是：落实上级“三公”经费逐年递减的要求，厉行节约。 具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

3.公务用车运行维护费8万元，较上年增加3万元，同比增长60%，主要原因是：公车使用频率高，行驶里程数高，油耗增加。

4.公务接待费45万元，较上年减少15万元，同比下降25%，主要原因是：严格贯彻落实中央厉行节约精神，减少接待次数和接待规模。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市马坪镇人民政府2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市马坪镇人民政府历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市马坪镇人民政府2023年机关运行经费支出预算333.56万元，较上年减少1.7万元，同比下降0.51%，主要原因是：落实上级经费逐年递减的要求，厉行节约。

1.一般公共预算安排机关运行经费260.43万元。

(1)基本支出安排机关运行经费90.12万元。其中：办公费2万元；印刷费2万元；水费0.9万元；电费12万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 10万元；福利费9万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费8万元；维修(护)费0万元；其他交通费用39万元；其他商品和服务支出2.22万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费170.31万元。其中：办公费146.91万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费12.4万元；其他交通费用5万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置6万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费73.14万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市马坪镇人民政府2023年政府采购总预算487.11万元，较上年增加472.11万元，同比增长3147.4%，主要原因是：政府采购货物预算增加、政府采购工程预算增加、政府采购服务预算增加。 1.按采购对象分：面向中小企业采购437.11万元，较上年增加422.11万元，同比增长2814.07%，主要原因是：响应上级号召，优化营商环境，支持中小企业发展；面向小微企业采购50万元，较上年增加50万元，同比因上年无此预算故无增减比例。 2.按采购品目分：政府采购货物预算44.8万元，较上年增加29.8万元，同比增长198.67%，主要原因是：按上级要求，需逐年实现国产电脑替换；办公设备老化需更换；政府采购工程预算392.31万元，较上年增加392.31万元，同比因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算50万元，较上年增加50万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市马坪镇人民政府2023年年初资产总额为1631.46万元，较上年增加870.91万元，同比增长114.51%，主要原因是：其他应收款净额较去年有所增加，新增购置1辆东风雪铁龙C6轿车，新增老水厂房屋、设备及附属。 具体情况为:流动资产238.34万元，较上年增加15.87万元，同比增长7.1%，主要原因是其他应收款净额较去年有所增加；固定资产1393.12万元，较上年增加855.04万元，同比增长159%，主要原因是新增购置1辆东风雪铁龙C6轿车，新增老水厂房屋、设备及附属。 其中固定资产：房屋8789.09平方米，价值998.85万元；土地7759.72平方米，价值134.18万元；车辆7辆，价值77.48万元；办公家具价值45.27万元；其他资产价值137.34万元。 十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为45.82万元，较上年增加9.82万元，同比增长27.28%，主要原因是：公务接待费和公务用车运行维护费预算增加。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

(2)公务用车购置18.8万元，较上年减少17.2万元，同比下降47.78%，主要原因是：公务用车购置数量减少。

(3)公务用车运行维护费12.02万元，较上年增加12.02万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

(4)公务接待费15万元，较上年增加15万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、2023年广水市马坪镇人民政府预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标：长期目标0个，年度目标3个，年度目标为聚焦聚力转型升级，加快发展新型工业；聚焦聚力共同缔造，全面推进乡村振兴；聚焦聚力文旅融合，精心打造特色小镇。

2、年度目标1：聚焦聚力转型升级，加快发展新型工业，具体指标设置为：

产出指标：数量指标-新增规模工业企业=2家；质量指标-优化营商环境工作完成率=100%；时效指标-完成时间2023年12月底前；成本指标-支持企业发展办公费≤5万元。指标设立依据是计划标准及其他标准。

效益指标：经济效益-当年生产产值≥2000万元；社会效益-增加就业岗位≥200个。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：企业群众满意度≥98%。指标设立依据是其他标准。

3、年度目标2：聚焦聚力共同缔造，全面推进乡村振兴，具体指标设置为：

产出指标：数量指标-共同缔造试点村数量≥5个；质量指标-共同缔造试点验收合格率=100%；时效指标-试点工作完成时间2023年12月底前；成本指标-乡村振兴委托业务费≤215万元。指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益-促进人居环境提升。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益群体满意度≥97%。指标设立依据是其他标准。

4、年度目标3：聚焦聚力文旅融合，精心打造特色小镇，具体指标设置为：

产出指标：数量指标-特色小镇覆盖村（社区）数量=16个村（社区）；质量指标-特色小镇工作完成率=100%；时效指标-建设完成时间2023年12月底前；成本指标-基础设施建设费用≤1000万元。指标设立依据是计划标准及历史标准。

效益指标：经济效益-村集体经济收益增加≥100万元；社会效益-提升人民群众幸福感。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益群体满意度≥97%。指标设立依据是其他标准。

2023年马坪政府部门整体绩效.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）教育管理

1、“教育管理项目”主要内容是：校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设等方面的支出。2023年预算安排22.675万元，其中：22.2117万元资金来源为当年一般公共预算资金,0.4633万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：促进教育发展，关心关爱学生健康成长，提高升学率。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标-小学、中学及幼儿园数量=5所；校园文化宣传横幅条数≥30条；优秀学生展示墙喷绘数量≥15面；优秀学生作品展写真数量≥15面；教学用房维护面积≥120平米；新增篮球场篮球架数量≥5套；校车数量=3台；聘请平安建设内保人员=5人；购买消防设备灭火器个数≥50个。质量指标-校园文化宣传横幅完成率=100%；优秀学生展示墙喷绘完成率=100%；优秀学生作品展写真完成率=100%；教学用房维护验收合格率=100%；篮球场篮球架安装完成率=100%；校车维修维护完成率=100%；平安建设内保人员出勤率=100%；消防设备灭火器质量合格率=100%。成本指标-校园文化宣传横幅支出费用≤10500元；优秀学生展示墙喷绘支出费用≤6750元；优秀学生作品展写真支出费用≤18000元；教学用房维护支出费用≤96000元；篮球场篮球架设备增设及维护支出费用≤7500元；校车维修维护支出费用≤24000元；聘请平安建设内保人员工资≤60000元；购买消防设备灭火器支出费用≤4000元。时效指标-项目完成时间2023年12月底前。指标设立依据是历史标准、其他标准及计划标准。

效益指标：社会效益指标-促进教育事业高质量发展。指标设立依据是其他标准。

满意度指标：学校及学生满意度≥98%。指标设立依据是其他标准。

教育管理项目绩效目标申报表.pdf

（二）疫情防控

1、“疫情防控项目”主要内容是：根据城区疫情防控需求，为保障各村（社区）、城镇公共区域、交通卡点、办公区域及卫健部门的消杀工作常态化顺利进行，购买消杀物品。确保资金根据本级资金管理有关规定使用；确保我市疫情防控形势的稳定，常态化疫情防控工作顺利进行。2023年预算安排18.75万元，其中：18.75万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：根据全镇疫情防控需求，保障16个村（社区）、城镇公共区域、交通卡点、办公区域及卫健部门的消杀工作常态化顺利进行，有效应对突发公共卫生事件处置，加强对危重病人、年老体弱、“三留守”人员等特殊人群的紧急转运工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标-酒精数量≥2000瓶；免洗手消毒液数量≥2000瓶；84消毒液数量≥2000瓶；一次性医用口罩数量≥100000个；N95口罩数量≥1000个；防护服数量≥2000件；隔离衣数量≥2000件；接送风险人员及危重病人紧急用车次数≥100次。质量指标-酒精质量合格率=100%；免洗手消毒液质量合格率=100%；84消毒液质量合格率=100%；一次性医用口罩质量合格率=100%；N95口罩质量合格率=100%；防护服质量合格率=100%；隔离衣质量合格率=100%；疫情防控接送率=100%。成本指标-酒精≤16000元；免洗手消毒液≤30000元；84消毒液≤8000元；一次性医用口罩≤50000元；N95口罩≤3500元；防护服≤50000元；隔离衣≤10000元；疫情防控车费补贴≤20000元。时效指标-项目完成时间2023年12月底前。指标设立依据是其他标准及计划标准。

效益指标：社会效益指标-保障疫情防控有效落实。指标设立依据是其他标准。

满意度指标：群众满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。

疫情防控支出项目绩效目标申报表.pdf

（三）支持企业发展

1、“支持企业发展项目”主要内容是：纳税先进企业贡献奖，对纳税大户企业给予税收奖励。2023年预算安排96万元，其中：96万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：为实体经济减负，进一步优化营商环境，吸引更多更优质的企业来镇发展，增加就业岗位，扩大发展机遇和发展动能，确保经济稳中向好发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标-纳税先进企业贡献奖=1 个；税收奖励企业数量=3个；“四上企业”培育数量=2个。质量指标-新引进企业纳税先进企业贡献奖标准；税收奖励标准，企业纳税返还比例；新培植“四上企业”培育奖励标准。成本指标-纳税先进企业贡献奖≤100000元；税收奖励金额≤840000元；“四上企业”培育奖励金额≤20000元。时效指标-项目完成时间2023年12月底前。指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-鼓励企业发挥带头示范作用；带动就业≥100人。指标设立依据是其他标准。

满意度指标：被奖励企业满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。

支持企业发展项目绩效目标申报表.pdf

（四）乡村振兴

1、“乡村振兴项目”主要内容是：实施美丽乡村建设行动，全域提升农村人居环境，修复水利，整修道路，绿化村庄，兴旺产业，重点做好狮子岗、柏林、洪桥、龟山、峰山、新河等月光海美丽乡村示范片建设，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园。2023年预算安排500万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金,490万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：丰富乡村发展业态，构建现代乡村产业体系，拓宽农民增收渠道，改善农村人居环境，促进农村一二三产业融合发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标-建筑外立面改造≥1000平方；场区景观铺装≥1000平方；场区景观配套设施=3处；场区景观绿化≥4000株；场区景观绿化≥120平方；场区景观土方≥5000立方；场区景观其他=1项；场区水利清淤≥2000平方；场区水利生态护坡≥4000平方；场区水利涵管≥1000立方；场区水利其他=1项；场区道路≥10000平方；场区道路路灯≥100套；场区道路其他=1项。质量指标-建筑外立面改造验收合格率=100%；场区景观铺装验收合格率=100%；场区景观配套设施施工验收合格率=100%；场区景观绿化树验收合格率=100%；场区景观绿化带验收合格率=100%；场区景观土方验收合格率=100%；场区景观其他完成率=100%；场区水利清淤验收合格率=100%；场区水利生态护坡验收合格率=100%；场区水利涵管验收合格率=100%；场区水利其他完成率=100%；场区道路道路验收合格率=100%；场区道路路灯质量合格率=100%；场区道路其他完成率=100%。成本指标-建筑外立面改造≤100000元；场区景观铺装≤200000元；场区景观配套设施≤300000元；场区景观绿化≤200000元；场区景观绿化≤300000元；场区景观土方≤500000元；场区景观其他费用≤200000元；场区水利清淤≤100000元；场区水利生态护坡≤200000元；场区水利涵管≤400000元；场区水利其他≤200000元；场区道路道路≤2000000元；场区道路路灯≤200000元；场区道路其他费用≤100000元。时效指标-项目完成时间2023年12月底前。指标设立依据是其他标准及计划标准。

效益指标：社会效益指标-优化人居环境。指标设立依据是其他标准。

满意度指标：群众满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。

乡村振兴项目绩效目标申报表.pdf

（五）其他人员保障

1、“其他人员保障项目”主要内容是：辅警劳务费、食堂炊事员劳务费、网格员劳务费、门卫劳务费、保洁员劳务费等方面的支出。2023年预算安排60.63万元，其中：37.7万元资金来源为当年一般公共预算资金,22.93万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：对辅警、食堂炊事员、网格员、门卫、保洁员等其他人员进行必要的劳务经费保障，确保“一村一辅警”、机关食堂、网格化运行、后勤安全、环卫保洁等工作稳定有序开展。 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标-辅警人数＝16人；食堂炊事员人数＝2人；网格员人数＝17人；门卫人数＝1人；保洁员人数≥42人。质量指标-辅警劳务费用发放完成率＝100%；食堂炊事任务完成率＝100%；网格员任务完成率＝100%；门卫出勤率＝100%；保洁员任务完成率＝100%。成本指标-辅警劳务费≤128000元；食堂炊事员劳务费≤54000元；网格员劳务费≤59500元；门卫劳务费≤28800元；保洁员劳务费≤336000元。时效指标-项目完成时间2023年12月底前。指标设立依据是历史标准、其他标准及计划标准。 效益指标：社会效益指标-保障后勤工作稳定有序开展。指标设立依据是其他标准。

满意度指标：受益群体满意度≥98%。指标设立依据是其他标准。

其他人员保障项目绩效目标申报表.pdf

（六）后勤生活保障

1、“后勤生活保障项目”主要内容是：机关卫生、安保、物业、公务用车购置维护、食堂补助、误餐补助、职工健康、工会安排经费等方面的支出。2023年预算安排81.04万元，其中：81.04万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：提升机关后勤服务水平，提高行政工作效率，稳定干部职工日常生活，规范工作秩序，确保机关内部保持安定团结积极向上的良好局面。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标-职工健康体检人数≤89人；工会会员人数≤49人；公务用车数量=2辆；办公区维修面积≤500平方。质量指标-职工健康体检覆盖率＝100%；工会经费、食堂福利覆盖率＝100%；公务用车运行使用率＝100%；办公区域维修验收合格。成本指标-后勤维修维护支出≤3.4万元；职工健康体检支出≤7.12万元；工会经费、食堂福利支出≤25.45万元；食堂生活补助、误餐补助支出≤14.255万元；公务用车购置维护支出≤30.815万元。时效指标-职工健康体检开始时间2023年期间；工会经费、食堂福利完成时间，公务用车维护运行使用时间，办公区域维修完成时间均在2023年12月底前。指标设立依据是历史标准、其他标准及计划标准。

效益指标：社会效益指标-保障职工身体健康状况；增加职工福利收入；改善工作环境。指标设立依据是其他标准。

满意度指标：职工满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。

后勤生活保障项目绩效目标申报表.pdf

（七）党群服务建设

1、“党群服务建设项目”主要内容是：加强机关党建文化、安全综治、文明创建、廉政建设等工作，增强爱党精神、创新思维能力、锤炼实战本领，打造一支党性过硬、本领过硬、素质过硬的强有力队伍。2023年预算安排59.196万元，其中：59.196万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，进一步密切干群关系、打通服务群众的“最后一公里”。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标-党建培训人数≥120人；培训资料印制份数≥320份；矿泉水及场地布置用品所需村（社区）=16村（社区）；村级党建台账制作数量≥80本；党建宣传横幅条数≥80条；党建红色长廊建造数量=16处；特色党建品牌立体墙面浮雕数量≥32处；党建引领共同缔造宣传景观建造数量≥32处；乡风文明红黑榜张贴覆盖村（社区）数量=16个村（社区）；新时代文明实践站立体宣传栏数量=16块；村级综治中心建设管理制度上墙KT板数量≥80块；村级综治中心立体墙面浮雕数量=16块；安全生产月小册子印制数量≥500册；安全生产宣传横幅数量≥32条；清廉村居立体墙面浮雕数量≥32块。质量指标-党建业务培训工作覆盖率＝100%；特色党建品牌创建工作完成率＝100%；党建引领共同缔造活动完成率＝100%；乡风文明红黑榜张贴覆盖率＝100%；新时代文明实践站建设工作完成率＝100%；村级综治中心建设管理制度上墙工作完成率＝100%；安全生产月宣传活动完成率＝100%；清廉村居立体墙面浮雕打造工作完成率＝100%。成本指标-党建工作培训场地租赁费用≤3000元培训资料印制费用≤6400元；矿泉水及场地布置用品费用≤3200元；村级党建台账制作费用≤4000元；党建宣传横幅制作费用≤5600元；党建红色长廊写真费用≤19200元；特色党建品牌立体墙面浮雕制作费用≤92160元；党建引领共同缔造宣传景观打造费用≤216000元；乡风文明红黑榜写真制作费用≤19200元；新时代文明实践站立体宣传栏制作费用≤69120元；村级综治中心建设管理制度上墙制作费用≤3600元；村级综治中心立体墙面浮雕制作费用≤46080元；安全生产月小册子印制费用≤10000元；安全生产宣传横幅制作费用≤2240元；清廉村居立体墙面浮雕制作费用≤92160元。时效指标-党建业务培训工作完成时间、特色党建品牌创建工作完成时间、党建引领共同缔造活动完成时间、乡风文明红黑榜张贴公示完成时间、新时代文明实践站建设工作完成时间、村级综治中心建设管理制度上墙工作完成时间、安全生产月宣传活动完成时间、清廉村居建设工作完成时间均为2023年12月底前。指标设立依据是其他标准及计划标准。

效益指标：社会效益指标-提高廉政工作环境，提升爱党精神层面，提升工作人员精神面貌，提高工作积极性，提升乡风文明。指标设立依据是其他标准。

满意度指标：受益人满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。

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（八）环卫保洁管理

1、“环卫保洁管理项目”主要内容是：进一步提高集镇及农村地区环卫保洁、垃圾收集清运工作，打造洁净卫生、美丽和谐的人居环境。2023年预算安排130.57万元，其中：130.57万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：改善环境，提高居民生活质量，为居民创造一个洁净、优美的镇域环境，减轻生活垃圾无序堆放，有效控制扬尘污染，在保障居民身体健康的同时，提高群众环境卫生保护意识，促进良好文明卫生习惯的养成，形成良好的社会效益。 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标-垃圾无害化清扫区域=集镇及16个村（社区）；垃圾无害化转运量≥4380吨；垃圾中转站聘请人员数量=1个；垃圾中转站设备数量≥3个。质量指标-垃圾无害化清扫验收合格率=100%；垃圾无害化转运完成率=100%；垃圾中转站聘请人员出勤率=100%；垃圾中转站设备运行维护完成率=100%。成本指标-集镇垃圾无害化清扫支出费用≤270000元；3个农村保洁区垃圾无害化清扫支出费用≤595127.47元；垃圾无害化转运支出费用≤380530.02元；垃圾中转站人员工资≤36000元；垃圾中转站设备运行维护费≤24000元。时效指标-垃圾无害化清扫转运完成时间2023年12月底前。指标设立依据是历史标准、其他标准及计划标准。

效益指标：社会效益指标-优化人居环境，提高环保意识。指标设立依据是其他标准。

满意度指标：群众满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。

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（九）村级运转

1、“村级运转项目”主要内容是：对16个村（社区）工作运转经费进行保障；按时发放村（社区）在职主副职干部工资，保障村干部的基本生活，提高干部工作积极性；继续对离任村（社区）副职干部发放生活补贴，体现组织关爱，促进社会稳定。2023年预算安排327.13万元，其327.13万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障村（社区）党建、人武、统计、乡村振兴、综治维稳、林业、水利等工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标-村级运转经费拨付数量=14个；社区运转经费拨付数量=2个；村主职工资发放人数=14人；社区主职工资发放人数=2人；村及社区副职工资发放人数=62人；村及社区离任副职生活补贴发放人数=125人；村及社区在职主副职养老保险补贴人数=78人。质量指标-村级运转经费拨付率=100%；社区运转经费拨付率=100%；村主职工资发放率=100%；社区主职工资发放率=100%；村及社区副职工资发放率=100%；村及社区离任主副职生活补贴发放率=100%；村及社区在职主副职养老保险补贴发放率=100%。成本指标-村级运转经费≤70万元；社区运转经费≤20万元；村主职工资≤56万元；社区主职工资≤8万元；村及社区副职工资≤173.6万元；村及社区离任副职工资≤12.85万元；村及社区养老保险补贴≤11.88万元。时效指标-项目完成时间2023年12月底前。指标设立依据是历史标准、其他标准及计划标准。

效益指标：社会效益指标-保障村务正常运转。指标设立依据是其他标准。

满意度指标：村干部及群众满意度≥98%。指标设立依据是其他标准。

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（十）美丽乡村建设（债券）

1、“美丽乡村建设（债券）项目”主要内容是：完成工业园区相关配套设施建设及工业大道道路硬化，促进美丽乡村发展。2023年预算安排69.2万元，其中：69.2万元资金来源为预计结转资金。

2、项目绩效总目标是：提升工业园区硬实力，聚焦工业园区提质增效，为产业结构调整奠定基础，为美丽乡村发展储蓄动能。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标-道路硬化长度≥300米；围墙建设长度≥4820平米。质量指标-道路硬化验收合格率=100%；围墙建设验收合格率=100%。成本指标-道路硬化支出≤210000元；围墙建设支出≤482000元。时效指标-工程建设完成时间2023年12月底前。指标设立依据是行业标准及计划标准。

效益指标：社会效益指标-促进地方经济发展。指标设立依据是其他标准。

满意度指标：受益人群满意度≥96%。指标设立依据是其他标准。

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（十一）人居环境（债券）

1、“人居环境（债券）项目”主要内容是：对狮子岗村、柏林村、黄金畈村等地进行人居环境打造，美化靓化农村人居环境，实施绿化工程、小型水利设施改造、公共设施提档升级等工作。2023年预算安排116.7万元，其中：116.7万元资金来源为预计结转资金。 2、项目绩效总目标是：改善农村地区村容村貌，提升群众的满意度和幸福指数。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标-太阳能路灯盏数≥100盏；绿化株数≥≥7540株；小型水利设施建设数量≥3座；墙面粉刷面积≥5000平米；公厕建设数量≥3座。质量指标-太阳能路灯验收合格率=100%；绿化完成率=100%；小型水利设施建设验收合格率=100%；墙面粉刷验收合格率=100%；公厕验收合格率=100%。成本指标-太阳能路灯建设费用≤150000元；场区景观绿化支出费用≤377000元；小型水利设施建设支出成本≤180000元；墙面粉刷支出成本≤100000元；公厕建设费用≤360000元。时效指标-工程完成时间2023年12月底前。指标设立依据是行业标准及计划标准。

效益指标：社会效益指标-提升人居环境。指标设立依据是其他标准。

满意度指标：受益对象满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。

人居环境项目绩效目标申报表.pdf

（十二）革命老区

1、“革命老区项目”主要内容是：对国道沿线洪桥村、随应桥村、胡家岩村等8个村进行试点打造，继续推进红色文化深度挖掘与广泛宣传，重点围绕人居环境综合整治、红色文化基础设施等构建“红色+生态”、“红色+旅游”等特色化、多元化发展模式。2023年预算安排47.28万元，其中：47.28万元资金来源为预计结转资金。

2、项目绩效总目标是：进一步提升镇区功能和集镇品位，促进沿线经济发展和红色旅游资源开发，助推革命老区振兴发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标-下水道工程建设长度≥160米；环境整治临时聘用人工数≥≥32人；拖拉机转运次数≥30次；花坛建造长度≥2500米。质量指标-下水道工程建设验收合格率=100%；挖机使用率=100%；临时聘请人员出勤率=100%；拖拉机使用率=100%；花坛建造验收合格率=100%。成本指标-下水道工程费用≤24800元；挖机机械费用≤68000元；环境整治人工费≤96000元；拖拉机垃圾转运费用≤84000元；花坛建造费用≤200000元。时效指标-环境卫生打造完成时间2023年12月底前。指标设立依据是行业标准及计划标准。 效益指标：社会效益指标-改善人居环境卫生。指标设立依据是其他标准。

满意度指标：受益对象满意度≥96%。指标设立依据是其他标准。

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（十三）城乡基础设施建设

1、“城乡基础设施建设项目”主要内容是：以补齐城乡基础设施建设短板为目标，以让群众生活的更美好、更方便、更幸福为出发点，加快推进排水管网雨污分流改造，完善围墙、给排水、绿化、硬化、电力、消防、通信等相关基础辅助设施，加强垃圾收运处理体系建设，推动城乡区域协调发展。2023年预算安排500万元，其中：500万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：完善城乡功能，提升城乡品质，促进城乡融合发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标-征地亩数≤50亩；主体工程≤1000平方；装修工程≤1000平方；道路硬化≤5公里；绿化≤5200株；路灯≤100套；污水处理及生态净化≤1500亩；围墙≤1000米。质量指标-征地完成率=100%；主体工程验收合格率=100%；优装修工程验收合格率=100%；道路硬化验收合格率=100%；绿化完成率=100%；路灯建设完成率=100%；污水处理及生态净化完成率=100%；围墙验收合格率=100%。成本指标-征地费用≤150000元；主体工程≤200000元；装修工程≤200000元；道路硬化≤3500000元；绿化≤260000元；路灯≤150000元；污水处理及生态净化≤450000元；围墙≤90000元。时效指标-项目完成时间2023年12月底前。指标设立依据是其他标准及计划标准。

效益指标：社会效益指标-改善城乡居住环境。指标设立依据是其他标准。

满意度指标：受益群众满意度≥95%。指标设立依据是其他标准。

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第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。