目     录

　　　　第一部分  单位概况

     1、部门主要职责

　　　　2、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

     5、关于政府采购支出说明

     6、关于国有资产占用情况说明

     7、关于2022年度预算绩效情况的说明

     8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

     9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

     10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

　　（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

　　（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

　　（十四）完成上级交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

广水市农业农村局从决算单位构成看，农业农村局决算包括：广水市农业农村局本级决算。

 农业农村局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设18个股室，办公室、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批办公室）、农产品质量安全监管股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农业农村产业发展规划股、市场信息化和交流合作股、农村社会事业管理股、农田建设管理股、种植业管理股（食用菌产业发展办公室）、畜牧兽医股、渔业管理股、农业机械化管理股、农业农村经营管理股（市农民负担监督管理办公室）、机关党委、老干股 、工会。现有编制392名，实有392人，其中：在编在职392名，行政编22名，事业编368名，离休2名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市农业农村局2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、关于农业农村局2022年收支决算总体情况说明

　　农业农村局2022年决算收入总计20884.16万元，其中：本年收入8559.3万元，年初结转和结余12324.86万元，与上年总收入相比减少16443.72万元，同比下降44.05%,减少的原因为：由于年末决算实行收付实现制，导致收入与上年相比减少过多；决算支出总计20884.16万元，其中：本年支出20126.28万元，年末结转结余757.88万元，与上年总支出相比减少4876.74万元，同比下降19.5%,减少的原因为：项目跨年度实施，本年度项目资金结转到下年度支出，导致本年支出与上年相比减少。

二、关于农业农村局2022年决算财政拨款收支总体情况说明

农业农村局2022年一般公共预算财政拨款收入决算8559.3万元，与年初预算数相比减少18828.84万元，同比下降68.75%，减少的原因为：年末决算实行收付实现制，导致收入与预算相比减少过多；与上年数相比减少12477.8130万元，同比下降59.31%，,减少的原因为：年末决算实行收付实现制，导致收入与预算相比减少过多；一般公共预算财政拨款支出决算20126.28万元，与年初预算数相比减少7261.86万元，同比下降26.51%，减少的原因为：项目跨年度实施，本年度项目资金结转到下年度支出，导致本年支出与上年相比减少；与上年数相比减少4876.75万元，同比下降19.5%，减少的原因为：由于年末决算实行收付实现制，导致收入与预算相比减少过多。

财政拨款本年支出包括：基本支出4103.13万元，与年初预算相比增加428.83万元，同比增加11.67%，原因是人员正常调资以及本年新招录人员，导致工资福利支出增加；项目支出16023.14万元，与年初预算数相比减少7690.7万元，同比下降32.43%，原因是项目跨年度实施，本年度项目资金结转到下年度支出，导致本年支出与上年相比减少。

　　三、关于农业农村局2022年“三公”经费支出情况说明

农业农村局2022年“三公”经费总支出数为21.55万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：全面落实过“紧日子的思想，严格按照规定压缩开支，支出与年初预算数相比持平。比上年数增加1.97万元，同比增加10.06%，原因为：因本年度外出招商引资及下乡较多，导致公车运行维护费增多，支出较上年数相比增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比减少1万元，同比下降100%，原因为：农业农村局无因公出国出境支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：农业农村局无因公出国出境支出；

公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度未购置公务用车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费2.9万元，与年初预算数相比增加1.4万元，同比增加93%，原因为：因本年度外出招商引资及下乡较多，导致公车运行维护费增多，支出较上年数相比增加，比上年数增加1.81万元，同比增加166%，原因为：因本年度外出招商引资及下乡较多，导致公车运行维护费增多，支出较上年数相比增加；

公务接待费18.65万元，国内公务接待536批次3215人次，与年初预算数相比减少0.35万元，原同比下降1.8%，因为：全面落实过“紧日子”的思想，严格按照规定压缩开支，支出相对减少，比上年数增加0.15万元，同比增加0.8%，原因为：本年度因村级化债、常见生物多样性等项目业务联系较多，导致公务接待增加。

四、关于机关运行经费支出说明

农业农村局2022年度机关运行经费支出 836.09万元，比年初预算数增加595.22万元，增长247%。与上年数减少53.58万元，降低6.02%。主要原因是：全面落实过“紧日子”的思想，严格按照规定压缩开支，本年度办公费同比下降46.39%，咨询费同比下降97.7%，导致机关运行经费减少，支出相对减少。

五、关于政府支出采购说明

农业农村局 2022年度政府采购支出总额41.45万元，其中：政府采购货物支出 41.45 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 41.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额41.45万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，农业农村局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，农业农村局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个：油菜轮作项目150万元，农业生产社会化服务项目300万元，动物防疫项目1901万元，耕地地力保护补贴项目5804万元，香菇产业集群项目400万元，从自评情况来看，绩效指标完成值都达到预期，充分发挥出了资金的使用效益，保障了各项目的顺利实施。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，实际部门整体支出资金产生的产出和效益良好，确保了机关和人员及各项工作的积极运转，充分发挥部门职能，推动农业农村高质量发展，部门整体支出绩效达到较好预期。

广水市农业农村局2022年部门整体支出绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

油菜轮作项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是武胜关镇等10个油菜生产保护区的镇办实际完成油菜轮作任务1.0万亩，辐射带动了全市油菜发展，促进了乡村观光旅游发展；二是油菜轮作区内统一供种，统一施用油菜专用肥，亩平收益达300元，推动了轮作区美丽乡村建设、观光旅游业的发展以及耕地地力的提升，对全市油菜产业持续健康发展起到了很大的促进作用，项目区种植农户和主体项目实施满意度达85%。发现的问题及原因：广水市轮作区以稻-油两熟制为主，稻草禁烧及秸秆处理彻底，机播镇压不到位，遭遇2022年冬季罕见极端低温冻害、叠加持续干旱天气，轮作区油菜损苗较重，单产、收益下降。下一步改进措施：出台合理的稻秸处理政策，改进油菜机械播种方式，加挂播后镇压设施，优化油菜种植方式。

2022年广水市油菜轮作绩效自评.pdf

农业生产社会化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2022年接受社会化托管服务农户数8000余户，已完成增加10个百分点以上任务；二是通过开展农业生产托管服务，专业化统防统治、新品种、标准化生产、科学施肥等绿色生产技术充分得到应用，克服了部分农户缺乏科学使用农资、绿色防控病虫害等先进技术的困难，达到了“减量控害”的目标。有效促进了全市农业绿色生产和可持续发展。

2022年农业生产社会化服务项目绩效自评.pdf

动物防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为1901万元，执行数为1877.28817万元，完成预算98.8％。主要产出和效益：一是今年全市共注射猪瘟48万头份、猪口蹄疫70万毫升、牛羊口蹄疫30万头份、高致病性禽流感310万毫升、小反刍兽疫11万头份，集中采购羊痘疫苗25.83万头份，免疫牛51666头，有效的防止了牛结节性皮肤病的发生；二是3-4月份在全市范围内集中开展了“大清洗、大消毒”专项行动，6-12月份在全市规模养殖场、生猪定点屠宰场和无害化处理场开展非洲猪瘟专项监测，共检测样品4290份，未发现阳性样品，截至目前，我市没有发生非洲猪瘟疫情。

动物防疫项目绩效自评.pdf

耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为5804万元，执行数为5804万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是制定耕地地力保护补贴实施方案，耕地地力保护补贴发放至拥有耕地承包权的种地农民达到100%，截止2022年6月30日底前完成耕地地力保护补贴的发放工作；二是通过耕地地力保护补贴的发放，增加农户收入，提高农民种粮热情，最大程度支持各项惠农政策的实施，确保农民满意度达到90%以上。

广水市耕地地力保护补贴项目绩效自评.pdf

香菇产业集群项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是制棒生产设备及种植基地建设各1个；香菇加工设备及基础设施建设1个；香菇酱灌装自动化生产线1条；二是带动农民增收1100万元，带动农民就业1200人。发现的问题及原因：一是香菇种植基地普遍规模不大，集约化程度、标准化程度不高。机械设备使用率不高，受成本影响，大部分种植基地还是以传统设备为主；二是种植基地比较分散，传统香菇种植基地缺乏能人和有带动能力的合作种植带动，还是以农户分散种植为主。下一步改进措施：一是加强组织领导，工作专班对项目方案编制、进展情况、资金使用进行监督审查及项目验收，确保项目顺利实施；二是强化监督管理，项目启动后，专班定期到企业查看进度情况，并提取建设过程中的照片及相关档案资料，推进项目顺利实施；三是严格验收程序，项目建设完成后，项目实施单位提交项目书面验收申请，验收专班到各实施单位进行现场验收，并形成项目验收报告，报请市领导批准同意后，再拨付财政补贴款；四是严格奖惩制度。对验收中发现问题较大，限期不能整改到位或拒绝整改、敷衍整改的企业，剩余补贴资金不予拨付，且3年内不再承建任何财政补贴项目。对按时按质完成项目建设任务的企业，将优先安排承建财政补贴项目。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，对各个项目加强了项目规划，对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。同时，设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是计划进一步加强项目规划与绩效目标管理。二是逐步完善项目分配办法和管理办法。三是加强项目管理，促使绩效评价结果与年初预算相一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

农业农村局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

农业农村局2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。