目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市农业农村局主要职责如下：

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

14.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1.广水市农业农村局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构18个，分别为：办公室、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批办公室）、农产品质量安全监管股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农业农村产业发展规划股、市场信息化和交流合作股、农村社会事业管理股、农田建设管理股、种植业管理股（食用菌产业发展办公室）、畜牧兽医股、渔业管理股、农业农村经营管理股（市农民负担监督管理办公室）、农业机械化管理股、机关党委、老干股、工会。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市农业农村局预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市农业农村局本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市农业农村局纳入预算管理人员315人。

(1)核定编制288名，其中：行政编制57名，事业编制231名。

(2)实有人员315人，其中：在职在编288人；离休2人；退休0人；编外长聘0人；其他人员25人（遗属生活困难人员25人）。

第二部分  部门预算表

广水市农业农村局2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市农业农村局2023年收入总预算36777.85万元，其中：本年收入18276.85万元，上年结转18501万元，较上年预算安排增加9389.71万元，同比增加34.28%，主要原因是：上年度动物防疫补助、冷藏保鲜、香菇产业集群、农业生产救灾、高素质农民培育等项目资金结转到2023年度，导致收入增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款18176.85万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入100万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转18304万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转197万元。

2.广水市农业农村局2023年支出总预算36777.85万元，较上年预算安排支出增加9389.71万元，同比增加34.28%，主要原因是：上年度动物防疫补助、冷藏保鲜、香菇产业集群、农业生产救灾、高素质农民培育等项目资金结转到2023年度，导致支出增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出18276.85万元；上年结转安排支出18501万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出36480.85万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出297万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出854.08万元；卫生健康支出201.93万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出35500.79万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出221.05万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出3869.93万元；商品和服务支出32572.97万元；对个人和家庭的补助297.15万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出37.8万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出4114.76万元；运转类支出188.12万元；特定目标类支出32474.97万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市农业农村局2023年财政拨款收入预算36480.85万元，较上年增加28802万元，同比增加375.08%，主要原因是：上年度动物防疫补助、冷藏保鲜、香菇产业集群、农业生产救灾、高素质农民培育等项目资金结转到2023年度，导致收入增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款18176.85万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款18304万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市农业农村局2023年财政拨款支出预算36480.85万元，较上年增加28802万元，同比增加375.08%，主要原因是：上年度动物防疫补助、冷藏保鲜、香菇产业集群、农业生产救灾、高素质农民培育等项目资金结转到2023年度，导致支出增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出854.08万元；卫生健康支出201.93万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出35203.79万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出221.05万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市农业农村局2023年一般公共预算支出36480.85万元，较上年增加28802万元，同比增加375.08%，主要原因是：上年度动物防疫补助、冷藏保鲜、香菇产业集群、农业生产救灾、高素质农民培育等项目资金结转到2023年度，导致支出增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出18176.85万元。其中：人员经费3098万元，公用经费188.12万元，项目支出14890.73万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出18304万元。其中：人员经费719.76万元，公用经费0万元，项目支出17584.24万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出854.08万元；卫生健康支出201.93万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出35203.79万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出221.05万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市农业农村局2023年一般公共预算基本支出4005.88万元，较上年增加681.58万元，同比增加20.5%，主要原因是：一是2023年度新招录公务员和事业编人员，导致经费增加；二是人员正常调资，导致支出增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费3817.76万元。其中：工资福利支出3572.93万元；对个人和家庭补助244.83万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费188.12万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市农业农村局2023年一般公共预算“三公”经费安排数为21.9万元，较上年增加0.4万元，同比增加1.86%，主要原因是：因外出招商引资及项目实施下乡较多，导致公车运行维护费增多。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年减少1万元，同比减少100%，主要原因是：农业农村局无因公出国（境）支出，所以本年度无支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

3.公务用车运行维护费3万元，较上年增加1.5万元，同比增加100%，主要原因是：因外出招商引资及项目实施下乡较多，导致公车运行维护费增多。

4.公务接待费18.9万元，较上年减少0.1万元，同比减少0.53%，主要原因是：严格按照上级有关要求，压缩一般性支出，公务接待费减少。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市农业农村局2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市农业农村局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市农业农村局2023年机关运行经费支出预算339.72万元，较上年减少87.45万元，同比减少20.47%，主要原因是：上年度局机关院内整修导致机关运行经费支出高，本年度与上年相比减少。

1.一般公共预算安排机关运行经费339.72万元。

(1)基本支出安排机关运行经费134.56万元。其中：办公费86.75万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费1.85万元；会议费 0.22万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费9.8万元；其他交通费用32.69万元；其他商品和服务支出3.26万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费205.15万元。其中：办公费97.09万元；印刷费15万元；水费0.72万元；电费13.44万元；邮电费6万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 15万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费3万元；维修(护)费0万元；其他交通费用17.1万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置37.8万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市农业农村局2023年政府采购总预算37.8万元，较上年增加4.51万元，同比增加13.55%，主要原因是：一是办公设备老化更新；二是新招录人员配备办公电脑，导致支出增加。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；面向小微企业采购37.8万元，较上年增加4.51万元，同比增加13.55%，主要原因是：一是办公设备老化更新；二是新招录人员配备办公电脑，导致支出增加。

2.按采购品目分：政府采购货物预算37.8万元，较上年增加4.51万元，同比增加13.55%，主要原因是：一是办公设备老化更新；二是新招录人员配备办公电脑，导致支出增加；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市农业农村局2023年年初资产总额为3739.42万元，较上年减少372.39万元，同比减少9.06%，主要原因是：冲销流动资产中的其他应收款，导致资产较少。

具体情况为:流动资产3519.75万元，较上年减少355.33万元，同比减少9.17%，主要原因是：冲销流动资产中的其他应收款，导致资产较少；固定资产219.67万元，较上年减少17.06万元，同比减少7.21%，主要原因是：固定资产正常折旧，导致固定资产净值减少。

其中固定资产：房屋5204.86平方米，价值156.8万元；土地1.37平方米，价值7.73万元；车辆1辆，价值11.78万元；办公家具价值10.47万元；其他资产价值32.89万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为开展高标准农田建设工作，实施耕地地力保护补贴、农机购置补贴、农业资源及生态保护、动物防疫等工作，新型经营主体培育，推进农业生产发展，助力乡村振兴。

2、长期目标1：开展高标准农田建设工作，实施耕地地力保护补贴、农机购置补贴、农业资源及生态保护、动物防疫等工作，新型经营主体培育，推进农业生产发展，助力乡村振兴。具体指标设置为：

产出指标：渔业增殖放流规模≥600万尾，退捕渔船数≥70艘，集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积≥0.136万亩，田块整治≥3.8万亩，羊布病净化采样≥215800只， 高素质农民培育人数≥1100人，指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 平稳，农民素质 提升，增加就业人数（人）≥1890人，田间道路通达度≥90%，粮食综合生产能力亩均提升约50公斤，指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意度度≥80%，指标设立依据是年初工作计划。

广水市农业农村局2023年部门整体绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“动物防疫补助项目”主要内容是：开展4种重大动物疫病强制免疫工作、禽流感等疫情监测、羊布病检测、扑杀净化工作，实行养殖环节无害化处理。2024年预算安排2885.5万元，其中：2885.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：1.开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%；2.开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播；3.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；4.开展羊布病检测、扑杀净化工作；5.实行养殖环节无害化处理；6.实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”，购买防疫服务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：羊布病净化采样≥215800只，羊布病净化阳性羊扑杀及无害化处理≥215800只，羊布病净化阳性羊扑杀及无害化处理≥130只，牛结节性皮肤病病防疫≥109500头，非洲猪瘟专项监测≥9986头份，规模场强制免疫“先打后补”猪≥857143头，规模场强制免疫“先打后补”蛋禽≥6000000只，规模场强制免疫“先打后补”肉禽≥12200000只指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防 平稳，指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：养殖场（户）满意率≥90%，指标设立依据是年初工作计划。

动物防疫补助项目绩效目标申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。