目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市人民代表大会常务委员会办公室主要职责如下：

1、负责常委会机关的日常工作，协调组织机关各工作机构为人代会、常委会、主任会议和其他重要会议做好筹备及会务工作。

2、负责常委会开展的视察、检查、调查、评议等各项活动的组织协调工作。

3、负责督促检查并向常委会反馈人代会、常委会会议的决议、决定、审议意见的贯彻落实情况。

4、负责与镇、办人大主席团（工作委员会）的联系工作。

5、负责对外工作联络，为常委会领导和机关各工作机构的公务活动做好协调服务工作。

6、负责常委会日常综合性的文字工作和宣传信息工作。

7、负责机关的文书处理、档案、文印收发、保密、机要工作。

8、负责机关干部管理工作，为机关离退休干部提供服务。

9、负责机关财物管理、安全保卫、工作接待、后勤服务等各项日常事务。

10、负责办理市委及人大常委会、主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市人民代表大会常务委员会办公室核定单位类型为：行政单位。

2.无内设机构。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市人民代表大会常务委员会办公室预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市人民代表大会常务委员会办公室本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市人民代表大会常务委员会办公室纳入预算管理人员87人。

(1)核定编制43名，其中：行政编制29名，事业编制14名。

(2)实有人员87人，其中：在职在编43人；离休0人；退休42人；编外长聘2人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

2023年人大部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总预算1713.5万元，其中：本年收入1193.58万元，上年结转519.92万元，较上年预算安排增加485.63万元，同比增加39.55%，主要原因是：人员增多经费增多。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1193.58万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转370.54万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转149.38万元。

2.广水市人民代表大会常务委员会办公室2023年支出总预算1713.5万元，较上年预算安排支出增加485.63万元，同比增加39.55%，主要原因是：人员增多收入增多支出相应增多。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1193.58万元；上年结转安排支出519.92万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1564.13万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出149.38万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1477.09万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出130.23万元；卫生健康支出36.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出16.94万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出53.23万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出986.67万元；商品和服务支出598.8万元；对个人和家庭的补助50.18万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出77.85万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出973.7万元；运转类支出397.01万元；特定目标类支出342.79万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收入预算1564.13万元，较上年增加395.56万元，同比增加33.85%，主要原因是：人员增多人员经费相应增多。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1193.58万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款370.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款支出预算1564.13万元，较上年增加395.56万元，同比增加33.85%，主要原因是：办公成本上涨设备维护费用增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1329.78万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出128.15万元；卫生健康支出36.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出16.94万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出53.23万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出1564.13万元，较上年增加395.56万元，同比增加33.85%，主要原因是：办公成本上涨设备维护费用增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1193.58万元。其中：人员经费783.94万元，公用经费193.68万元，项目支出215.96万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出370.54万元。其中：人员经费52.83万元，公用经费190.88万元，项目支出126.83万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1329.78万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出128.15万元；卫生健康支出36.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出16.94万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出53.23万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出1221.33万元，较上年增加486.45万元，同比增加66.19%，主要原因是：人员增多薪资增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费836.77万元。其中：工资福利支出786.59万元；对个人和家庭补助50.18万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费384.56万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费安排数为88.54万元，较上年增加28.94万元，同比增加48.55%，主要原因是：增加公务车二辆。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年减少6.1万元，同比减少100%，主要原因是：无因公出国费用。

2.公务用车购置40.4万元，较上年增加40.4万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因公务需要增加公务车二辆。

3.公务用车运行维护费36.97万元，较上年增加11.97万元，同比增加47.9%，主要原因是：车辆增多运行维护费增多。

4.公务接待费11.16万元，较上年减少17.34万元，同比减少60.84%，主要原因是：按规定压缩三公经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出预算535.18万元，较上年减少84.06万元，同比减少13.57%，主要原因是：按规定精简节约公用经费。

1.一般公共预算安排机关运行经费522.73万元。

(1)基本支出安排机关运行经费356.07万元。其中：办公费74.28万元；印刷费25.55万元；水费0.5万元；电费2万元；邮电费4.5万元；取暖费0万元；物业管理费0.65万元；差旅费 12.34万元；福利费7.5万元；会议费 57.46万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费7.24万元；维修(护)费47.6万元；其他交通费用95.77万元；其他商品和服务支出20.67万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费166.66万元。其中：办公费21.68万元；印刷费3.22万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费3万元；差旅费 13.34万元；福利费4.55万元；会议费 46.23万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费29.73万元；维修(护)费0万元；其他交通费用13.45万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置31.45万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费12.45万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2023年政府采购总预算71.85万元，较上年增加50.3万元，同比增加233.42%，主要原因是：增加公务购车。

1.按采购对象分：面向中小企业采购31.45万元，较上年增加9.9万元，同比增加45.95%，主要原因是：增加设备购置；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

2.按采购品目分：政府采购货物预算71.85万元，较上年增加50.3万元，同比增加233.42%，主要原因是：增加公务购车；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市人民代表大会常务委员会办公室2023年年初资产总额为286.45万元，较上年增加119.57万元，同比增加71%，主要原因是：工资薪金增加、购买公务车辆和其他办公购置。

具体情况为:流动资产153.46万元，较上年增加110.12万元，同比增加254%，主要原因是：工资薪金增加；固定资产132.99万元，较上年增加9.45万元，同比增加7%，主要原因是购买公务车辆和其他办公购置：。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值57.8万元；办公家具价值6.43万元；其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：目标1：保障人大办公室及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展。

长期目标为目标1：保障人大办公室及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展。

目标2：加强公务车规范管理，强化司机责任，定期维修与保养，保障正常公务出行。

目标3：通过对村帮扶，指导联点村因地制宜发展产业，畅通沟通渠道，切实提高村集体收入，推进美丽乡村建设步伐，推动共同缔造；搞好疫情防控，保障工作人员的健康和生命安全。

目标4：围绕人大中心工作，加强后勤基础管理和后勤资源集约化管理，提高后勤服务措施的有效性、提高综合管理水平，为人大工作高质量发展提供坚强的后勤保障。

目标5：用于弥补差额人员工资待遇缺口。

年度目标为目标1：保障人大办公室及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展。

目标2：加强公务车规范管理，强化司机责任，定期维修与保养，保障正常公务出行。

目标3：通过对村帮扶，指导联点村因地制宜发展产业，畅通沟通渠道，切实提高村集体收入，推进美丽乡村建设步伐，推动共同缔造；搞好疫情防控，保障工作人员的健康和生命安全。

目标4：围绕人大中心工作，加强后勤基础管理和后勤资源集约化管理，提高后勤服务措施的有效性、提高综合管理水平，为人大工作高质量发展提供坚强的后勤保障。

目标5：用于弥补差额人员工资待遇缺口。

2、长期目标1保障人大办公室及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展，具体指标设置为：

产出指标：广水市第九届人大二次会议=1次；2023年广水市人大常委会=6次；省外人大工作培训会=93人；省内市外人大工作培训会=93人；随州市内人大工作培训会=93人；专题询问=1次；法律法规实施情况检查=3次；专题调研=10次；购办公用电脑数量=2台；广水市第九届人大二次会议参会率≥98%；2023年广水市人大常委会参会率≥98%；省外人大工作培训会参会率≥98%；省内市外人大工作培训会参会率≥98%；随州市内人大工作培训会参会率≥98%；专题询问参与率=100%；法律法规实施情况检查参与率=100%；专题调研报告=10篇；办公设备购置质量和合格率=100%；广水市第九届人大二次会议1月底前；2023年广水市人大常委会及时；省外人大工作培训会12月底前；省内市外人大工作培训会12月底前；省内市外人大工作培训会12月底前；随州市内人大工作培训会12月底前；专题询问及时；法律法规实施情况检查及时；专题调研及时；公务接待计划完成及时率采购及时；办公设备购置时间12月底前；广水市第九届人大二次会议≤64.416万元；2023年广水市人大常委会≤2.808万元；省外人大工作培训会≤4.836万元；省内市外人大工作培训会≤4.092万元；随州市内人大工作培训会≤6.696万元；专题询问≤0.273万元；法律法规实施情况检查≤0.819万元；专题调研≤2.73万元；公务接待≤7万元；办公设备购置≤5.8万元；指标设立依据是计划标准。

效益指标：广水市第九届人大二次定性会议监督政府部门工作；反应群众需求；促进人民幸福指数提升；专题询问定性有利于增强人大监督的针对性；法律法规实施检查情况定性创新人大监督的方式方法。公务接待规范管理水平定性提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥99%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标2：加强公务车规范管理，强化司机责任，定期维修与保养，保障正常公务出行。具体指标设置为：

产出指标：公务车购置数量=2台；公务车维护数量=5台；公务车维护质量符合维护标准；公务车购置时间2023年12月前；项目总成本≤583500元；指标设立依据是计划标准。效益指标：车辆安全状况行驶安全，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：机关干部职工满意率≥100%，指标设立依据是计划标准。

4目标3：通过对村帮扶，指导联点村因地制宜发展产业，畅通沟通渠道，切实提高村集体收入，推进美丽乡村建设步伐，推动共同缔造；搞好疫情防控，保障工作人员的健康和生命安全。具体指标设置为：

产出指标：帮扶村个数=2个；驻村帮扶人员=2名；购买消杀用品（消毒液、酒精喷雾等）≥200套；帮扶村数覆盖率=100%；驻村帮扶人员到位率=100%；防疫物资质量合格率=100%；帮扶人员到位时间1月初前；购买防疫物资时间及时。指标设立依据是计划标准。

效益指标：乡村振兴帮扶推动美丽乡村建设步伐；疫情防控切实保障工作人员健康和生命安全。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：单位职工满意度≥98%。指标设立依据是计划标准。

5、目标4：围绕人大中心工作，加强后勤基础管理和后勤资源集约化管理，提高后勤服务措施的有效性、提高综合管理水平，为人大工作高质量发展提供坚强的后勤保障。

产出指标：职工体检人数=85人；老干部人数=35人；女性工会会员人数=10人；劳务派遣人数=2人；工会会员人数=50人；工会福利、关爱、看望老干部完成率=100%；职工体检完成率=100%；工会福利、关爱、看望老干部时间2023年12月前；职工体检时间2023年12月前；项目总成本≤711600元。指标设立依据是计划标准。

效益指标：

满意度指标：机关干部职工满意率≥98%。指标设立依据是计划标准。

6、目标5：用于弥补差额人员工资待遇缺口。

产出指标：差额人员=6人；单位职工工资保障率=100%；待遇保障时效2023年12月前；项目总成本≤420000元。指标设立依据是计划标准。

效益指标：按时发放工资提升员工工作积极性。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：机关干部职工满意率≥98%。指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“人大工作事务会议监督项目”主要内容是：保障人大办公室及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展。2023年预算安排99.47万元，其中：99.47万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障人大办公室及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：广水市第九届人大二次会议=1次；2023年广水市人大常委会=6次；省外人大工作培训会=93人；省内市外人大工作培训会=93人；随州市内人大工作培训会=93人；专题询问=1次；法律法规实施情况检查=3次；专题调研=10次；购办公用电脑数量=2台；广水市第九届人大二次会议参会率≥98%；2023年广水市人大常委会参会率≥98%；省外人大工作培训会参会率≥98%；省内市外人大工作培训会参会率≥98%；随州市内人大工作培训会参会率≥98%；专题询问参与率=100%；法律法规实施情况检查参与率=100%；专题调研报告=10篇；办公设备购置质量和合格率=100%；广水市第九届人大二次会议1月底前；2023年广水市人大常委会及时；省外人大工作培训会12月底前；省内市外人大工作培训会12月底前；省内市外人大工作培训会12月底前；随州市内人大工作培训会12月底前；专题询问及时；法律法规实施情况检查及时；专题调研及时；公务接待计划完成及时率采购及时；办公设备购置时间12月底前；广水市第九届人大二次会议≤64.416万元；2023年广水市人大常委会≤2.808万元；省外人大工作培训会≤4.836万元；省内市外人大工作培训会≤4.092万元；随州市内人大工作培训会≤6.696万元；专题询问≤0.273万元；法律法规实施情况检查≤0.819万元；专题调研≤2.73万元；公务接待≤7万元；办公设备购置≤5.8万元；指标设立依据是计划标准。

效益指标：广水市第九届人大二次定性会议监督政府部门工作；反应群众需求；促进人民幸福指数提升；专题询问定性有利于增强人大监督的针对性；法律法规实施检查情况定性创新人大监督的方式方法。公务接待规范管理水平定性提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥99%，指标设立依据是计划标准。

附件3：部门整体支出绩效申报表2023年预算整体绩效.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。