目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市融媒体中心主要职责如下：

1、组织和开展全市融媒体（广播电视）的新闻宣传工作，加强全市广播电视阵地管理。

2、负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖；负责融媒体中心（广播电视台）传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大本级广播、电视、网络、新兴媒体节目的传输覆盖率。

3、协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作，推进技术进步，努力提升融媒体（广播电视）的科技含量和水平。

二、机构设置

1.广水市融媒体中心核定单位类型为独立核算部门单位。

2.内设管理机构5个，分别为：办公室、策划编审部、政工人事部、财务部、产业发展部；业务机构11个，分别为：新闻采访部、电视编辑制作部、广播编辑制作部、政府网站编辑部、纸质媒体编辑部、云上广水编辑部、社会活动部、时事评论部、市场运营部、外宣通联部、技术播控部；事业单位2个，分别为：广水市广播中波发射台，广水市电视发射台。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市融媒体中心预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市融媒体中心本级

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市融媒体中心纳入预算管理人员88人。

(1)核定编制58名，其中：行政编制0名，事业编制58名。

(2)实有人员128人，其中：在职在编76人；离休0人；退休39人；编外长聘12人；其他人员0人；遗属1人。

第二部分  部门预算表

广水市融媒体中心2023年预算报表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市融媒体中心2023年收入总预算1730.93万元，其中：本年收入1374.93万元，上年结转356万元，较上年预算安排增加39.11万元，同比增加2.31%，主要原因是：新增6人预算，人员工资、奖金、养老保险、医疗保险都有所增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1044.91万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入330.02万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转201.2万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转154.8万元。

2.广水市融媒体中心2023年支出总预算1730.93万元，较上年预算安排支出增加39.11万元，同比增加2.31%，主要原因是新增6人的人员工资、奖金、养老保险、医疗保险支出。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1374.93万元；上年结转安排支出356万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1246.11万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出484.82万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出1464.37万元；社会保障和就业支出184.56万元；卫生健康支出42万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出40万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1142.94万元；商品和服务支出446.8万元；对个人和家庭的补助36.26万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出104.92万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出962.61万元；运转类支出109.96万元；特定目标类支出658.36万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市融媒体中心2023年财政拨款收入预算1246.11万元，较上年增加108.09万元，同比增加9.5%，主要原因是：新增人员的工资、奖金、养老保险、医疗保险支出，新增了高清设备购置及湖北日报广水客户端运行等项目。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1044.91万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款201.2万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市融媒体中心2023年财政拨款支出预算1246.11万元，较上年增加108.09万元，同比增加9.5%，主要原因是：新增人员的工资、奖金、养老保险、医疗保险支出，新增了高清设备购置及湖北日报广水客户端运行等项目 。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出1086.88万元；社会保障和就业支出131.84万元；卫生健康支出27.38万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市融媒体中心2023年一般公共预算支出1246.11万元，较上年增加108.09万元，同比增加9.5%，主要原因是：新增人员的工资、奖金、养老保险、医疗保险支出，新增了高清设备购置及湖北日报广水客户端运行等项目。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1044.91万元。其中：人员经费577.11万元，公用经费16.44万元，项目支出451.36万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出201.2万元。其中：人员经费28.3万元，公用经费0万元，项目支出172.9万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出1086.88万元；社会保障和就业支出131.84万元；卫生健康支出27.38万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市融媒体中心2023年一般公共预算基本支出621.85万元，较上年减少165.83万元，同比减少21.05%，主要原因是：响应国家号召，节约办公成本。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费605.41万元。其中：工资福利支出570.1万元；对个人和家庭补助35.3万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费16.44万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市融媒体中心2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市融媒体中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市融媒体中心2023年机关运行经费支出预算121.49万元，较上年减少15.84万元，同比减少11.53%，主要原因是：响应国家号召，节约办公成本。

1.一般公共预算安排机关运行经费70.97万元。

(1)基本支出安排机关运行经费16.44万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用15.9万元；其他商品和服务支出0.54万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费54.53万元。其中：办公费6.3万元；印刷费4万元；水费0万元；电费12.86万元；邮电费0.96万元；取暖费0万元；物业管理费1.08万元；差旅费 1.76万元；福利费0万元；会议费 1万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费18.15万元；其他交通费用0.3万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置8.12万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费50.52万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市融媒体中心2023年政府采购总预算104.92万元，较上年减少85.08万元，同比减少44.78%，主要原因是：项目未开展，无需采购。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；面向小微企业采购104.92万元，较上年减少85.08万元，同比减少44.78%，主要原因是：项目未开展，无需采购。

2.按采购品目分：政府采购货物预算104.92万元，较上年减少85.08万元，同比减少44.78%，主要原因是：项目未开展，无需采购；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

十、国有资产占用使用情况说明

    广水市融媒体中心2023年年初资产总额为597.25万元，较上年减少3.37万元，同比减少0.56%，主要原因是：国有资产进行处置下账。

    具体情况为:流动资产255.58万元，较上年增加60.65万元，同比增加31.11%，主要原因是：货币资金增加，收入增加；固定资产341.67万元，较上年减少64.02万元，同比减少15.78%，主要原因是：国有资产进行处置下账。

    其中固定资产：房屋1991平方米，价值27.06万元；土地19947平方米，价值17.98万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值21.58万元；其他资产价值275.05万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为7.1万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：响应国家号召，节约成本。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(4)公务接待费7.1万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：响应国家号召，节约成本。

3.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为完成各项宣传任务，确保中央和省的政令畅通；继续推进“云上广水”移动政务新媒体平台建设，打造全市新闻+政务+服务的新媒体产品汇集平台，做到随时随地看广水，服务广水经济社会各项事业发展； 做好广水市政府网站、政务信息。

2、年度目标1：完成各项宣传任务，确保中央和省的政令畅通，具体指标设置为：

产出指标：新闻发稿条数2096条，两个电视频道，党和政府主题报道任务宣传报道完成率到达100%，完成时间为年底前，人员保障经费≥150万，运维经费≤118万，指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

效益指标：提升外界对广水认知度，为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，指标设立依据是参照历史标准制定2023年工作计划确定。

满意度指标：广大群众满意度≥95%，指标设立依据是根据社会调查。

3、年度目标2：继续推进“云上广水”、广水新闻随州版、湖北日报广水频道等移动政务新媒体平台建设，具体指标设置为：

产出指标：新闻发稿条数4500条，指标设立依据是参照历史标准制定2023年工作计划确定，新闻稿件发稿率达到100%，平台点击率达到120万人次，指标设立依据是参照历史标准制定2023年工作计划确定，完成时间为年底前，指标设立依据是行业标准，运维经费≤78.35万，指标设立依据是参照历史标准及前一年度的合同签订确定。

效益指标：引导正确舆论导向，服务地广水经济发展，社会反响好，为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，指标设立依据是平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：网民满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

4、年度目标3：做好“广水发布”平台的采写编发及广水市政府网站、政务信息公开工作，具体指标设置为：

产出指标：新闻发稿条数5699条，新闻稿件发稿率达到100%，完成时间为年底前，运维经费≤50万，指标设立依据是参照历史标准制定2024年工作计划确定。

效益指标：引导正确舆论导向，服务地广水经济发展，为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，指标设立依据是平台发稿率及社会各界满意度确定。

满意度指标：网民满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

融媒体-2023部门整体支出绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“融媒体中心策、采、编、发、播运行保障项目”

1、“融媒体中心策、采、编、发、播运行保障项目”主要内容是：推进融媒体中心健康运营，宣传好党和政府的重要工作，确保政令畅通，提高主流媒体的引导力，影响力，公信力，对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介广水良好形象，提高广水美誉度。2023年预算安排32.41万元，其中：32.41万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：《广水新闻》编发新闻≥2700条，播发新闻365天，舆情及时处置率≥ 99 %，广水网官方网站更新消息数量≥6000条，政府网“在线访谈”，各地各部门主要负责人参加访谈，与网民互动交流答题解惑每年至少6期。《广水新闻特刊》做好全市先进典型人物和事件的深度报道，开辟各种专栏，服务市委、市政府中心工作。为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，凝聚城乡融合发展示范区建设的强大合力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：宣传发稿条数≥2700条，播发新闻次数≥365天，官方网站发布新闻数量≥6000条，特刊发行期数≥32期，上级媒体用稿条数≥360条，宣传稿件发布率≥99%，新闻播出率≥100%，上级媒体采用率≥20%，安全播出无错率≥99%，信息采集无错率≥99%，运行成本≤32.41万元，指标设立依据是参照历史标准制定2023年工作计划确定。

效益指标：宣传政策知晓率≥96%，传播社会正能量，构建和谐社会发展，指标设立依据是社会各界满意度确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

融媒体中心策、采、编、发、播运行保障项目申报表.pdf

（二）融媒体“中央厨房”运行保障项目

1、“融媒体“中央厨房”运行保障项目”主要内容是：按照党的宣传政策和法律法规做好《广水发布》的采编工作及对外宣传发布工作。对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介广水良好形象，提高广水美誉度。为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，凝聚城乡融合发展示范区建设的强大合力。2023年预算安排14万元，其中：14万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加大《广水发布》对外宣传力度，发稿数量≥2000条，上级媒体采用条数≥120条。加强采编人员培训，提升综合业务素质，制作精品新闻。为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，凝聚城乡融合发展示范区建设的强大合力

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发布稿件数量≥2000条，播发新闻次数  ≥260天，上级媒体用稿条数≥120条，新闻稿件发布率≥99%，上级媒体采用率≥15%，信息采集无错率≥99%，运行成本≤14万元，指标设立依据是参照历史标准制定2023年工作计划确定。

效益指标：提高舆论引导力，引导正确舆论导向，弘扬主旋律，指标设立依据是社会各界满意度确定。

满意度指标：受众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

融媒体“中央厨房”运行保障项目申报表.pdf

（三）新闻外宣平台运行服务项目

1、“新闻外宣平台运行服务项目”主要内容是：按照党的宣传政策和法律法规做好新闻采编工作及对外宣传发布工作。借助“长江云”及“随州新闻”广水客户端，发布广水相关信息，对外宣传推介广水。为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，凝聚城乡融合发展示范区建设的强大合力。2023年预算安排58.35万元，其中：58.35万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障各外宣平台正常运转，对外宣传广水形象，提高广水美誉度。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：“云上广水”发布稿件数量≥6000条，《广水新闻》随州版发布稿件数量  ≥432条，“云上广水”及《广水新闻》随州版新闻稿件发布率≥99%，“云上广水”及《广水新闻》随州版发布信息完成率达到99%，上稿速度≤2天，外宣平台服务费≤55万，运维费≤3.35万元，指标设立依据是参照历史标准制定2023年工作计划确定。

效益指标：广水新闻覆盖面得到提升。指标设立依据是社会各界满意度确定。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

新闻外宣平台运行服务预算项目申报表.pdf

（四）融媒体中心特殊人才项目

1、“融媒体中心特殊人才项目”主要内容是：贯彻落实中央、省市加快融媒体中心融合发展精神要求广水新闻、云上广水、政府网站、广水特刊及微信公众号的新老媒体的融合发展，更好的围绕广水市委市政中心工作，服务大局，讲好广水故事，弘扬主旋律，打好宣传主动仗，做出官方媒体品牌。融媒体中心负责统筹新闻记者采访、广水新闻播报及主持、后期节目制作合成及安全播出维护。加大新老媒体的快速融合发展，引进高精尖专业技术人才、充实力量，为广大观众提供优质品牌节目。2023年预算安排98万元，其中：98万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障聘请人员待遇落实。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：“特殊专业人才引进≥28人，完成人才引进任务率≥100%，人员工资支出≤78万，养老保险等支出≤20万，指标设立依据是参照历史标准制定2023年工作计划确定。

效益指标：宣传影响率≥96%，指标设立依据是各平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：聘用人员满意度≥96%，指标设立依据是聘用人员满意度调研。

融媒体中心特殊人才项目预算项目申报表.pdf

（五）湖北日报客户端“广水频道”运行维护项目

1、“湖北日报客户端“广水频道”运行维护项目”主要内容是：按照党的宣传政策和法律法规做好新闻采编工作及对外宣传发布工作。借助湖北日报广水客户端，省委机关报主流平台传播广水好声音，发布广水相关信息，对外宣传推介广水。为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，凝聚城乡融合发展示范区建设的强大合力。2023年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：在湖北日报客户端开通广水频道，按照“政务+商务+服务”的功能规划栏目、设计页面；做到随时随地看广水，服务广水经济社会各项事业发展，打造广水新型外宣平台。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：湖北日报客户端“广水频道”发布新闻稿件数量≥3600条，湖北日报客户端“广水频道”新闻稿件发布率≥99%，稿件发布频次时间范围≤2天，指标设立依据是参照历史标准制定2023年工作计划确定。

效益指标：新闻覆盖面持续扩大，媒体影响力不断提升，指标设立依据是社会各界满意度确定。

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是社会调查。

湖北日报客户端“广水频道”运行维护项目申报表.pdf

（六）广播电视播音主持项目

1、“广播电视播音主持项目”主要内容是：按照市委、市政府要求，招引专业播音主持人才，提高播音主持水平，展示广水良好形象。融媒体中心统筹安排广播电视播音主持各项工作。围绕中心服务大局，为广大观众提供优质信息服务。2023年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障主持人基本工资落实。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：播音主持招聘≥1人，及时完成播音主持工作，人员工资支出≤5万，指标设立依据是参照历史标准制定2023年工作计划确定。

效益指标：宣传影响率≥95%，指标设立依据是社会各界满意度确定。

满意度指标：主持人满意度≥98%，指标设立依据是主持人满意度调研。

广播电视播音主持项目申报表.pdf

（七）高清采编设备更新项目

1、“高清采编设备更新”主要内容是：满足上级新闻单位的高清要求，实现与上级新闻单位数据对接，购置高清采编设备一批，修缮演播厅。2023年预算安排85万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。35万元资金来源为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：购置新闻采访设备摄像机等，满足上级新闻单位的高清要求，实现与上级新闻单位数据对接。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：设备购置数量≥14台（套），政府采购率≥99%，设备质量合格率≥99%，硬件采购≤80万，维护费用≤5万，指标设立依据是合同签订及采购申报来确定。

效益指标：宣传影响力得到提升，正常使用年限≥6年，指标设立依据是合同签订确定。

满意度指标：使用满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

高清采编设备更新预算项目申报表.pdf

（八）群众性社会文化活动开展项目

1、“群众性社会文化活动开展项目”主要内容是：策划、组织、实施广水市春节联欢晚会、文艺轻骑兵下乡及其他群众性文化活动所需经费，充分展示广水经济社会发展的辉煌成就，凝聚人心，鼓舞士气，丰富群众文化生活，激发广大市民的自豪感和获得感，激励全市人民不忘初心、继续前行。2023年预算安排65万元，其中：65万元资金来源为单位事业收入资金。

2、项目绩效总目标是：丰富群众精神文化生活。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：举办活动场次≥3次，举办活动天数≥3天，演出上座率≥99%，演出安全保障率≥99%，租赁成本≤45万，委托业务费≤20万，指标设立依据是合同签订及活动成本确定。

效益指标：丰富群众文化生活，提高群众文化生活质量，指标设立依据是群众满意度确定。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

群众性社会文化活动开展预算项目申报表.pdf

（九）公共文化服务体系建设（中央）项目

1、“公共文化服务体系建设（中央）项目”主要内容是：保障群众基本公共文化服务项目，保障广播电视无线数字覆盖工程节目安全播出。2023年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：保证广播电视安全播出，购置编解码设备，确保节目全平台发布。确保新闻采编工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全年安全运行天数≥365天，设备购置≥7台（套），指标设立依据是2023年工作计划确定。安全检测≥24次，设备故障率≤1%，电费≤11.4万，租赁费用≤17万，劳务费≤7.8万，设备支出≤23.8万。指标设立依据是合同签订及活动成本确定。

效益指标：政策宣传知晓率≥96%，指标设立依据是群众满意度确定，设备使用年限≥6年，指标设立依据是根据合同签订确立。

满意度指标：观众满意度≥98%，指标设立依据是社会调查。

公共文化服务体系建设（中央）预算项目申报表.pdf

（十）公共文化服务体系建设（省级）项目

1、“公共文化服务体系建设（省级）项目”主要内容是：保障群众基本公共文化服务项目，保障广播电视无线数字覆盖工程节目安全播出。2023年预算安排12万元，其中：2.9万元资金来源为上年结转资金,9.1万来源为单位事业收入。

2、项目绩效总目标是：保证广播电视安全播出，购置编解码设备，确保节目全平台发布。确保新闻采编工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全年安全运行天数≥365天，安全检测≥24次，设备故障率≤1%，维护支出≤10万，电费≤2万，指标设立依据是合同签订及活动成本确定。

效益指标：政策宣传知晓率≥96%，指标设立依据是群众满意度确定，设备使用年限≥6年，指标设立依据是根据合同签订确立。

满意度指标：观众满意度≥98%，指标设立依据是社会调查。

公共文化服务体系建设（省级）预算项目申报表.pdf

（十一）自收自支人员待遇保障项目

1、“自收自支人员待遇保障项目”主要内容是：保障专业新闻记者、制作包装、安全技术维护人才工资待遇，保证新闻策采编发，活动开展、安全播出，促进中心融合发展，2023年预算安排93.6万元，其中：93.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障自收自支人员待遇落实。确保新闻采编工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：自收自支人员≥19人，保障自收自支人员工资待遇落实≥99%，人员工资支出≤93.6万，指标设立依据2023年工作计划确定。

满意度指标：自收自支人员满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

自收自支人员待遇保障项目申报表.pdf

（十二）社会保障补短板项目

1、“社会保障补短板项目项目”主要内容是：保障专业新闻记者、制作包装、安全技术维护人才基本养老保险待遇，保证新闻策采编发，活动开展、安全播出，促进中心融合发展。2023年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障自收自支人员待遇落实。确保新闻采编工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：自收自支人员≥19人，保障自收自支人员待遇落实≥99%，人员保险支出≤20万，指标设立依据2023年工作计划确定。

满意度指标：自收自支人员满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

社会保障补短板预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。