目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市人民政府办公室汇总主要职责如下：

1.围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

2.负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的讲话。围绕市政府的中心工作和全市社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为市政府决策提供参谋服务。

3.负责全市金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。

4.督促检查市政府各部门和各镇、办事处、工业基地贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

5.组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

6.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

7.负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

8.研究、审核市政府各部门和各镇、办事处、工业基地请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

9.统筹安排市政府领导同志的公务活动。负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。

10.负责处理人民群众来信来访中的有关问题，协助处理各部门和各镇、办事处、工业基地向市政府反映的重要问题。

11.负责政务信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作。

12.负责市政府值班工作。

13.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市人民政府办公室汇总核定单位类型为：行政单位。

2.广水市人民政府办公室内设机构16个，分别为：市政府督查室、市政府总值班室、机要通讯股、秘书股、金融股、调研股、文书股、行政股、政工人事股、政务一股、政务二股、政务三股、政务四股、政务五股、政务六股、政务七股。

3.下设部门（单位）5个，分别为：广水市人民政府办公室本级、广水市群众工作办公室本级、广水市驻汉群众工作办公室本级、广水市人民政府发展研究中心、广水市人民政府金融服务中心。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市人民政府办公室汇总预算由5家单位构成。

(1)独立核算单位3家，分别是：广水市人民政府办公室本级、广水市群众工作办公室本级、广水市驻汉群众工作办公室本级。

(2)纳入部门本级预算管理的未独立核算单位2家，分别是：广水市人民政府发展研究中心、广水市人民政府金融服务中心。

2.2023年广水市人民政府办公室汇总纳入预算管理人员93人。

2023年广水市人民政府办公室本级纳入预算管理人员81人。

(1)核定编制66名，其中：行政编制47名，事业编制19名。

(2)实有人员81人，其中：在职在编53人；离休0人；退休18人；编外长聘5人；其他人员5人（借入人员2人、遗属生活困难人员3人）。

2023年广水市驻汉群众工作办公室纳入预算管理人员10名。

(1)现有编制6名，实有4人，其中：在编在职4名，退休人员6名。

2023年广水市群众工作办公室纳入预算管理人员2名。

(1)现有编制2名，实有2人，其中：在编在职2名。

第二部分  部门预算表

广水市人民政府办公室2023年部门汇总预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市人民政府办公室汇总2023年收入总预算1655.39万元，其中：本年收入1338.24万元，上年结转317.15万元，较上年预算安排增加367.11万元，同比增加28.5%，主要原因是：本年度进行机构改革。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1338.24万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转159.46万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转157.69万元。

2.广水市人民政府办公室汇总2023年支出总预算1655.39万元，较上年预算安排支出增加367.11万元，同比增加28.5%，主要原因是：本年度进行机构改革。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1338.24万元；上年结转安排支出317.15万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1497.70万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出157.69万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1453.72万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出125.78万元；卫生健康支出31.06万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.83万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出899.29万元；商品和服务支出118.89万元；对个人和家庭的补助35.26万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出934.56万元；运转类支出118.89万元；特定目标类支出444.26万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市人民政府办公室汇总2023年财政拨款收入预算1497.70万元，较上年增加247.91万元，同比增长19.84%，主要原因是：本年度进行机构改革。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1338.24万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款159.46万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市人民政府办公室汇总2023年财政拨款支出预算1497.70万元，较上年增加247.91万元，同比增长19.84%，主要原因是：本年度进行机构改革。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1296.03万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出125.78万元；卫生健康支出31.06万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.83万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市人民政府办公室汇总2023年一般公共预算支出1497.70万元，较上年增加247.91万元，同比增长19.84%，主要原因是：本年度进行机构改革。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1338.24万元。其中：人员经费873.61万元，公用经费91.49万元，项目支出373.14万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出159.46万元。其中：人员经费60.94万元，公用经费27.40万元，项目支出71.12万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1453.72万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出125.78万元；卫生健康支出31.06万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.83万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市人民政府办公室汇总2023年一般公共预算基本支出1053.45万元，较上年增加147.80万元，同比增长16.32%，主要原因是：本年度进行机构改革。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费934.56万元。其中：工资福利支出899.29万元；对个人和家庭补助35.26万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费118.89万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市人民政府办公室汇总2023年一般公共预算“三公”经费安排数为96.85万元，较上年增加36.85万元，同比增长61.42%，主要原因是：本年度计划更新公务用车，另广水驻北京单位，因北京召开十四届人代会议需要进京维稳增加费用。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置36万元，较上年增加36万元，同比增长100%，主要原因是：本年度计划更新公务用车。

3.公务用车运行维护费35.54万元，较上年增加5.54万元，同比增长18.47%，主要原因是：广水驻北京单位，因北京召开十四届人代会议需要进京维稳增加费用。

4.公务接待费25.30万元，较上年减少4.70，同比减少15.67%，主要原因是：压减“三公”经费预算支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市人民政府办公室汇总2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市人民政府办公室汇总历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市人民政府办公室汇总2023年机关运行经费支出预算257.69万元，较上年减少34.26万元，同比减少15.33%，主要原因是：本年度进行机构改革。

1.一般公共预算安排机关运行经费257.69万元。

(1)基本支出安排机关运行经费90.39万元。其中：办公费18.6万元；印刷费2万元；水费2.1万元；电费8.08万元；邮电费0.50万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费2万元；福利费10.80万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.20万元；其他交通费用45.66万元；其他商品和服务支出0.45万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费167.30万元。其中：办公费7.46万元；印刷费18.98万元；水费1万元；电费11万元；邮电费13万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 27.82万元；福利费6万元；会议费 31万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费27.54万元；维修(护)费0万元；其他交通费用10万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置13.50万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市人民政府办公室汇总2023年政府采购总预算61万元，较上年增加46万元，同比增加306%，主要原因是：根据实际工作需要进行预算填报。

1.按采购对象分：面向中小企业采购61万元，较上年增加46万元，同比增加306%，主要原因是：根据实际工作需要进行预算填报；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度无面向小微企业采购计划。

2.按采购品目分：政府采购货物预算61万元，较上年增加46万元，同比增加306%，主要原因是：根据实际工作需要进行预算填报；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市人民政府办公室汇总2023年年初资产总额为933.24万元，较上年减少148.45万元，同比减少13.72%，主要原因是：应收账款、货币资金减少。

具体情况为:流动资产209.53万元，较上年减少37.07万元，同比下降18%，主要原因是：货币资金减少；固定资产376.90万元，较上年减少9.32万元，同比减少2.41%，主要原因是：固定资产折旧损耗。

其中固定资产：广水市人民政府办公室本级房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值29.25万元；办公家具价值9.54万元；其他资产价值77.84万元。

广水市驻汉群众工作办公室房屋4915.14平方米，价值230.18万元；土地2187.78平方米，价值475.19万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.59万元；其他资产价值26.5万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为做好政府办值班值守工作，保证全年24小时值班，及时处理突发事件，避免出现重大安全事故，做好信访维稳、文件传递工作，保障政令信息畅通，不发生重大安全事故；做好有关设备升级维护工作，设备维护合格率达100%，调研信息及时处理报送，采纳率达80%，提高政府办工作的效率和质量，使工作人员满意度达到80%以上；做好专项工作的文件印制工作，并及时发放，让大家了解政府办工作动态，确保政府办专项工作顺利开展。年度目标为完善各项工作机制，加快各项基础工作步伐，开展金融维稳相关讲座活动2次，印制宣传知识手册10000本，提高广水市金融知识知悉度和维稳工作水平；及时宣传党内方针政策，提高相关人员的方针政策的认知度，保证政令安全畅通，使收文单位的满意度达到80%以上。

2、长期目标：做好政府办值班值守工作，保证全年24小时值班，及时处理突发事件，避免出现重大安全事故，做好信访维稳、文件传递工作，保障政令信息畅通，不发生重大安全事故；做好有关设备升级维护工作，设备维护合格率达100%，调研信息及时处理报送，采纳率达80%，提高政府办工作的效率和质量，使工作人员满意度达到80%以上；做好专项工作的文件印制工作，并及时发放，让大家了解政府办工作动态，确保政府办专项工作顺利开展，具体指标设置为：

产出指标：值班室值班天数=365天、设备升级维护数量≥60台、调研信息报送≥10000条，指标设立依据是计划标准。

效益指标：值班室24小时在岗、设备维护合格率100%、调研信息采纳率80%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务工作满意率≥80%、工作人员满意度≥80%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标：完善各项工作机制，加快各项基础工作步伐，开展金融维稳相关讲座活动2次，印制宣传知识手册10000本，提高广水市金融知识知悉度和维稳工作水平；及时宣传党内方针政策，提高相关人员的方针政策的认知度，保证政令安全畅通，使收文单位的满意度达到80%以上，具体指标设置为：

产出指标：展金融维稳讲座2次、印制宣传手册10000本，指标设立依据是计划标准。

效益指标：讲座人员出勤率达95%、宣传手册合格率达100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务工作满意率≥80%、工作人员满意度≥80%，指标设立依据是计划标准。

2023年部门整体支出绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“突发应急事务项目”主要内容是：处理突发事件，做好事务保障。2023年预算安排37.54万元，其中：37.54万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好事务保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：维护应急用车数量5台、应急事件处置完成率=100%、应急事件人员伤亡率≤0%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：人员伤亡和财产损失下降、突发应急时间处理能力有所提高、应急用车安全保障有所提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：应急保障人员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2023年突发应急事务绩效目标申报表.pdf

1、“党建活动项目”主要内容是：用于机关党建活动。2023年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：通过开展党建活动，凝聚政府办力量。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：创建党员先进支部1个、创建党员先进支部完成率=100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高对红色教育认知度指标，设立依据是计划标准。

满意度指标：单位党员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2023年党建活动绩效目标申报表.pdf

1、“差额人员待遇保障项目”主要内容是：用于弥补差额人员工资缺口。2023年预算安排80万元，其中：80万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障差额人员待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障差额人员人数≥8人、差额人员劳动保障覆盖率=100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高差额人员工作积极性，设立依据是计划标准。

满意度指标：保障人员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2023年差额人员待遇保障绩效目标申报表.pdf

1、“后勤保障项目”主要内容是：用于机关办公用品，水电等后勤保障。2023年预算安排36.66万元，其中：36.66万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好全年机关后勤保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：班车租赁数量≥150辆、班车租赁安全性=100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高机关后勤保障，设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2023年后勤保障绩效目标申报表.pdf

1、“劳务派遣用工项目”主要内容是：用于发放劳务派遣人员工资、社保等支出。2023年预算安排40.96万元，其中：40.96万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障劳务派遣人员各项工作的顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障劳务派遣人数=6人、劳务派遣人员出勤率≥99%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提供一定就业岗位，一定程度上缓解就业难题，设立依据是计划标准。

满意度指标：劳务派遣人员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2023年劳务派遣用工绩效目标申报表.pdf

1、“文件资料印刷项目”主要内容是：用于各项文件印刷等。2023年预算安排9.98万元，其中：9.98万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：确保各类文件印发下达，保障政府办文件印制工作以及相关服务工作的顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：文件印刷≥60000份、印刷容错率≤0.03%、专项工作文件印制及时，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高政务文件信息知晓度，设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2023年文件资料印刷绩效目标申报表.pdf

1、“政务会议接待项目”主要内容是：用于各项会议接待等。2023年预算安排34.30万元，其中：34.30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：促进各项工作又快又好发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：政务会议次数≥60次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：树立政府办良好政务会议接待形象，设立依据是计划标准。

满意度指标：来访人员满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

2023年政务会议接待绩效目标申报表.pdf

1、“职工关怀项目”主要内容是：用于单位工会经费等。2023年预算安排35万元，其中：35万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：增强服务职工的能力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：慰问人数≥15人、慰问人员福利到位率=100%、工会活动次数≥4次、工会活动人员参与率≥95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：不断增强干部职工凝聚力、提高职工工作积极性，设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2023年职工关怀绩效目标申报表.pdf

1、“督查检查项目”主要内容是：用于督查检查各单位部门依法公开情况、整改落实情况等。2023年预算安排11.15万元，其中：11.15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：强化监督工作保障，改善工作条件，确保监督工作顺利进行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：督查检查次数≥6次、整改质量完成率≥95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升政府工作质量和效率，设立依据是计划标准。

满意度指标：督查检查满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2023年督察检查绩效目标申报表.pdf

1、“金融维稳项目”主要内容是：用于防范化解金融维稳。2023年预算安排14.48万元，其中：14.48万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：强化风险监测预警及排查，保证各项工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展金融讲座≥12次、金融工作研究成果≥3个、课题研究成果采纳率≥70%、规范金融企业≥80%，指标设立依据是计划标准和行业标准。

效益指标：发挥金融对实体经济支撑作用，营造良好的营商环境，设立依据是计划标准和行业标准。

满意度指标：课题研究领导满意率≥80%、公众满意度≥80%，指标设立依据是计划标准。

2023年金融维稳绩效目标申报表.pdf

1、“政务调研信息项目”主要内容是：保障政府办日常工作期间的调研相关费用支出。2023年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：及时准确报送调研信息。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：调研报告≥3套，指标设立依据是计划标准。

效益指标：为领导提供决策，设立依据是计划标准。

满意度指标：领导满意度=满意，指标设立依据是计划标准。

2023年政务调研信息绩效目标申报表.pdf

1、“资产配置项目”主要内容是：用于信息化建设、专用软件、网络等。2023年预算安排61万元，其中：61万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：满足政府办日常办公需求。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：采购办公用品等合格率=100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升机关内部网络运行、保障机关工作正常运转，设立依据是计划标准。

满意度指标：单位职工满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2023年资产配置绩效目标申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。