目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

(二)负责协调市直部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担各镇政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

(三)承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。

(四)负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

(五)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。负责管理全市司法所工作。

(六)负责管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(八)负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，负责全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

(九)负责全市司法行政系统警械和警车管理等工作。负责全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十)负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，负责全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市司法局从决算单位构成看，广水市司法局决算包括：广水市司法局本级决算、广水市法律援助中心、广水市社区矫正工作管理局、18个司法所、广水市公证处。

广水市司法局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设12个股室即：办公室(应急指挥中心)、行政复议与应诉股(市行政复议办公室)、行政执法协调监督股(市行政执法监督局)、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股(市政府法律顾问室)、市委全面依法治市委员会办公室秘书股、装备财务保障股、人事教育股、机关党委和老干股；21个下设机构。本单位现有编制81名，实有81人，其中：行政编制66人，事业编制14人，工勤编制1人，退休人员38人，借调人员0名，以钱养事人员8人，其他人员2人。

第二部分：2022部门决算公开表

2022年广水市司法局决算公开.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2655.8万元。与2021年度相比，收、支总计各减少293.86万元，下降9.97%，主要原因是本年度本级项目经费减少及司法所在镇办争取的法治建设经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1575.1万元，与2021年度相比，收入合计减少304.97 万元，下降16.23%。其中：财政拨款收1514.74万元，占本年收入96.36%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0%；其他收入60.36万元，占本年收入 3.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1592.19万元，与2021年度相比，支出合计减少276.77万元，下降14.81%。其中：基本支出1295.68万元，占本年支出 81.38%；项目支出296.51万元，占本年支出18.63 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出  0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1514.74万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少259.4万元，下降14.63%。主要原因是本年度法治建设活动项目减少，经费支出减少，受疫情影响本年度部分项目未完结，款项未支付。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1514.74万元，比2021年度决算数减少259.4万元。减少主要原因是本年度法治建设活动项目减少，经费支出减少，受疫情影响本年度部分项目未完结，款项未支付。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1514.74万元，占本年支出合计的 95.14%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少259.4万元，下降14.63%。主要原因是本年度法治建设活动项目减少，经费支出减少，受疫情影响本年度部分项目未完结，款项未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1514.74 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出支出1514.74万元，占100%。主要用于行政运行，法治建设、社区矫正、公共法律服务、基层司法业务等司法支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1478.63万元，支出决算为1514.74万元，完成年初预算的102.44%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

2.公共安全支出年初预算为1132万元。支出决算1514.74万元，完成年初预算133.81%，主要原因是：一是在年末决算账务处理中按支出功能分类进行细分，二是年初预算时未将上级一般性转移支付资金编录预算。

3.社会保障和就业年初预算为209.82万元。支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

4.卫生健康年初预算为42.71万元。支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

5.保障性住房年初预算为84.09万元。支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.23万元，其中：

人员经费1141.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费76.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市司法局2022年“三公”经费总支出数为12.24万元，与年初预算数相比减少4.76万元，同比下降28%，原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。比上年数增加0.25万元，同比增加2.09%，原因为：本年度开展司法专项办案业务活动，下乡次数较多，公务用车使用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位无因公出国出（境）活动，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位无因公出国出（境）活动。

公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年无公务购置计划，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年无公务购置计划，

公务用车运行维护费11.56万元，与年初预算数相比减少0.44万元，同比下降3.67%，原因为：加强对公务车的管理，坚持按预算控制指标执行，有效降低了运行支出，比上年数增加1.58万元，同比增加15.84%，原因为：本年司法业务下乡次数增加，公务用车使用增加。

公务接待费0.68万元，国内公务接待22批次117人次，与年初预算数相比减少4.32万元，同比下降86.4%，因为：坚决落实中央八项规定精神，严格控制公务接待，坚持按规定进行了公务接待，有效减少了公务接待，比上年数减少1.33万元，同比下降66.17%，原因为：严格执行中央八项规定精神及省委六条意见，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市司法局2022年度机关运行经费支出 76.52万元，比年初预算数减少38.62 万元，降低33.55%。主要原因是本年度坚持按预算控制指标执行，有效降低了机关运行经费支出。与上年数减少117.44万元，降低60.55%。主要原因是：办公设备购置经费支出减少、对于司法所房屋及设备维修维护费用减少，本年办公费及差旅费有所下降。

十一、关于政府支出采购说明

广水市司法局2022年度政府采购支出总额 13.82万元，其中：政府采购货物支出13.82 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额13.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.82万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市司法局共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市司法局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金679.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，司法局预算执行进度良好，在实施过程中严格执行有关规章制度，推动项目高效、有序发展，绩效指标完成值大部分达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年司法局部门整体支出资金产生的产出和效益良好，确保了机构和人员及各项工作的积极运转，司法行政职能也日益彰显。从自评情况来看，部门整体支出绩效评价的共性指标完成24分占24%；部门整体支出绩效目标共有3个年度目标，平均得分67分占67%，总分为91占91%，部门整体支出绩效达到预期。

2022年（司法局）部门整体支出绩效评价表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1.司法行政办案业务及装备保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为573.72万元，执行数为173.57万元，完成预算30.26％。主要产出和效益：一是法律援助案件量达234件，法律援助案件合格率达100%，当事人的合法权益维护率100%；二是人民调解案件办理量达3787件，人民调解纠纷调解成功率达98%，有效预防矛盾纠纷激化；三是社区矫正对象达267人，社区矫正对象管控率达100%，社区矫正对象发生重特大安全事件0件，有效提高社会和谐稳定；四是法治讲座、法律培训次数达25次，完成率达100%，有效提高行政执法人员的法律意识；五是普法宣传册印刷15400册，群众的法律意识得到提升；六是合法性文件审查54件，防范经济纠纷风险≥98%；八是刑满释放人员帮教率达100%。发现的问题及原因：一是行政执法相关人员组织培训有待开展；二是绩效管理有待加强，部分指标设置不够科学，难以量化评价。下一步改进措施：一是根据项目工作开展情况，合理设定绩效指标；二是加强绩效管理，提升工作效率。三是根据年初设定的绩效目标，督促各科室有序开展项目工作。

2022年司法行政专项业务绩效目标自评表.pdf

2. 党建（文明单位创建）项目绩效自评综述：项目全年预算为10万元，执行数7.5万元，完成预算75%。主要产出和效益指标：一是党组织理论学习中心的学习次数达12次；二是支部主题党的活动达12次；三是民主（组织生活会）达2次；四是文明单位创建达标，党员干部思想政治建设水平提升，单位政治生态和谐水平提升。发现的问题及原因：一是民主生活会组织开展次数未达标；二是项目绩效评价定量不够，绩效指标设定数较少，且多为定性，不利于对业绩工作的考核。下一步改进措施：加强调查研究，尽量在经济效益指标设置上做到贴近实际、科学合理，能够有效量化、评价。

2022年绩效党建（文明单位创建）目标自评表.pdf

3. 社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算100%。主要产出和效益指标：一是公积金缴纳人数达74人，医保缴纳人数122人；二是按时缴纳职工社保解决职工后顾之忧。发现的问题及原因：项目编制内容不够细化，效益指标难以量化。下一步改进措施：一是加强绩效项目编制，不断完善项目绩效；二是根据项目工作开展情况，合理设定绩效指标。

2022年社会保障补短板目标自评表.pdf

4.其他人员类工资及福利保障绩效自评综述：项目全年预算46万元，执行数46万元，完成预算100%。主要产出和效益指标：一是自收自支事业人员2人，食堂员工2人，差额事业人员3人，单位工会会员84人；二是人员工资及福利保障率100%；三是按时发放工资及社保福利，提高员工工作积极性。发现的问题及原因：项目管理还不够到位主要是还未制度项目管理制度，项目运行监管缺乏。下一步改进措施：加强对项目管理制度的制定和项目运行绩效的跟踪监控，按要求完成相关程序。

2022年其他人员类工资及福利待遇保障绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时我局对各个项目加强了项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。同时，设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，促使绩效结果与预算安排相一致。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是不断加强绩效工作人员理论学习。二是不断加强绩效目标申报质量的提升。三是逐步完善项目分配办法和管理办法。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

例：

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

“三公”经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。