目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市十里街道办事处主要职责如下：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推进新型城镇化建设。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4、实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、文化创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域相关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

7、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民、村民和单位参与社区（村）建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

9、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

10、职能转变。街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置

1.广水市十里街道办事处核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构6个，分别为：党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市十里街道办事处预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市十里街道办事处本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市十里街道办事处纳入预算管理人员180人。

(1)核定编制76名，其中：行政编制41名，事业编制35名。

(2)实有人员180人，其中：在职在编106人；离休0人；退休46人；编外长聘19人；其他人员9人（遗属生活困难人员9人）。

第二部分  部门预算表

广水市十里街道办事处2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市十里街道办事处2023年收入总预算5203.74万元，其中：本年收入4975.57万元，上年结转228.18万元，较上年预算安排增加537.69万元，同比增加11.52%，主要原因是：体制结算改革。

(1)本年收入：一般公共预算拨款2975.57万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入2000万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转228.18万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市十里街道办事处2023年支出总预算5203.74万元，较上年预算安排支出增加537.69万元，同比增加11.52%，主要原因是：体制结算改革，项目支出增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出4975.57万元；上年结转安排支出228.18万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3203.74万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出2000万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出2015万元；国防支出13.66万元；公共安全支出111.17万元；教育支出49.7万元；科学技术支出2万元；文化旅游体育与传媒支出8万元；社会保障和就业支出402.76万元；卫生健康支出237.29万元；节能环保支出4.3万元；城乡社区支出430.07万元；农林水支出1475.06万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出280万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出140.8万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出10.4万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出23.53万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出2674.2万元；商品和服务支出1115.55万元；对个人和家庭的补助196.34万元；债务利息及费用23.53万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出914.13万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助280万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出2037.85万元；运转类支出172.3万元；特定目标类支出2993.6万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市十里街道办事处2023年财政拨款收入预算3203.74万元，较上年减少38.05万元，同比减少1.17%，主要原因是：事业单位单列核定绩效财政保障减少。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2975.57万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款228.18万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市十里街道办事处2023年财政拨款支出预算3203.74万元，较上年减少38.05万元，同比减少1.17%，主要原因是：事业单位单列核定绩效财政保障减少。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1823.49万元；国防支出3.46万元；公共安全支出55.49万元；教育支出37.35万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出305.76万元；卫生健康支出82.39万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出158.07万元；农林水支出610.97万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出102.24万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出1万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出23.53万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市十里街道办事处2023年一般公共预算支出3203.74万元，较上年减少38.05万元，同比减少1.17%，主要原因是：事业单位单列核定绩效财政保障减少。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2975.57万元。其中：人员经费1712.37万元，公用经费166.08万元，项目支出1097.11万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出228.18万元。其中：人员经费220.19万元，公用经费5.52万元，项目支出2.47万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1823.49万元；国防支出3.46万元；公共安全支出55.49万元；教育支出37.35万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出305.76万元；卫生健康支出82.39万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出158.07万元；农林水支出610.97万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出102.24万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出1万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出23.53万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市十里街道办事处2023年一般公共预算基本支出2104.17万元，较上年增加127.91万元，同比增加6.47%，主要原因是：社区工作者待遇支出增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1932.57万元。其中：工资福利支出1823.7万元；对个人和家庭补助108.86万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费171.6万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市十里街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费安排数为53.4万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：上年预算数安排比较紧，且执行比较到位，所以今年依然参照上年预算数来执行。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无公务用车购置预算。

3.公务用车运行维护费11.4万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：上年预算数安排比较紧，且执行比较到位，所以今年依然参照上年预算数来执行。

4.公务接待费42万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：上年预算数安排比较紧，且执行比较到位，所以今年依然参照上年预算数来执行。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市十里街道办事处2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市十里街道办事处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市十里街道办事处2023年机关运行经费支出预算172.3万元，较上年减少100.02万元，同比减少36.73%，主要原因是：专用材料及一般设备购置费、福利费、公务接待费、工会经费等支出列入项目支出。

1.一般公共预算安排机关运行经费129.6万元。

(1)基本支出安排机关运行经费129.6万元。其中：办公费30万元；印刷费20万元；水费1万元；电费10万元；邮电费3.6万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 5万元；福利费0万元；会议费 2万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费11.4万元；维修(护)费3万元；其他交通费用42.93万元；其他商品和服务支出0.68万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费42.7万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市十里街道办事处2023年政府采购总预算189.23万元，较上年减少17.31万元，同比减少8.38%，主要原因是：响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

1.按采购对象分：面向中小企业采购153.19万元，较上年减少9.72万元，同比减少5.97%，主要原因是：响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出；面向小微企业采购36.04万元，较上年减少7.59万元，同比减少17.4%，主要原因是：响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算18.04万元，较上年减少24.59万元，同比减少57.68%，主要原因是：响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本部门无工程类采购预算；政府采购服务预算171.19万元，较上年增加7.28万元，同比增加4.44%，主要原因是：清扫保洁、垃圾清运费用增加。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市十里街道办事处2023年年初资产总额为11280.48万元，较上年增加9903.78万元，同比增加719.39%，主要原因是：购买及调拨固定资产，公路资产并入固定资产。

具体情况为:流动资产266.34万元，较上年减少32.69万元，同比减少10.93%，主要原因是：购买固定资产；固定资产11014.14万元，较上年增加9936.47万元，同比增加922.03%，主要原因是：购买及调拨固定资产，公路资产并入固定资产。

其中固定资产：房屋10597.1平方米，价值568.84万元；土地10481平方米，价值682.3万元；车辆4辆，价值64.03万元；办公家具价值70.82万元；其他资产价值9628.15万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为15.6万元，较上年减少0.4万元，同比减少2.5%，主要原因是：减少公务用车购置预算。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。

(2)公务用车购置0万元，较上年减少16万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无公务用车购置预算。

(3)公务用车运行维护费15.6万元，较上年增加15.6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：增加执法车公务用车运行维护费。

(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本部门公务接待费无单位资金预算。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

5.截止2022年底广水市十里街道办事处债务余额480万元，2022年偿还政府债券利息资金为23.53万元，2023年预计偿还债券资金利息23.53万元。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为党建、文明创建、廉政建设，具体指标设置为：

产出指标：村级活动室建设，完善基层文化基础设施，丰富农村群众文化活动；文明实践志愿服务活动，引领基础群众的思想文化活动和精神文明建设，不断增加广大群众的获得感和幸福感；廉政建设，不断强化党员领导干部的廉政意识和职责意识。指标设立依据是根据各项制度和指标制定。

    效益指标：增强党建工作影响力、提升党建工作创造力；推动党风廉政建设深入开展。指标设立依据是：根据年初计划标准推动各项工作的开展。

    满意度指标：受益对象满意率≥98%，指标设立依据是通过监督、推动达到预期效果。

    2、年度目标：公共服务管理，人大、政协、经济普查、招商引资优化经济环境及其他商贸、宣传学习教育保障政府运行，具体指标设置为：

    产出指标： 企业税收返还及租赁397万元，指标设立依据是解决企业厂房租赁和技改投入。经济普查工作投入41万元，指标依据是全国第五次经济普查启动。招商引资、优化营商环境78万，指标依据是按广水市招商引资政策；资产配置投入24万元，指标依据是根据工作所需制定计划标准。

    效益指标：推动各项工作快速开展，反映社会各方面的意见和建议；通过经济普查，进一步夯实统计基础，健全统计工作部门协调机制和信息共享机制；指标设立依据是根据年初计划标准推动各项工作的开展。

    满意度指标：受益对象满意率≥98%，指标设立依据是全心全意为人民服务。

    二、重点项目绩效目标编制情况

   （一）林业事务项目

    1、“林业事务项目”主要内容是：用于全办的森林资源保护发展，主要是森林防灭火、重大林业有害生物防治，保障森林生态安全促进乡村振兴，建设绿色乡村。2023年预算安排121.59万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，111.59万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：用于全办的森林资源保护发展，主要是森林防灭火、重大林业有害生物防治，保障森林生态安全促进乡村振兴，建设绿色乡村。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置灭火机≤60台，扑火人员补助60人，各村护林员发放工资人数45人，灭火带≤9万米，购买树苗20万株。指标设立依据是：根据计划指标购置。

效益指标：保护森林，保护环境，减少大气污染。指标设立依据是：产生的生态效益。

满意度指标：受益人满意率≥97%。指标设立依据是：调查受益人满意度所得。

   （二）城乡社区建设项目

     1、“城乡社区建设项目”主要内容是：用于城乡社区管理、城乡社区公共设施建设，用于美化老街道片区环境；城乡社区环境治理，主要属于公益性投入，通过更新、改造环卫基础设施，支付保洁人员和垃圾车辆费用，达到干净、整洁亮丽的人居环境，美化人居生活。2023年预算安排468.88万元，其中：155.60万元资金来源为当年一般公共预算资金，313.28万元资金来源为单位资金。

     2、项目绩效目标是：用于城乡社区管理、城乡社区公共设施建设，用于美化老街道片区环境；城乡社区环境治理，主要属于公益性投入，通过更新、改造环卫基础设施，支付保洁人员和垃圾车辆费用，达到干净、整洁亮丽的人居环境，美化人居生活.

    3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：城管执法运行车辆2台，城管执法人员服装25套，十里老街排水改造≤1710米垃圾桶购置≤600个，新建垃圾亭≤10个，建设公厕≤10个，户厕改造≤50户，征地≤50亩，增减挂钩指标150亩。指标设立依据是：当年计划指标。

效益指标：维护秩序、管理乱搭乱建等现象，改善老旧小区环境，环境卫生干净整洁，提升招商引资环境。指标设立依据是：根据计划标准所得。

满意度指标：受益人满意率≥98%。指标设立依据是：调查受益人满意度所得。

   （三）村级运转项目

     1、“村级运转项目”主要内容是：为了保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村及社区主、副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工资积极性，体现组织关爱，促进社会稳定。2023年预算安排629.50万元，其中：586.37万元资金来源为当年一般公共预算资金，43.13万元资金来源为单位资金。

     2、项目绩效目标是：为了保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村及社区主、副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工资积极性，体现组织关爱，促进社会稳定。

     3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：村主职30人，村副职≤120人，村聘干≤20人，村保洁员≤100人，村办公费、报刊费30村社区。指标设立依据是：当年计划指标。

效益指标：保障村级运转经费及干部基本生活：根据计划标准所得。

满意度指标：受益人满意率≥97%。指标设立依据是：调查受益人满意度所得。

   （四）农业农村及道路建设项目

1、“农业农村及道路建设项目”主要内容是：用于农业发展及新建道路、乡村主干道的提档升级、道路养护、灾害天气造成的道路损坏修复，让广大群众的出行更加方便快捷安全。2023年预算安排516.10万元，其中：3万元资金来源为当年一般公共预算资金，513.10万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效目标是：用于农业发展及新建道路、乡村主干道的提档升级、道路养护、灾害天气造成的道路损坏修复，让广大群众的出行更加方便快捷安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：小麦样本点建设扶助≧300亩，农业生产现场会开办≤2场，新修乡村道路≤61公里，道路养护≤100公里。指标设立依据是：当年计划指标。

效益指标：小麦种植面积扩大；改善村容村貌、减少车辆扬尘、保证路面整洁。根据计划标准所得。

满意度指标：受益人满意率≥97%。指标设立依据是：调查受益人满意度所得。

（五）公共服务管理项目

1、“公共服务管理项目”主要内容是：反映本部门保障人大、政协统战、网信、政府办公厅（室）及相关、统计信息档案管理、招商引资优化经济环境及其他商贸、群众团体、组织人事、宣传学习教育、其他一般公共服务。2023年预算安排418.85万元，其中：78.06万元资金来源为当年一般公共预算资金，340.79万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障本部门公共服务管理顺利有序开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：人大调研≥6次，政协调研、提议案和社情民意活动等≥5次，招商引资、优化营商环境≥10次，企业会计补贴≤40人，统计调查摸底个体工商户≤3000人，统计调查单位≤500个，税收返还≤4家企业，厂房租赁1年，党报党刊征订≤35种，政府采购资产配置≥1批。指标设立依据是当年计划指标。

效益指标：满足日常工当年计划指标工作清单。

满意度指标：满意度≥98%，指标设立依据是：调查受益人满意度所得。

1、林业事务管理绩效目标申报表.pdf

2、城乡社区建设绩效目标申报表.pdf

3、村级运转绩效目标申报表.pdf

4、农业农村及道路建设绩效目标申报表.pdf

5、公共服务管理绩效目标申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。