目    录        

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

1、部门整体绩效目标编制情况。          

2、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分  名词解释  

第一部分  单位概况

一、主要职责          

广水市太平财政所主要职责如下：          

1、负责组织乡镇财政收入，编制财政预决算，执行人大批复的财政预算；

2、负责乡镇财政专项资金的管理及强农惠农资金发放；

3、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处理进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

4、严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。      

二、机构设置          

1.广水市太平财政所核定单位类型为：公益一类事业单位。  

2.无内设机构。          

3.无下设部门（单位）。          

4.无挂牌机构。          

三、部门预算单位构成及人员情况          

1.2023年广水市太平财政所预算由1家单位构成。        

(1)独立核算单位1家，即：广水市太平财政所本级。        

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。          

2.2023年广水市太平财政所纳入预算管理人员16人。        

(1)核定编制12名，其中：行政编制0名，事业编制12名。    

(2)实有人员16人，其中：在职在编7人；离休0人；退休2人；编外长聘0人；其他人员7人（借出人员4人、内退人员3人）。

第二部分  部门预算表

广水市太平财政所2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

1.广水市太平财政所2023年收入总预算235.6万元，其中：本年收入235.6万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加2.52万元，同比增加1.08%，主要原因是：人员的工资结构发生了变化。          

(1)本年收入：一般公共预算拨款185.9万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入49.7万元。  

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市太平财政所2023年支出总预算235.6万元，较上年预算安排支出增加2.52万元，同比增加1.08%，主要原因是：人员的工资结构发生了变化。    

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出235.6万元；上年结转安排支出0万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出185.9万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出49.7万元。          

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出170.5万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出31.17万元；卫生健康支出14.89万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出7.24万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出11.8万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。    

(4)支出按经济分类分：工资福利支出166.45万元；商品和服务支出67.23万元；对个人和家庭的补助1.92万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。          

(5)支出按支出类别分：人员类支出168.37万元；运转类支出23.53万元；特定目标类支出43.7万元。          

(6)支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

1.广水市太平财政所2023年财政拨款收入预算185.9万元，较上年增加21.32万元，同比增加12.95%，主要原因是：人员的工资结构发生了变化。      

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款185.9万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2.广水市太平财政所2023年财政拨款支出预算185.9万元，较上年增加21.32万元，同比增加12.95%，主要原因是：人员的工资结构发生了变化。      

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出134.84万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出31.17万元；卫生健康支出6.89万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出1.2万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出11.8万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。      

(2)财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

广水市太平财政所2023年一般公共预算支出185.9万元，较上年增加21.32万元，同比增加12.95%，主要原因是：人员的工资结构发生了变化。      

1.一般公共预算支出按资金来源分。          

(1)一般公共预算安排本年预算支出185.9万元。其中：人员经费168.37万元，公用经费7.53万元，项目支出10万元。          

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。          

2.一般公共预算支出按功能分类分。          

一般公共服务支出134.84万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出31.17万元；卫生健康支出6.89万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出1.2万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出11.8万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。        

四、一般公共预算基本支出情况说明          

广水市太平财政所2023年一般公共预算基本支出175.9万元，较上年增加11.32万元，同比增加6.88%，主要原因是：人员的工资结构发生了变化。      

1.一般公共预算基本支出安排人员经费168.37万元。其中：工资福利支出166.45万元；对个人和家庭补助1.92万元。          

2.一般公共预算基本支出安排公用经费7.53万元，均为商品和服务支出。          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

广水市太平财政所2023年一般公共预算“三公”经费安排数为1.5万元，较上年减少1.2万元，同比减少44.44%，主要原因是：勤俭节约、压缩“三公经费”。    

具体安排情况如下：          

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无人员因公出国。          

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车。          

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车运行。          

4.公务接待费1.5万元，较上年减少1.2万元，同比减少44.44%，主要原因是：勤俭节约、压缩“三公经费”。          

六、政府性基金预算支出情况说明          

广水市太平财政所2023年及上年均无政府性基金预算。      

七、国有资本经营预算情况说明          

广水市太平财政所历年无国有资本经营预算。        

八、机关运行经费支出情况说明          

广水市太平财政所2023年机关运行经费支出预算42.73万元，较上年增加32.7万元，同比增加326.02%，主要原因是：勤俭节约，压缩非必要支出。      

1.一般公共预算安排机关运行经费15.03万元。        

(1)基本支出安排机关运行经费6.53万元。其中：办公费1.5万元；印刷费0万元；水费1.8万元；电费1.7万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 1万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.53万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费8.5万元。其中：办公费0.34万元；印刷费1.2万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费6.96万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。          

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。        

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。        

5.单位资金安排机关运行经费27.7万元。          

九、政府采购支出情况说明          

广水市太平财政所2023年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：勤俭节约无安排政府采购预算。    

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：勤俭节约无安排政府采购预算；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：勤俭节约无安排政府采购预算。          

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：勤俭节约无安排政府采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：勤俭节约无安排政府采购预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：勤俭节约无安排政府采购预算。          

十、国有资产占用使用情况说明          

广水市太平财政所2023年年初资产总额为74.07万元，较上年增加3.4万元，同比增加4.81%，主要原因是：银行存款减少、新购一台投影仪。        

具体情况为:流动资产1.12万元，较上年减少9.87万元，同比减少89.81%，主要原因是：银行存款减少；固定资产72.95万元，较上年增加13.27万元，同比增加22.24%，主要原因是：新购一台投影仪。          

其中固定资产：房屋8.3平方米，价值54.04万元；土地1470平方米，价值1.2万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.71万元；其他资产价值0万元。    

十一、其他事项说明          

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为1万元，较上年增加1万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无单位资金安排三公经费预算支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无单位资金安排因公出国预算。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无单位资金安排公务购车。

(3)公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无单位资金安排公务用车运行。

(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无单位资金安排公务接待。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

6.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

7.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

8.广水市太平财政所无债券，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为目标1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作；目标2：着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成；目标3：强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位；目标4、严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运转。年度目标为目标1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作；目标2：着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成；目标3：强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位；目标4、严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运转。      

2、长期目标：目标1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作；目标2：着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成；目标3：强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位；目标4、严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运转，具体指标设置为：          

产出指标：1、后勤服务，惠民惠农宣传次数2次，争先创优5项，财务代理村数16村（社区）。指标设立依据是财政所安保、办公设备维修、职工工作餐补助及误餐补助等。2、惠民及惠农，监督卡印刷8000张、政策知识宣传 16村（社区）。指标设立依据是负责本辖区内农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理，并积极落实财政惠民惠农补贴政策及宣传工作。3、基础财政创建，档案复查达标1个、综合治理优胜单位1个、文明单位创建1个、党建责任目标优胜单位1个。指标设立依据是扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环境达标，加强档案管理。4、基础财政监督管理，财政资金管理次数3次、财务代理业务考核个数16个。指标设立依据是强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运转。5、职工关怀，工会体检人次14人、工会活动次数2次。指标设立依据是财政所每年对职工身体健康进行检查，根据工会管理职责职工享受工会福利。          

效益指标：1、后勤服务，机关后勤保障明显提高。指标设立依据是财政所安保、办公设备维修、职工工作餐补助及误餐补助等。2、惠民及惠农，惠农补贴受益率100%、业务技能明显提高。指标设立依据是负责本辖区内农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理，并积极落实财政惠民惠农补贴政策及宣传工作。3、基础财政创建，干部综合素质明显提高。指标设立依据是扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环境达标，加强档案管理。4、基础财政监督管理，高效服务群众明显提高。指标设立依据是强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运转。5、职工关怀，职工身心健康明显提高、团结协作能力明显提高。指标设立依据是财政所每年对职工身体健康进行检查，根据工会管理职责职工享受工会福利。    

满意度指标：1、后勤服务，服务群众满意度 95%。指标设立依据是财政所安保、办公设备维修、职工工作餐补助及误餐补助等。2、惠民及惠农，受益群众满意度98%。指标设立依据是负责本辖区内农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理，并积极落实财政惠民惠农补贴政策及宣传工作。3、基础财政创建，受益群众满意度98%。指标设立依据是扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环境达标，加强档案管理。4、基础财政监督管理，受益群众满意度98%。指标设立依据是强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运转。5、职工关怀，职工对象满意度95%。指标设立依据是财政所每年对职工身体健康进行检查，根据工会管理职责职工享受工会福利。

3、年度目标1：目标1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作；目标2：着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成；目标3：强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位；目标4、严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运转，具体指标设置为：           产出指标：1、后勤服务，惠民惠农宣传次数2次，争先创优5项，财务代理村数16村（社区）。指标设立依据是财政所安保、办公设备维修、职工工作餐补助及误餐补助等。2、惠民及惠农，监督卡印刷8000张、政策知识宣传 16村（社区）。指标设立依据是负责本辖区内农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理，并积极落实财政惠民惠农补贴政策及宣传工作。3、基础财政创建，档案复查达标1个、综合治理优胜单位1个、文明单位创建1个、党建责任目标优胜单位1个。指标设立依据是扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环境达标，加强档案管理。4、基础财政监督管理，财政资金管理次数3次、财务代理业务考核个数16个。指标设立依据是强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运转。5、职工关怀，工会体检人次14人、工会活动次数2次。指标设立依据是财政所每年对职工身体健康进行检查，根据工会管理职责职工享受工会福利。          

效益指标：1、后勤服务，机关后勤保障明显提高。指标设立依据是财政所安保、办公设备维修、职工工作餐补助及误餐补助等。2、惠民及惠农，惠农补贴受益率100%、业务技能明显提高。指标设立依据是负责本辖区内农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理，并积极落实财政惠民惠农补贴政策及宣传工作。3、基础财政创建，干部综合素质明显提高。指标设立依据是扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环境达标，加强档案管理。4、基础财政监督管理，高效服务群众明显提高。指标设立依据是强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运转。5、职工关怀，职工身心健康明显提高、团结协作能力明显提高。指标设立依据是财政所每年对职工身体健康进行检查，根据工会管理职责职工享受工会福利。         满意度指标：1、后勤服务，服务群众满意度 95%。指标设立依据是财政所安保、办公设备维修、职工工作餐补助及误餐补助等。2、惠民及惠农，受益群众满意度98%。指标设立依据是负责本辖区内农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理，并积极落实财政惠民惠农补贴政策及宣传工作。3、基础财政创建，受益群众满意度98%。指标设立依据是扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环境达标，加强档案管理。4、基础财政监督管理，受益群众满意度98%。指标设立依据是强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运转。5、职工关怀，职工对象满意度95%。指标设立依据是财政所每年对职工身体健康进行检查，根据工会管理职责职工享受工会福利。

2023年度整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）、职工关怀项目

  1、“职工关怀项目”主要内容是：财政所每年对职工身体健康进行检查，根据工会管理职责职工享受工会福利。2023年预算安排4.05万元，其中：4.05万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。    

2、项目绩效总目标是：体现财政所对职工的关怀，每年职工体检，职工享受工会福利。

3、项目绩效指标设置情况：          

产出指标：职工关怀，工会体检人次14人、工会活动次数2次。指标设立依据是财政所每年对职工身体健康进行检查，根据工会管理职责职工享受工会福利。

效益指标：职工关怀，职工身心健康明显提高、团结协作能力明显提高。指标设立依据是财政所每年对职工身体健康进行检查，根据工会管理职责职工享受工会福利。   满意度指标：职工关怀，职工对象满意度95%。指标设立依据是财政所每年对职工身体健康进行检查，根据工会管理职责职工享受工会福利。

2023年项目绩效  (职工关怀).pdf

（二）、惠民及惠农项目

1、“惠民及惠农项目”主要内容是：负责本辖区内农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理，并积极落实财政惠民惠农补贴政策及宣传工作。2023年预算安排1.8万元，其中：1.8万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。          

2、项目绩效总目标是：负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督检查，并负责实施财政奖补工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位。

3、项目绩效指标设置情况：          

产出指标：惠民及惠农，监督卡印刷8000张、政策知识宣传 16村（社区）。指标设立依据是负责本辖区内农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理，并积极落实财政惠民惠农补贴政策及宣传工作。

效益指标：惠民及惠农，惠农补贴受益率100%、业务技能明显提高。指标设立依据是负责本辖区内农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理，并积极落实财政惠民惠农补贴政策及宣传工作。          

满意度指标：惠民及惠农，受益群众满意度98%。指标设立依据是负责本辖区内农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理，并积极落实财政惠民惠农补贴政策及宣传工作。

2023年项目绩效(惠民及惠农).pdf

（三）、基层财政监督管理项目

1、“基层财政监督管理项目”主要内容是：强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运转。2023年预算安排3.02万元，其中：3.02万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。    

2、项目绩效总目标是：发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行，规范管理和有效使用

3、项目绩效指标设置情况：          

产出指标：基础财政监督管理，财政资金管理次数3次、财务代理业务考核个数16个。指标设立依据是强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运转。       

效益指标：基础财政监督管理，高效服务群众明显提高。指标设立依据是强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运转。       满意度指标：基础财政监督管理，受益群众满意度98%。指标设立依据是强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运转。

2023年项目绩效 (财政监督管理).pdf

（四）、后勤服务项目

1、“后勤服务项目”主要内容是：财政所安保、办公设备维修、职工工作餐补助及误餐补助等。2023年预算安排4.41万元，其中：4.41万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。          

2、项目绩效总目标是：做好财政所安保、办公室设备维修及职工工作餐补等工作。

3、项目绩效指标设置情况：          

产出指标：后勤服务，惠民惠农宣传次数2次，争先创优5项，财务代理村数16村（社区）。指标设立依据是财政所安保、办公设备维修、职工工作餐补助及误餐补助等。

效益指标：后勤服务，机关后勤保障明显提高。指标设立依据是财政所安保、办公设备维修、职工工作餐补助及误餐补助等。          

满意度指标：后勤服务，服务群众满意度95%。指标设立依据是财政所安保、办公设备维修、职工工作餐补助及误餐补助等。

2023年项目绩效 (后勤服务).pdf

（五）、基层财政创建

1、“基层财政创建项目”主要内容是：扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环境达标，加强档案管理。2023年预算安排1.9万元，其中：0.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，1.4万元资金来源为其他资金。      

2、项目绩效总目标是：扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环境达标，加强档案管理。

3、项目绩效指标设置情况：          

产出指标：基础财政创建，档案复查达标1个、综合治理优胜单位1个、文明单位创建1个、党建责任目标优胜单位1个。指标设立依据是扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环境达标，加强档案管理。

效益指标：基础财政创建，干部综合素质明显提高。指标设立依据是扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环境达标，加强档案管理。     满意度指标：基础财政创建，受益群众满意度98%。指标设立依据是扎实推动财政所综合治理和文明创建工作，提高财政所卫生环境达标，加强档案管理。

2023年项目绩效（基层财政创建）.pdf

第五部分  名词解释          

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。          

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。          

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。          

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。          

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。