广水市太平人民政府2022年部门决算信息公开

目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　(1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运作，促进经济发展。

(2)、制动并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　二、部门决算单位构成

广水市太平镇人民政府为独立核算机构，从决算单位构成看，由实行独立核算的太平镇人民政府本级部门决算和0个下属单位决算组成。

广水市太平镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设林业站、退役军人事务部、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室5个机构。现有编制32名，实有32人，其中：在编在职32名，借调人员0名，行政编23名，事业编9名，工勤编0名。

第二部分：2022部门决算公开表

太平镇人民政府.2022决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为  1268.64 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 219.7  万元，增长 20.94 %，主要原因是基础建设类增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计  1268.64  万元，与2021年度相比，收入合计增加  219.7 万元，增长  20.94 %。其中：财政拨款收入 1268.64   万元，占本年收入 100 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入0   %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入  0 万元，占本年收入 0  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  1268.64    万元，与2021年度相比，支出合计增加 219.7  万元，增长  20.94   %。其中：基本支出  736.88  万元，占本年支出   58.08 %；项目支出  531.76 万元，占本年支出  41.92  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出   0 %；经营支出   0 万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1268.64 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 219.7 万元，增长  20.94  %。主要原因是基础建设类增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  1268.64   万元，比2021年度决算数增加  219.7 万元。增加主要原因是基础建设类增加。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是本年无政府性基金收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是本年本单位无国有资本经营预算收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1268.64 万元，占本年支出合计的   100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 219.7 万元，增长 20.94 %。主要原因是基础建设类增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1268.64 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出  736.88  万元，占总支出 58.08  %。主要是用于人员工资薪金及基本运转类，转运类有，办公费、培训费、差旅费、设备购置费、维稳费、宣传费、委托业务费、劳务费、水费、电费、公务车运行费及其他商品和服务支出等。

2.特定目标项目类支出531.76万元，占总支出 40.26 %。主要用于基础设施建设及房屋修缮类项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1235.63  万元，支出决算为 1268.64 万元，完成年初预算的  97.39  %。其中：人员经费类年初预算501.98万元，支出决算为 574.36 万元，完成年初预算的 114.4  %。公用经费类年初预算87.63万元，支出决算为 162.52 万元，完成年初预算的 185.46 %。项目类年初预算646万元，支出决算为 531.76 万元，完成年初预算的 82.31%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 87.36   万元，支出决算为  162.52  万元，完成年初预算的  185.46  %，支出决算数大于年初预算数，主要原因：是年初预算科目比较细化，年底做决算时未细化，有部分支出列入行政运行科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  736.88  万元，其中：

人员经费  574.36  万元，主要包括：基本工资139.07万元，津贴补贴55.28万元、奖励性工资98.68万元，伙食补助费34.5万元、绩效工资55.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.36万元、职业年金缴费0.8万元、职工基本医疗保险缴费46.79万元、住房公积金40.42万元、、其他工资福利支出5.08万元、离休费、退休费、、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助40.74万元。

公用经费  162.52  万元，主要包括：办公费20.21万元、印刷费0.15万元、咨询费1万元、水费1.38万元、电费13.46万元、邮电费4.9万元、差旅费7.06万元、维修(护)费5.4万元、会议费2.03万元、培训费0.63万元、公务接待费12.33万元、劳务费36.5万元、委托业务费15.42万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费11.76万元、其他交通费用7.68万元、其他商品和服务支出15.38万元、维稳费4.74万元，其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

广水市太平镇人民政府2022年本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市太平镇人民政府2022年本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 广水市太平镇人民政府2022年度“三公”经费总支出数为24.09万元，与年初预算数相比增加2.09万元，同比增加9.5%，原因为：公务车老化，维修费用增加，比上年数减少2.84万元，同比下降10.55%，原因为：厉行节俭，压缩经费开支。

     其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位本年没有因公出国（境）人员，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位本年没有因公出国（境）人员；

    公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位本年没有新增公务用车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位本年没有新增公务用车，

    公务用车运行维护费11.76万元，与年初预算数相比增加1.76万元，同比增加17.6%，原因为：公务车老化，维修费用增加。比上年数增加2.9万元，同比增加32.95%，原因为：公务车老化，维修费用增加；

    公务接待费12.33万元，国内公务接待326批次1956人次，与年初预算数相比减少0.31万元，原同比下降2.67%，因为：严格控制接待范围标准，压缩公务接待费，比上年数减少5.8万元，同比下降32%，原因为：严格控制接待范围标准，压缩公务接待费。

十、关于机关运行经费支出说明

     广水市太平镇人民政府2022年度机关运行经费支出162.52万元： 办公费20.21万元、印刷费0.15万元、咨询费1万元、水费1.38万元、电费13.46万元、邮电费4.9万元、差旅费7.06万元、维修(护)费5.4万元、会议费2.03万元、培训费0.63万元、公务接待费12.33万元、劳务费36.5万元、委托业务费15.42万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费11.76万元、其他交通费用7.68万元、其他商品和服务支出15.38万元、维稳费4.74万元，其他资本性支出。

     比年初预算数增加74.89万元，增长85.46%。与上年数增加30.24万元，增长22.8%。主要原因是：1、办公设施维护费用增加，2、两辆公务用车老化，维修费用增加，3、为了社会和谐稳定加大宣传投入的费用增加等。

 十一、关于政府支出采购说明

广水市太平镇人民政府 2022年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市太平镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市太平镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金531.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。分别是：国防支出8万元，镇防洪排涝工程支出250万元，卫生健康支出20.87万元，农林水支出54.99万元，节能环保支出67.9万元，灾害防治及应急管理支出49万元，设备购置支出2万元，乡村振兴支出65万元，平安建设支出14万元，从评价情况来看，能够在预算时间内完成相关项目，并达到一定效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在招商引资、经济发展、脱贫攻坚和环境政治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

2022年整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、平安建设项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100％。主要产出和效益：政务宣传制作标语横幅及档案室达标创优支出，加强党建工作。发现的问题，精神文明建设需要进一步加强，理论学习有待加强，下一步措施，根据年度工作任务科学编制预算绩效目标，各项指标根据工作目标与计划进行调整，通过扎实开展理论学习活动来提高思想认识。

平安建设.pdf

2、卫生健康项目全年预算数为20.87万元，执行数为20.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益：镇卫生部门日常活动合理经费支出得到有效保障，保障镇卫生部门正常运转。发现的问题：因人员有限，疾病防治宣传不到位。下一步改进措施，加大宣传力度，规范慢性病管理，提高居民生活质量。

卫生健康支出.pdf

3、节能环保项目全年预算数为67.9万元，执行数为67.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：全镇垃圾及时清扫、清运、环保环卫工作有效进展，提升全镇环境质量。发现的问题：编制预算不够严谨，没有精准表述内容，下一步改进措施，加大学习力度，把预算编制结合实际业务学懂、学透。

节能环保.pdf

4、镇防洪排涝项目全年预算数为800万元，执行数为250万元，完成预算31.25%。主要产出和效益：改善全镇排水系统，使全镇污水得以整治，防洪得到引流，免于洪涝。另外打造三个文化广场，提升居民休闲娱乐场所，提高居民生活质量。发现的问题：镇防洪排涝工程是一项涉及拆迁、各项建设、绿化等全面工程，编制预算时不能到细枝末叶，导致资金使用比较笼统，下一步改进措施：尽量了解工程的详细流程及工作量，让每一笔资金支出都清清楚楚。

防洪排涝.pdf

5、农林水项目全年预算数为54.99万元，执行数为54.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：全镇森林防火宣传、检查，控制森林火灾。加强塘、堰沟渠整修整治，确保防洪蓄水能力增强。发现的问题：对森林防火宣传不到位，尤其冬季时有火灾发生。下一步改进措施：加强宣传教育，划片划区，责任到人，让人人知晓，保护自然、利用自然，建设安全和谐家园。

农林水支出.pdf

6、乡村振兴项目全年预算数为188万元，执行数为65万元，完成预算34.57%。主要产出和效益：全面落实湖北省土地整治规划，增加耕地有效使用面积，提高耕地质量，改善生态环境。发现的问题：项目进展滞后，资金拨付不到位，下一步改进措施：加强项目推进，坚持因地制宜，整合可利用耕地，提高粮食生产能力。

乡村振兴（土地增减挂钩）.pdf

7、应急防治与管理项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算100%。主要产出和效益：加强应急物资储备和管理，加强安全风险源头管控，强化安全风险，降低灾害带来的损失。发现的问题：疫情常态化，防疫工作压力大，下一步改进措施：加强应急物资精准化，加强对群众的心理疏导。

应急防治及管理.pdf

8、设备购置项目全年预算数为14万元，执行数为2万元，完成预算1.43%。主要产出和效益：确保办公设备按需要配置，提高了办公效益。发现问题：编制政府采购不够准确，不能准确判断需求量，下一步改进措施：强化绩效管理工作结合实际情况，合理预测，加强预算的精准度。

设备购置.pdf

9、国防运动项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益：宣传兵役证集、民兵培训正常运转。发现的问题：兵役政策宣传不到位，下一步改进措施：加大政治宣传，提高群众对兵役责任的认识度。

国防运动.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况。太平镇政府在2022年度整体绩效评价92分，9个项目支出绩效评价均在90分以上，根据预算绩效管理结果应用有关要求，太平镇政府在2022年落实年初确定的财政收支相关责任，认真搞好预算收支的执行及分析，做好全面预算管理工资，认真执行财务规划化|规模化管理，加强对日常财务工作的管理及内容安全的管理，推进部门预算编制改革，进一步细化部门预算编制内容，应用预算编制软件，提高预算编制效率。

在执行中发现对绩效管理的认识不够深刻和对绩效业务知识不熟练，项目指标设置不够准确。    

组织人员进行培训学习绩效管理，通过和各科室相互配合后，顺利完成绩效编制、监督、审核工作。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。