目    录

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

1、部门整体绩效目标编制情况。          

2、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分  名词解释       

第一部分  单位概况

一、主要职责          

广水市太平镇人民政府主要职责如下：          

（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作.    

（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。   （4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。    

（5）按计划组织税收收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。    

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。    

（7）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置          

1.广水市太平镇人民政府核定单位类型为：行政单位。        

2.太平镇人民政府内设机构6个：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、城建工作办公室。          

3.无下设部门（单位）。          

4.无挂牌机构。          

三、部门预算单位构成及人员情况          

1.2023年广水市太平镇人民政府预算由1家单位构成。      

(1)独立核算单位1家，即：广水市太平镇人民政府本级。      

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。          

2.2023年广水市太平镇人民政府纳入预算管理人员56人。      

(1)核定编制34名，其中：行政编制23名，事业编制11名。      

(2)实有人员56人，其中：在职在编30人；离休0人；退休26人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分：2023部门预算表

广水市太平人民政府2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明          

1.广水市太平镇人民政府2023年收入总预算3271.82万元，其中：本年收入3271.82万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加919.79万元，同比增加39.11%，主要原因是：人员的工资结构发生了变化和增加了项目费用。          

(1)本年收入：一般公共预算拨款1191.68万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入2080.15万元。  

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市太平镇人民政府2023年支出总预算3271.82万元，较上年预算安排支出增加919.79万元，同比增加39.11%，主要原因是：人员的工资结构发生了变化和增加了项目费用。          

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出3271.82万元；上年结转安排支出0万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1191.68万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出2080.15万元。          

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出671.61万元；国防支出0万元；公共安全支出10.02万元；教育支出21万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出81.24万元；卫生健康支出102.78万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1154.57万元；农林水支出929.1万元；交通运输支出50万元；资源勘探工业信息等支出166万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出27.96万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出6.75万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出50.78万元。          

(4)支出按经济分类分：工资福利支出693.88万元；商品和服务支出592.85万元；对个人和家庭的补助47.35万元；债务利息及费用50.78万元；资本性支出（基本建设）721万元；资本性支出864.96万元；对企业补助（基本建设）20万元；对企业补助281万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。          

(5)支出按支出类别分：人员类支出445.84万元；运转类支出115.79万元；特定目标类支出2710.2万元。          

(6)支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

1.广水市太平镇人民政府2023年财政拨款收入预算1191.68万元，较上年减少159.69万元，同比减少11.82%，主要原因是：工资结构发生了变化。      

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1191.68万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2.广水市太平镇人民政府2023年财政拨款支出预算1191.68万元，较上年减少159.69万元，同比减少11.82%，主要原因是：工资结构发生了变化。      

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出640.61万元；国防支出0万元；公共安全支出10.02万元；教育支出21万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出81.24万元；卫生健康支出21.08万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出85.91万元；农林水支出297.1万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出27.96万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出6.75万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

广水市太平镇人民政府2023年一般公共预算支出1191.68万元，较上年减少159.69万元，同比增加-11.82%，主要原因是：人员的工资结构发生了变化。      

1.一般公共预算支出按资金来源分。          

(1)一般公共预算安排本年预算支出1191.68万元。其中：人员经费445.84万元，公用经费84.79万元，项目支出661.05万元。          

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。          

2.一般公共预算支出按功能分类分。          

一般公共服务支出640.61万元；国防支出0万元；公共安全支出10.02万元；教育支出21万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出81.24万元；卫生健康支出21.08万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出85.91万元；农林水支出297.1万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出27.96万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出6.75万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。    

四、一般公共预算基本支出情况说明          

广水市太平镇人民政府2023年一般公共预算基本支出530.63万元，较上年减少58.98万元，同比减少10%，主要原因是：人员的工资结构发生了变化。      

1.一般公共预算基本支出安排人员经费445.84万元。其中：工资福利支出416.69万元；对个人和家庭补助29.15万元。          

2.一般公共预算基本支出安排公用经费84.79万元，均为商品和服务支出。  

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

广水市太平镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排数为20.71万元，较上年增加7.71万元，同比增加59.27%，主要原因是：增加了公务用车费用；增加了招商引资接待费用。          

具体安排情况如下：          

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无人员因公出国。          

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置。          

3.公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加1.5万元，同比增加25%，主要原因是：公务车运行油价上涨及维修工费增长。          

4.公务接待费13.21万元，较上年增加6.21万元，同比增加88.64%，主要原因是：增长全镇税收收入大力加强招商引资活动。          

六、政府性基金预算支出情况说明          

广水市太平镇人民政府2023年及上年均无政府性基金预算。      

七、国有资本经营预算情况说明          

广水市太平镇人民政府历年无国有资本经营预算。        

八、机关运行经费支出情况说明          

广水市太平镇人民政府2023年机关运行经费支出预算197.09万元，较上年增加109.46万元，同比增加124.91%，主要原因是：勤俭节约，压缩非必要支出。    

1.一般公共预算安排机关运行经费169.09万元。        

(1)基本支出安排机关运行经费62.29万元。其中：办公费10.23万元；印刷费2.15万元；水费0.63万元；电费7.9万元；邮电费1.4万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 7.19万元；福利费0万元；会议费 1万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费7.5万元；维修(护)费1.5万元；其他交通费用17.4万元；其他商品和服务支出5.39万元；办公设备购置0万元。          

(2)项目支出安排机关运行经费106.8万元。其中：办公费80万元；印刷费12万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 11.8万元；福利费3万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。          

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。        

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。        

5.单位资金安排机关运行经费28万元。          

九、政府采购支出情况说明          

广水市太平镇人民政府2023年政府采购总预算0万元，较上年减少14.2万元，同比减少100%，主要原因是：勤俭节约无安排政府采购预算。        

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年减少14.2万元，同比减少100%，主要原因是：无政府预算；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府预算。          

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年减少14.2万元，同比减少100%，主要原因是：无政府购买货物类预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购服务预算。

十、国有资产占用使用情况说明          

广水市太平镇人民政府2023年年初资产总额为1352.79万元，较上年减少15.18万元，同比减少1.11%，主要原因是：资产折旧。          

具体情况为:流动资产106.25万元，较上年减少0.03万元，同比减少0.03%，主要原因是：资产折旧；固定资产1246.54万元，较上年减少15.15万元，同比减少1.2%，主要原因是：固定资产折旧、新购两台打印机。          

其中固定资产：房屋31393平方米，价值264.64万元；土地25516.1平方米，价值41.5万元；车辆2辆，价值0.31万元；办公家具价值7.89万元；其他资产价值932.2万元。

十一、其他事项说明          

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为2万元，较上年增加2万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无单位资金预算安排三公经费支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无人员因公出国。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置。

(3)公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无单位资金预算安排公务用车运行维护费。

(4)公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无单位资金预算安排公务接待费用。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

6.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

7.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

8.自2016年至2021年累计债券资金1104万元，其中债券置换资金623万元，污水处理厂资金50万元，村级卫生室资金51万元，2021年度美丽乡村债券资金380万元。2023年初步安排债券还本付息资金50万元

广水市太平镇人民政府2023年政府债务情况.pdf

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：目标1：加强党建工作标准化建设，以夯实工作责任、加强招商引资力度、狠抓工程建设为保障，倾力推进乡镇建设。

目标2.大力推进现代化农业，采取培育农业龙头企业，进展特色产业，组建人民公司等举措，做大做强现代农业。

目标3.积极推进漂亮乡村建设，一是推进乡村振兴，改变村容村貌，二是推进生态环境整治。

2、长期目标：目标1：加强党建工作标准化建设，以夯实工作责任、加强招商引资力度、狠抓工程建设为保障，倾力推进乡镇建设。

目标2.大力推进现代化农业，采取培育农业龙头企业，进展特色产业，组建人民公司等举措，做大做强现代农业。

目标3.积极推进漂亮乡村建设，一是推进乡村振兴，改变村容村貌，二是推进生态环境整治。

目标4.着手改造水系工程，防洪排涝。具体指标设置为：      

产出指标：一级指标运行成本≤99%，指标设立依据是计划标准。    

效益指标：社会效益100%，指标名称+指标值，指标设立依据是计划标准。  

满意度指标：服务对象满意度98%，指标设立依据是计划标准。      

3、年度目标目标1：加强党建工作标准化建设，以夯实工作责任、加强招商引资力度、狠抓工程建设为保障，倾力推进乡镇建设。

目标2.大力推进现代化农业，采取培育农业龙头企业，进展特色产业，组建人民公司等举措，做大做强现代农业。

目标3.积极推进漂亮乡村建设，一是推进乡村振兴，改变村容村貌，二是推进生态环境整治。

目标4.着手改造水系工程，防洪排涝。具体指标设置为：      

产出指标：一级指标运行成本≤99%，指标设立依据是计划标准。    

效益指标：社会效益100%，指标名称+指标值，指标设立依据是计划标准。  

满意度指标：服务对象满意度98%，指标设立依据是计划标准。

2023年度整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

  2023年广水市太平人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目21个，具体为：教育经费、离任村干部补贴、村级运转、集镇环卫、十佳书记、招商引资、企业扶持、疫情防控、应急管理、乡村振兴、通村公路、水系生态修复治理及配套基础设施、债券付息、红色文化打造、美丽乡村、公益性公墓、后勤保障、物业维护、综治维稳、文明创建、厕所革命。

1、“水系生态修复治理及配套基础设施项目”主要内容是：镇防洪排涝水系及基础配套设施工程，从下祝冲安广线北200米至应山河，全长约1.46千米，进行河道清淤疏浚、护坡、步道等，其中新建三座人行景观桥，分别镇政府旁北边、太平社区北边和镇街后边各建一个，镇南街建一座跨河人行桥，三个广场：太平社区北边建文化广场一处，面积约5000平方米，原小学门前建校前广场一处，面积约2000平方米，电信分局后面建休闲广场一处，面积约1400平方米。2024年预算安排1000万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，1000万元资金来源为其他资金。          

2、项目绩效总目标是：改善群众生活环境，有效防止防灾减灾。    

3、项目绩效指标设置情况：          

产出指标：新建三个广场总面积≥8400㎡，河道清淤量≥39000㎥，河道岸坡整治、清淤疏浚长度≥1.46千米，指标设立依据是计划标准。        

效益指标：休闲娱乐场所明显改善，人民幸福指数有效提高，河道污染明显改善，指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：居民群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

2023年预算项目绩效申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。          

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。          

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。          

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。          

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。