目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中共广水市委机构编制委员会办公室主要职责如下：

1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，随州市委、随州市政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律法规和规章制度，研究拟订广水市机构编制管理规范性文件并组织实施。 

2、负责协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。 

3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核全市行政、事业机构设置调整事项；承担全市党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含股级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制（含政法编制）的分配、调整意见。 

4、负责协调全市党政群机关各部门间的职责分工。 

5、研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核申报市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核报批股级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。 

6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；负责全市行政事业单位进人用编核准工作。 

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。 

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责事业单位登记管理的日常工作。 

10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

1.中共广水市委机构编制委员会办公室核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构4个，分别是：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、督查与信息股。

3.下设部门（单位）1个，分别为：广水市机构编制信息中心。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年中共广水市委机构编制委员会办公室预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：中共广水市委机构编制委员会办公室本级。

(2)纳入本级预算管理的未独立核算单位1家，即：广水市机构编制信息中心。

2.2023年中共广水市委机构编制委员会办公室纳入预算管理人员15人。

(1)核定编制13名，其中：行政编制10名，事业编制3名。

(2)实有人员12人，其中：在职在编11人；离休0人；退休4人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

    2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.中共广水市委机构编制委员会办公室2023年收入总预算222.44万元，其中：本年收入213.55万元，上年结转8.89万元，较上年预算安排增加29.56万元，同比增加15.33%，主要原因是：人员经费的变动增长。

(1)本年收入：一般公共预算拨款213.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转8.76万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0.13万元。

2.中共广水市委机构编制委员会办公室2023年支出总预算222.44万元，较上年预算安排支出增加29.56万元，同比增加15.33%，主要原因是：人员经费的变动增长。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出213.55万元；上年结转安排支出8.89万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出222.31万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0.13万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出183万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出24万元；卫生健康支出6.24万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9.2万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出154.15万元；商品和服务支出58.76万元；对个人和家庭的补助4.73万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出4.8万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出152.6万元；运转类支出9.43万元；特定目标类支出60.41万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.中共广水市委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收入预算222.31万元，较上年增加32.9万元，同比增加17.37%，主要原因是：人员经费增长。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款213.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款8.76万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.中共广水市委机构编制委员会办公室2023年财政拨款支出预算222.31万元，较上年增加32.9万元，同比增加17.37%，主要原因是：人员经费的变动增长。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出182.87万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出24万元；卫生健康支出6.24万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9.2万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

中共广水市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算支出222.31万元，较上年增加32.9万元，同比增加17.37%，主要原因是：人员经费的变动增长。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出213.55万元。其中：人员经费144.39万元，公用经费8.88万元，项目支出60.28万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出8.76万元。其中：人员经费8.21万元，公用经费0.55万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出182.87万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出24万元；卫生健康支出6.24万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9.2万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共广水市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出162.03万元，较上年增加22.9万元，同比增加16.46%，主要原因是：人员经费的变动增长。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费152.6万元。其中：工资福利支出147.87万元；对个人和家庭补助4.73万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费9.43万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中共广水市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费安排数为4.92万元，较上年增加4.42万元，同比增加884%，主要原因是：今年改革工作任务重。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）费。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车运行维护费。

4.公务接待费4.92万元，较上年增加4.42万元，同比增加884%，主要原因是：今年改革工作任务重。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广水市委机构编制委员会办公室2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中共广水市委机构编制委员会办公室历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

中共广水市委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出预算9.43万元，较上年增加0.68万元，同比增加7.81%，主要原因是：今年改革工作任务重。

1.一般公共预算安排机关运行经费9.43万元。

(1)基本支出安排机关运行经费9.43万元。其中：办公费0.2万元；印刷费0万元；水费0.3万元；电费1.2万元；邮电费1.1万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用6.59万元；其他商品和服务支出0.05万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

中共广水市委机构编制委员会办公室2023年政府采购总预算4.8万元，较上年增加4.8万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：通用办公用品。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：未面向中小企业采购；面向小微企业采购4.8万元，较上年增加4.8万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：通用办公用品。

2.按采购品目分：政府采购货物预算4.8万元，较上年增加4.8万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：通用办公用品；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无工程类采购；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无服务类采购。

十、国有资产占用使用情况说明

中共广水市委机构编制委员会办公室2023年年初资产总额为18.74万元，较上年增加2.1万元，同比增加12.62%，主要原因是：新增往来账款及固定资产折旧。

具体情况为:流动资产5.78万元，较上年增加2.38万元，同比增加70%，主要原因是：新增往来账款；固定资产12.96万元，较上年减少0.28万元，同比减少2.11%，主要原因是：固定资产正常折旧。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.96万元；其他资产价值10万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标无，年度目标为：提升后勤服务保障能力、事业单位管理、机构编制信息化、深化改革、省委编办奖补资金、明职责争优先。

2、长期目标：无。

3、年度目标1：提升后勤服务保障能力，具体指标设置为：

产出指标：支部主题党日=12场，夜学=50场，工会春秋游（党建外出学习）=3次，干部职工体检=16人，指标设立依据是年度工作计划；支部主题党日完成率=100%，机关夜学完成率=100%，机关外出学习完成率=100%，工会春秋游（党建外出学习）完成率=100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；成本为年度预算187900元，指标设立依据是行业标准。

效益指标：党建活动开展增强干部职工党性修养，开展工会活动增加团队凝聚力，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：干部职工满意率≥98%，指标设立依据为行业标准。

年度目标2：事业单位管理，具体指标设置为：

产出指标：事业单位法人年检公示=475家，事业单位法人变更=150家，统一社会信用代码发放变=150家，指标设立依据是年度工作计划；事业单位法人年检公示完成率≥96%，事业单位法人变更完成率=100%，统一社会信用代码发放变更完成率=100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；成本为年度预算58900元，指标设立依据是行业标准。

效益指标：市各单位年检、变更、公示保障全市机关事业单位正常运转，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：服务单位满意率≥90%，指标设立依据为行业标准。

年度目标3：机构编制信息化，具体指标设置为：

产出指标：信息化建设动员会=1场，培训类会议=1场，总结类会议=1场，指标设立依据是年度工作计划；会议完成率=100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；成本为年度预算50000元，指标设立依据是行业标准。

效益指标：全市行政机关信息化系统正常运行，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：服务单位满意率≥90%，指标设立依据为行业标准。

年度目标4：深化改革，具体指标设置为：

产出指标：改革动员会=1场，培训类会议=2场，协调类会议=3场，汇报类会议=2场，指标设立依据是年度工作计划；会议完成率=100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；成本为年度预算182000元，指标设立依据是行业标准。

效益指标：保障行政机关机制运行，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：涉改满意率≥90%，指标设立依据为行业标准。

年度目标5：省委编办奖补资金，具体指标设置为：

产出指标：外出党建学习=1次，外出培训学习=1次，购置国产电脑=4台，办公用房维修=1次，指标设立依据是年度工作计划；电脑达标率=100%，维修验收合格率=100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；成本为年度预算170000元，指标设立依据是行业标准。

效益指标：提升党员干部政治素质，提升工作质量，保障工作开展，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：干部职工满意率≥98%，指标设立依据为行业标准。

年度目标6：明职责争优先，具体指标设置为：

产出指标：档案达标=1项，文明单位创建=1项，驻村第一书记生活补贴=1人，指标设立依据是年度工作计划；档案达标和文明单位创建参照广水市级标准，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；成本为年度预算74000元，指标设立依据是行业标准。

效益指标：提升档案管理水平及文明机关水平，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：干部职工满意率≥98%，指标设立依据为行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“深化改革”主要内容是：深化基层体制改革；稳步推进事业单位改革；深化拓展权责清单；加强机构编制监督检查；推进机构编制信息化建设。2023年预算安排18.2万元，其中：18.2万元资金来源为当年一般公共预算资金.

2、项目绩效总目标是：深化基层体制改革；稳步推进事业单位改革；深化拓展权责清单；加强机构编制监督检查；推进机构编制信息化建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：改革动员会=1场，培训类会议=2场，协调类会议=3场，汇报类会议=2场，指标设立依据是年度工作计划；会议完成率=100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；成本为年度预算182000元，指标设立依据是行业标准。

效益指标：保障行政机关机制运行，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：涉改满意率≥90%，指标设立依据为行业标准。

2023部门整体绩效目标表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。