目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市陈巷镇卫生院主要职责如下：

1、基础疾病门诊诊疗、住院治疗。

2、公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、高血压、糖尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等。

二、部门决算单位构成

广水市陈巷镇卫生院从决算单位构成看，广水市陈巷镇卫生院决算包括：广水市陈巷镇卫生院本级决算。

广水市陈巷镇卫生院机构设置及人员情况详细说明：2022年内设内科、外科、康复、妇产、医务科、护理部、药剂科、公卫科、结算科、办公室、财务科等科室。现有编制72名，实有70人，其中：在编在职41名，临聘人员29名，。

第二部分 2022部门决算公开表

广水市陈巷镇卫生院2022决算表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度决算收入总计为1383.74万元。其中；本年收入1358.34万元，年初结转结余25.4元，与上年度总收入相比减少13.33万元，同比下降1%，原因为2022年度新冠疫情影响了当年业务收入， 2022年度支出总计为1383.74万元，其中；本年支出 1383.41万元，年末结转0.32万元，与上年相比支出减少13.33万元，下降1%，原因为在收入减少的情况下成本支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1358.34万元，与2021年度相比收入减少13.33万元，同比下降1%。其中：财政拨款收入527.05万元，占本年收入38%；上级补助收入10.2万元，占本年收入0.7%；事业收入821.05万元，占本年收入59.3%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0.04万元，占本年收入0.02 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1383.41万元，与2021年度相比，支出合计减少13.33 万元，同比下降15%。其中：基本支出1383.41万元，占本年支出99.97%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为527.05万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.52万元，同比下降7.8%。主要原因基本公卫经费拨款减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入527.05万元，比2021年度决算数减少404.58万元。减少主要原因是因年初一般公共预算里没有基本公卫服务预算数，故减少幅度较高。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加0万元。原因为无此项支出 。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出527.05万元，占本年支出合计的 39.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.53万元，下降 8%。主要原因是基本公共卫生服务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出527.05万元，主要用于以下方面：

1.基层医疗卫生机构支出196.75万元，占37.3%。主要是用于医院开展医疗卫生服务及其他活动资金。

2.基本公共卫生服务支出330.48万元，占62.7%。主要是用于相关的人员支出及开展基本公共卫生服务所必须的耗材等公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167万元，支出决算为527.05万元，完成年初预算的315%。其中：

1.基层医疗卫生机构支出。年初预算为167万元，支出决算为196.75万元，完成年初预算的117.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是医疗人力成本上升；二是新技术和药物的引入。

2.基本公共卫生服务支出。年初预算为0万元，支出决算为330.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是医疗人力成本上升；二是年初预算里一般公共预算财政拨款支出决算中没有基本公卫支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出527.05万元，其中：

人员经费362.11万元，主要包括：基本工资142.67万元、绩效工资92.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费11万元、职业年金缴费5.49万元、职工基本医疗保险缴费33.32万元、住房公积金32.79万元、退休费24.8万元、退休生活补助19.71万元。

公用经费164.94万元，主要包括：办公费1.29万元、印刷费3.54万元、水费0.17万元、电费2.93万元、邮电费0.91万元、物业管理费0万元、差旅费2.21万元、维修（护）费3.95万元、专用材料费77.85万元、专用燃料费0万元、劳务费5.51万元、委托业务费54.74万元、工会经费0万元、福利费4.35万元、其他交通费用7.5万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

(一) 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，原因为本院无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出。支出决算为0万元，本院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市陈巷镇卫生院2022年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有使用预算资金支出“三公”经费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有使用预算资金支出“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国；

公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆；

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有使用预算资金支付公务用车运行维护费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有使用预算资金支付公务用车运行维护费；

公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，因为：没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市陈巷镇卫生院2022年度机关运行经费支出164.94万元，其中：办公费1.29万元、印刷费3.54万元、水费0.17万元、电费2.93万元、邮电费0.91万元、物业管理费0万元、差旅费2.21万元、维修（护）费3.95万元、专用材料费77.85万元、专用燃料费0万元、劳务费5.51万元、委托业务费54.74万元、工会经费0万元、福利费4.35万元、其他交通费用7.5万元，比年初预算数增加34.94万元，增加26.8%降低41%，主要原因为卫生材料费用成本增加。

十一、关于政府支出采购说明

广水市陈巷镇卫生院2022年度政府采购支出总额111.42万元，其中：政府采购货物支出111.42万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额111.42万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市陈巷镇卫生院共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是基本公共卫生服务用车；单位价值50 万元以上通用设备1台；单位价值 100 万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市陈巷镇卫生院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金362万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：

①基本公共卫生服务补助项目资金289万元，主要落实国家基本公共卫生服务人群；

②基本药物制度补助支出项目资金35万元，是根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售；

③资产购置项目资金38万元，为了医院业务发展需求、我院拟进行设备更新及房屋设备维修维护。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：广水市陈巷镇卫生院2022年部门整体绩效评价自评得分90分，其中共性指标自评分24分、绩效目标自评表66分：

数量指标中门诊人次2分、住院人次3分、预防接种人次3分、档案管理服务2分，质量指标和时效指标达到年初目标各得6分；成本指标中基本公共卫生服务支出得3分、基本药物制度补助支出得4分，；经济效益得8分；社会效益8分；生态效益得6分；项目每年可持续得6分；服务对象满意度达到95%得10分。

2022年陈巷镇卫生院整体绩效自评表1.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为289万元，执行数为289万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是产出指标：健康档案建档管理年初指标值40500人次，完成40793，完成率100%；预防接种年初指标5800，完成5902，完成率101%，慢病管理年初指标3600，完成3680，完成率102%，老年人健康管理年初指标值3650人次，完成率103%；二、质量指标；均由范服务率达95%，三、是时效指标：项目完成时间为1年，四、成本指标；项目预算成本289万元，年终完成295万元。五、生态效益；提高了本地区人群的整体健康水平。，项目可持续实施，群众服务满意度达95%

发现的问题及原因：一是项目管理资料不完整问题；二是妇幼工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化；二是及时与计生部门衔接，随时掌握辖区内孕产妇和新生儿基本情况，并分别填写相关记录表。严格按照《孕产妇保健手册》的填写标准做到准确真实，无缺项、漏项等现象的发生。

2022年陈巷镇卫生院基本公卫绩效自评表2.pdf

（3）基本药物制度补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是产出指标：出院人次3800人，门诊人次27000人，年度为病人提供118万元基本药物，药品零差价销售，为保管药品而发生的运输费、仓储保管费、过期失效报损费等；二是效益指标：居民就诊≧2.7万人次。

发现的问题及原因：一是供应商出现问题、药品需求量预测不准确；二是药品采购计划不合理导致部分药品无法在有效期内使用。

下一步改进措施：一是加强库存管理，合理预测药品需求量，建立紧急采购机制等；二是规范药品采购、加强库存管理，设立专门过期药品外理机构等。

2022年陈巷镇卫生院基本药物补助绩效自评表3.pdf

（4）资产购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是产出指标：设备购置、维护费用38万元，设备质量合格率100%，医疗服务收入达到821万元；二是效益指标：目标完成率达到90%。

发现的问题及原因：一是设备采购需要花费大量的资金，在控制采购成本的同时，确保采购到高质量的设备；二是设备采购中可能存在各种风险，供应商的资质问题、设备质量问题、采购合同的风险等。

下一步改进措施：一是明确采购标准，明确设备采购的数量、型号、性能等，确保符合企业的需求。合理采购周期，通过优化采购时间、采购量等措施，降低采购成本;二是选择合格的供应商、严格把控设备质量和合理制定采购合同。

2022年陈巷镇卫生院设备购置绩效目标自评表4.pdf

（5）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划和绩效目标管理，制定预算管理办法，根据预算以收定支，与预算安排相结合， 加强预算支出管理，进一步提高医院医疗服务水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。