目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职责

2、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2022年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市城郊卫生院主要负责贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

二、部门决算单位构成

广水市城郊卫生院从决算单位构成看，广水市城郊卫生院决算包括：广水市城郊卫生院本级决算。

广水市城郊卫生院机构设置及人员情况详细说明：2022年内设：内科、外科、妇产科、中医康复科、综合住院部、门诊部、检验科、心超室、放射科、口腔科、药剂科等，内设综合科室：办公室、医务科、财务人事科、护理部、健康管理、公共卫生科、医保结算科等。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制67名，行政编制0人，事业编制67人，实有68人，其中：事业编制在编在职35名，临聘人员33名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市城郊卫生院2022年决算表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、关于广水市城郊卫生院2022年收支决算总体情况说明

广水市城郊卫生院2022年决算收入总计1667.99万元，其中：本年收入1667.99万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加174.12万元，同比增加11.2%,增加的原因为：医疗业务诊疗项目合理规划，增加事业收入；疫情防控经费增加；决算支出总计1667.99万元，其中：本年支出1667.99万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加174.12万元，同比增加11.2%,增加的原因为：疫情防控工作量增加，防控物资、车辆油费及维护费、人员加班费和工作餐增加了支出。

二、关于广水市城郊卫生院2022年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市城郊卫生院2022年一般公共预算财政拨款收入决算702.05万元，与年初预算数相比增加139.61万元，同比增加24.8%，增加的原因为：疫情防控公用经费和基本公卫项目服务经费增加，与上年数相比增加139.61万元，同比增加24.8%，增加,的原因为：疫情防控公用经费和基本公卫项目服务经费增加；一般公共预算财政拨款支出决算702.05万元，与年初预算数相比增加139.61万元，同比增加24.8%，增加的原因为：疫情防控工作量增加，防控物资、车辆油费及维护费、人员加班费和工作餐增加了支出；与上年数相比增加139.61万元，同比增加24.8%，增加的原因为：疫情防控工作量增加，防控物资、车辆油费及维护费、人员加班费和工作餐增加了支出。

财政拨款本年支出包括：基本支出702.05万元，项目支出0万元。与年初预算数作对比，与年初预算数相比增加139.61万元，同比增加24.8%，增加的原因为：疫情防控工作量增加，防控物资、车辆油费及维护费、人员加班费和工作餐增加了支出。

三、关于广水市城郊卫生院2022年“三公”经费支出情况说明

广水市城郊卫生院2022 年“三公”经费总支出数为 0 万元，见决算公开09表。城郊卫生院2022年自有资金支付“三公”经费总支出数为12.14万元，与年初预算数相比减少0.86万元，同比下降6.6%，原因为：厉行节约，过紧日子，比上年数增加0.4万元，同比增加2.9%，原因为：疫情防控工作量增加，车辆油费及维护费、差旅费增加了支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有人员出国，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有人员出国；

公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年没有新购车辆；比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年没有新购车辆。

公务用车运行维护费3.13万元，与年初预算数相比减少0.37万元，同比下降10.6%，原因为：厉行节约，过紧日子，缩减公务用车运行维护费，比上年数增加1.02万元，同比增加48%，原因为：疫情防控工作量增加，车辆油费及维护费、差旅费增加了支出。

公务接待费5.55万元，国内公务接待125批次823人次，与年初预算数相比减少0.45万元，原同比下降7.5%，因为：厉行节约，按要求压缩费用，比上年数减少3.19万元，同比增加36%，原因为：厉行节约，严格按要求的标准招待。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市城郊卫生院2022年度机关运行经费支出229.35万元，其中：办公费0.54万元、印刷费4.42万元、差旅费0.89万元、福利费33.3万元、电费8.85万元、劳务费1.4万元、委托业务费93.11万元、专用材料费86.01万元。比年初预算数增加6.65万元，增加3%。与上年数增加6.65万元，增加3%。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加，为了落实过紧日子要求，各项办公经费都严格按预算标准管控。

五、关于政府支出采购说明

广水市城郊卫生院 2022年度政府采购支出总额80.15 万元，其中：政府采购货物支出80.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额62.6 万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额17.55万元，占政府采购支出总额的 22%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市城郊卫生院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3 辆，其他用车主要是基本公共卫生服务用车和医疗业务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备1台（套）。

七、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城郊卫生院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金702.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，基本公共卫生服务补助项目资金345万元，主要落实国家基本公共卫生服务人群；基本药物制度补助支出项目资金38万元，是根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：广水市城郊院2022年部门整体绩效评价自评得分84分，其中共性指标自评分30分、绩效目标自评表54分：数量指标中总成本投资、孕产妇健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、健康教育、基本药物销售补助、老年人健康管理和精神病患者健康管理共得10分；质量指标和时效指标达到年初目标共得13分；成本指标中基本公共卫生服务和基本药物制度补助支出共得7分、社会效益得8分、社会满意度达到90%得10分、项目每年可持续得6分、服务对象满意度达到95%得10分。

组织开展部门整体支出绩效评价：1.通过部门绩效自评，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。2.通过部门绩效自评，财政对社区及乡镇卫生院投入太少，事业收入受医保资金限止，医院运转较困难。

2022年部门整体绩效自评.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为345万元，执行数为345万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是产出指标：健康档案管理年初指标51089人次，完成率95%；孕产妇健康管理年初指标值948人次，完成率95%；老年人健康管理年初指标值6986人次，完成率98%；高血压患者健康管理年初指标值4858人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指标值1858人次，完成率99%；精神病患者管理年初指标值375人次，完成率98%；健康教育年初指标值280人次，完成率99%；预防接种年初指标值14387人次，完成率95%；二是效益指标：提高了老年人医疗卫生水平和中医药健康管理能力，项目可持续实施。

发现的问题及原因：一是项目管理资料不完整问题；二是妇幼工作有待进一步加强。

下一步改进措施：一是下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化；二是及时与计生部门衔接，随时掌握辖区内孕产妇和新生儿基本情况，并分别填写相关记录表。严格按照《孕产妇保健手册》的填写标准做到准确真实，无缺项、漏项等现象的发生。

2022年基本公卫项目自评.pdf

基本药物制度补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是产出指标：出院人次3168人，门诊人次66237人，年度为病人提供326万元基本药物，药品零差价销售，为保管药品而发生的运输费、仓储保管费、过期失效报损费等；二是效益指标：居民就诊≧5万人次。

发现的问题及原因：一是供应商出现问题、药品需求量预测不准确；二是药品采购计划不合理导致部分药品无法在有效期内使用。

下一步改进措施：一是加强库存管理，合理预测药品需求量，建立紧急采购机制等；二是规范药品采购、加强库存管理，设立专门过期药品外理机构等。

2022年基本药物补助项目自评.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划和绩效目标管理，制定预算管理办法，根据预算以收定支，与预算安排相结合， 加强预算支出管理，进一步提高医院医疗服务水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市城郊卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为：本单位是公益性事业单位，无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市城郊卫生院2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为：本单位是公益性事业单位，无国有资本经营预算财政拨款收入。

第四部分：名词解释

例：

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。