目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市妇幼保健院主要职责如下：

1.广水市妇幼保健院始建于1952年，是一所集医疗、保健、预防、教学、科研为一体的二级优秀妇女儿童专科医院，是全市孕产妇急救中心、新生儿急危重症救治中心、妇女儿童保健业务技术指导中心和生殖保健临床治疗中心、出生缺陷防治中心、孕产妇健康管理中心以及省妇幼保健院、武汉儿童医院技术协作医院和湖北省妇幼健康专科联盟、湖北省儿科医疗联盟、华中科技大学同济医学院生殖医学中心生殖健康和不孕症专科联盟、随州市普爱医疗联盟、随州市妇幼专科联盟成员单位。先后荣获“爱婴医院”、“全国妇幼保健中医药适宜技术（专病）培训基地”、“全国妇幼健康中医（中西医结合）基层重点专科”等荣誉称号。

医院布局合理、环境优美、功能齐全、设备先进。2019年，医院整体搬迁到新院区，完成了“一院、两区（新院区和老院区）、一门诊部（永阳大道二门诊部）”的规划布局。医院占地56250平方米，设床位400张，现有专业技术人员280余人，其中，中高级职称100余人。医院开设妇儿临床及保健科室10余个，其中，产科、妇科、儿科、新生儿科、检验科为随州市临床重点专科。拥有美国GE64排螺旋CT和数字减影血管造影机、动态DR机、乳腺DR钼靶机、德国狼牌腹腔镜、宫腔镜、韩国三星四维彩色多普勒超声诊断仪、日本希森美康全自动血球血凝分析仪、德国罗氏全自动化学发光分析仪、全自动精子质量分析仪、全自动核酸提纯荧光PCR分析系统、中医四诊仪产后康复诊疗系统等一大批高、精、尖医疗设备。

医院技术雄厚、勇于创新、优化服务、特色鲜明。中医适宜技术在全院创新推广、疗效显著，已成为医院广泛应用于儿科、妇科、产科及妇儿保健领域的特色医疗技术品牌。产科以母婴安全为根本，以提升分娩体验为核心，创新开展了孕妇学校、无痛分娩、导乐分娩、水中分娩、“家庭化产房”等特色孕期保健和分娩服务，年分娩量达全市60%以上；妇科在全市率先开展腹腔镜、宫腔镜诊疗，并在全市唯一开展了妇科肿瘤、不孕症、产后出血栓塞干预DSA介入导管治疗以及乳腺钼靶乳腺疾病精准诊疗，技术成熟，治疗面广，并发症少，治愈率高；儿科以中医适宜技术为抓手，在不断提升儿童呼吸、消化系统常见病和多发病诊疗效果的同时，逐渐向小儿心血管、小儿内分泌、小儿感染性疾病、小儿外科、小儿重症医学等亚专科领域延伸；新生儿科在早产低体重儿、新生儿窒息、重症肺炎、呼吸衰竭、心力衰竭、脓毒血症、静脉营养、循环支持等领域的治疗技术日趋成熟，成功救治胎龄为31周、体重仅0.945千克的早产极低体重儿；儿保科全面开展了预防接种、早产高危儿诊疗和保健服务跟踪管理、儿童生长发育综合评价和监测、残疾儿康复治疗等儿童保健特色服务；健康管理科综合开展了妇女、儿童、驾驶员健康体检以及儿童视力筛查矫正和儿童牙齿口腔保健等健康管理服务。

二、机构设置

1.广水市妇幼保健院核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构32个，分别为：党委办公室、院办公室、人事科、财务科、医保结算科、医务科、护理部、医院感染控制办公室、公共卫生科、儿童保健科、总务科、药剂科、老院门诊、采购办公室、绩效考核办公室、设备科、信息办公室、新生儿科、儿科、发热门诊、妇产科、乳腺外科、麻醉科（手术室）、孕妇学校、放射科、孕前婚检优生优育科、妇幼保健院财务科、产后康复科、检验科、心超室、健康管理科、消毒供应室。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市妇幼保健院预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市妇幼保健院。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市妇幼保健院纳入预算管理人员405人。

(1)核定编制252名，其中：行政编制0名，事业编制252名。

(2)实有人员405人，其中：在职在编143人；离休0人；退休81人；编外长聘181人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市妇幼保健院2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市妇幼保健院2023年收入总预算14331.32万元，其中：本年收入14331.32万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加3405.13万元，同比增加31.16%，主要原因是：本年度申请政府债券5000万，上年度没有专项债券预算。

(1)本年收入：一般公共预算拨款470.62万元；政府性基金预算拨款5000万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入8860.7万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市妇幼保健院2023年支出总预算14331.32万元，较上年预算安排支出增加3405.13万元，同比增加31.16%，主要原因是：本年度申请政府债券5000万，上年度没有专项债券预算。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出19331.32万元；上年结转安排支出0万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出470.62万元；政府性基金预算拨款支出5000万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出8860.7万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出261.51万元；卫生健康支出8851.24万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出218.57万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出5000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出4064.12万元；商品和服务支出4609.85万元；对个人和家庭的补助29.69万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出5627.65万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出4093.82万元；运转类支出4492.54万元；特定目标类支出5744.96万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市妇幼保健院2023年财政拨款收入预算5470.62万元，较上年增加5180.62万元，同比增加1786.42%，主要原因是：本年度申请政府债券5000万，上年度没有专项债券预算。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款470.62万元；政府性基金预算拨款5000万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市妇幼保健院2023年财政拨款支出预算5470.62万元，较上年减少5455.57万元，同比减少49.93%，主要原因是：本年度申请政府债券5000万，上年度没有专项债券预算。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出19.5万元；卫生健康支出451.12万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出5000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市妇幼保健院2023年一般公共预算支出470.62万元，较上年增加180.62万元，同比增加62.28%，主要原因是：本年度人员经费增加，导致财政拨款经费增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出470.62万元。其中：人员经费180.62万元，公用经费290万元，项目支出0万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出19.5万元；卫生健康支出451.12万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出470.62万元，较上年增加180.62万元，同比增加62.28%，主要原因是：本年度人员经费增加，导致财政拨款经费增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费180.62万元。其中：工资福利支出180.62万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费290万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市妇幼保健院2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位是事业单位，无公共预算“三公”经费支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位是事业单位，无公共预算“三公”经费支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位是事业单位，无公共预算“三公”经费支出。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位是事业单位，无公共预算“三公”经费支出。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位是事业单位，无公共预算“三公”经费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

"广水市妇幼保健院2023年政府性基金预算拨款安排支出5000万元，较上年增加5000万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度没有此项专项债券预算支出。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出5000万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出5000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市妇幼保健院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市妇幼保健院2023年机关运行经费支出预算4155.51万元，较上年增加404.35万元，同比增加10.78%，主要原因是：本年度因预算收入有所上升，导致支出相应有所增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费277.7万元。

(1)基本支出安排机关运行经费277.7万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费162万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费115.65万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.05万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费3877.82万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市妇幼保健院2023年政府采购总预算5627.65万元，较上年增加5627.65万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：预算未细化政府采购项目，上年度没有此项专项债券预算支出。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：预算未细化政府采购项目；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：预算未细化政府采购项目。

2.按采购品目分：政府采购货物预算627.65万元，较上年增加627.65万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：预算未细化政府采购项目；政府采购工程预算5000万元，较上年增加5000万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度没有此项专项债券预算支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：预算未细化政府采购项目。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市妇幼保健院2023年年初资产总额为20435.61万元，较上年增加1075.14万元，同比增加5.55%，主要原因是：本年度设备购置增加。

具体情况为:流动资产3585.09万元，较上年增加999.73万元，同比增加38.67%，主要原因是：货币资金增加，应收账款及存货减少；固定资产16850.52万元，较上年增加75.41万元，同比增加0.45%，主要原因是：本年度设备购置增加。

其中固定资产：房屋33852.85平方米，价值10110.34万元；土地28630平方米，价值428.19万元；车辆8辆，价值127.11万元；办公家具价值83.22万元；其他资产价值6101.66万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为59.31万元，较上年减少34.99万元，同比减少37.1%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位是事业单位，无一般公共预算“三公经费支出”。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位是事业单位，无一般公共预算“三公经费支出”。

(3)公务用车运行维护费52万元，较上年减少33万元，同比减少38.82%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

(4)公务接待费7.31万元，较上年减少1.99万元，同比减少21.4%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

6.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

年度总体目标：1.为广大群众身体健康提供医疗与预防保健服务。2.完成医疗服务：对全市群众日常疾病进行诊断，并承担了全市适龄人群的疫苗及妇幼保健工作，及对全市常住及流动人口进行公共卫生工作的全面开展；完成公共卫生服务：为妇女儿童身体提供保健服务，妇女保健和儿童保健，妇女病复查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查治病与监护儿童基本防治，妇幼卫生检测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。3、加强院内感染控制管理工作，进一步规范重点部门、重点科室管理，防范和杜绝院内感染事件发生。4、改进和加强医疗服务管理，完善服务措施，开展特色服务，提高服务水平。5、大力引进人才，补充后备力量。6.积极争取政府支持，通过增收节支等途经筹资资金，以适应保健业务的发展的需要，力争实现儿童保健综合大楼的建立。

文件依据：《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发 [2019]52号文件规定）；《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》；《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作的通知》；《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》(鄂卫办通[2022]69号文件规定）；初设批复广发改审批服务【2022】106号文件。

本部门整体绩效目标是：长期目标为：为广大群众身体健康提供医疗与预防保健服务。完成医疗服务：对全市群众日常疾病进行诊断，并承担了全市适龄人群的疫苗及妇幼保健工作，及对全市常住及流动人口进行公共卫生工作的全面开展；完成公共卫生服务：为妇女儿童身体提供保健服务，妇女保健和儿童保健，妇女病复查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查治病与监护儿童基本防治，妇幼卫生检测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。

年度目标1、公卫项目；2基建项目。

具体指标设置为：

产出指标：基本公共卫生服务技术指导团队:指导次数4次。基本公共卫生服务培训：两次，培训人数575人。免费婚前医学检查：1400人。免费孕前优生健康检查 ：1600人。 适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目：40000人 。增补叶酸预防神经管缺陷项目：7479人 。"预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目"：2724人。孕产妇健康管理： 3750人。免费新生儿疾病筛查项目：4000人 。 避孕药具储存、发放服务及宣传。 避孕药具需求计划量："宫内节育器：300套；避孕套（4类）：3.6元*9600只 ， 0.24元*40000只 ，1.89元*40000只 ， 1.09元*40000只" 。计生免费“四术”：上环：175人 取环：106人，人流：211人， 引产：24人，输卵管结扎25人。 广水市妇幼保健院儿童保健综合大楼总建筑面积 18000 ㎡

指标设立依据是《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发 [2019]52号文件规定）；《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》；《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作的通知》；《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》(鄂卫办通[2022]69号文件规定）。

效益指标：

改善就医环境 不断改善

提升医疗与预防保健服务能力 不断提升

满意度指标：

就诊群众满意度（%） ≥90%

广水市妇幼保健院2023年整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）1、“公卫项目”主要内容是：1.基本公共卫生服务技术指导2.基本公共卫生服务培训3.免费婚前医学检查4.免费孕前优生健康检查5.适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目6.增补叶酸预防神经管缺陷项目7."预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目"8.孕产妇健康管理9.免费新生儿疾病筛查项目10.避孕药具储存、发放服务及宣传11.避孕药具需求计划量12.计生免费“四术”。2023年预算安排470.62万元，资金来源为当年一般公共预算财政补助资金。

2、项目绩效总目标是：对全市群众日常疾病进行诊断，并承担了全市适龄人群的疫苗及妇幼保健工作，及对全市常住及流动人口进行公共卫生工作的全面开展；完成公共卫生服务：为妇女儿童身体提供保健服务，妇女保健和儿童保健，妇女病复查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查治病与监护儿童基本防治，妇幼卫生检测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

1.基本公共卫生服务技术指导团队:指导次数4次。

2.基本公共卫生服务培训：两次，培训人数575人。

3.免费婚前医学检查：1400人。 

4.免费孕前优生健康检查 ：1600人。

5.适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目：40000人 。

6.增补叶酸预防神经管缺陷项目：7479人 。

7."预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目"：2724人。

8.孕产妇健康管理： 3750人。

9.免费新生儿疾病筛查项目：4000人 。

10.避孕药具储存、发放服务及宣传。

11.避孕药具需求计划量："宫内节育器：300套；避孕套（4类）：3.6元*9600只 ， 0.24元*40000只 ，1.89元*40000只 ， 1.09元*40000只" 。

12.计生免费“四术”：上环：175人 取环：106人，人流：211人， ?引产：24人，输卵管结扎25人。

效益指标：

基本公共卫生服务技术指导团队受益单位 ＝ 17 个

基本公共卫生服务培训受益人数＝ 575 人

免费婚前医学检查受益人数≥ 1400 人

免费孕前优生健康检查受益人数 ≥ 1600 人

适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目受益人数 ≥ 40000 人

增补叶酸预防神经管缺陷项目受益人数 ≥ 7479 人

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目受益人数≥ 2724 人

孕产妇健康管理 ≥ 3750 人

免费新生儿疾病筛查项目受益人数 ≥ 4000 人

避孕药具储存、发放服务及宣传受益人数≥ 8500 人

避孕药具需求计划量受益人数 ≥ 8500 人

计生免费“四术”受益人数 ≥ 541 人

满意度指标：就诊群众满意度（%） ≥90%

广水市妇幼保健院2023年公卫项目绩效表.pdf

（二）1、“基建项目”主要内容：建设规模及内容:广水市妇幼保健儿童保健综合楼项目占地面积12.5亩，总建筑面积为18000㎡，房屋1栋9层，建设内容:一 楼健康体检中心，二楼为儿童保健门诊，三楼为儿童保健中心，四楼为铺检科室，含化验室、心超室等，五楼为儿童洗浴中心，六、七、八、九楼为儿科病房(平战结合)其中:总建筑面积为18000㎡。购置设备为: 64排CT1台800万元、移动DR (进口) 1台200万元。2023年预算安排5000万元，资金来源为当年政府债券资金。

2、项目绩效总目标是：解决广水市儿童“看病难、看病远”问题，构建儿童保健综合性服务体系，包括：儿童保健康复，农民工子女托幼服务，提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平，推动全市儿童保健康复工作持续健康发展。引导家庭对新生儿、婴幼儿的营养免疫方面的健康常识、情商、智力、视力开发，为他们提供医疗、预防、保健指引，降低疾病发生率和死亡率，促进儿童身体全面健康发展。掌握全市儿童健康状况和影响群体健康的主要因素，提出干预措施，建立健全儿童各年龄期保健有关制度及统一工作常规，负责全市儿童保健业务开展、质量检测、检查、评估等工作。4、争取在2023年开建建成后，实现每个儿童都享有卫生保障，提高0-6岁儿童保健覆盖率，力争新生儿访视率100％，降低婴幼儿死亡率。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

广水市妇幼保健院儿童保健综合大楼总建筑面积 = 18000 ㎡

效益指标

儿童保健人数（建成后） ≥ 12000 人

托幼机构儿童（建成后） ≥ 1500 人

残疾儿康复（建成后） ≥ 120 人

满意度指标：就诊群众满意度（%） ≥90%

广水市妇幼保健院2023年基建项目绩效表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。