目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

请选择主要职责如下：

1.为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.常见病多发病护理。

3.恢复期病人康复治疗与护理。

4.预防保健卫生技术人员培训。

5.初级卫生保健规划实施。

6.合作医疗组织与管理。

7.卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

1.广水市长岭镇中心卫生院核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.无内设机构。

3.下设部门（单位）15个，分别为：内科、外科、康复科、妇产科、检验科、放射科、心超室、办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、药剂科、医保科、公卫科。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年请选择预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市长岭镇中心卫生院。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年请选择纳入预算管理人员196人。

(1)核定编制114名，其中：行政编制0名，事业编制114名。

(2)实有人员196人，其中：在职在编114人；离休1人；退休53人；编外长聘28人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

    广水市长岭镇中心卫生院2023年预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.请选择2023年收入总预算7556.89万元，其中：本年收入3018.98万元，上年结转4537.91万元，较上年预算安排增加5203.89万元，同比增加221.16%，主要原因是：主要原因是本年新增了整体搬迁项目，预计获得政府性基金预算拨款收入4537.91万。

(1)本年收入：一般公共预算拨款758.98万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入2260万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转4537.91万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.请选择2023年支出总预算7556.89万元，较上年预算安排支出增加5203.89万元，同比增加221.16%，主要原因是：主要原因是本年新增了整体搬迁项目，项目预计支出4537.91万。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出3018.98万元；上年结转安排支出4537.91万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出758.98万元；政府性基金预算拨款支出4537.91万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出2260万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出315万元；卫生健康支出2603.98万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出100万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出4537.91万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1463.89万元；商品和服务支出1258.74万元；对个人和家庭的补助150万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出4684.25万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出1473.89万元；运转类支出908.6万元；特定目标类支出5174.4万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.请选择2023年财政拨款收入预算5296.89万元，较上年增加5037.89万元，同比增加1945.13%，主要原因是：主要原因是本年新增了整体搬迁项目，预计获得政府性基金预算拨款收入4537.91万。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款758.98万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款4537.91万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.请选择2023年财政拨款支出预算5296.89万元，较上年增加5037.89万元，同比增加1945.13%，主要原因是：主要原因是本年新增了整体搬迁项目，项目预计支出4537.91万。

(1)财政拨款支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出758.98万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出4537.91万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

请选择2023年一般公共预算支出758.98万元，较上年增加499.98万元，同比增加193.04%，主要原因是：去年同期仅做资产购置预算项目支出59万，今年增加了基本公卫及基本药物预算项目。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出758.98万元。其中：人员经费57.83万元，公用经费211万元，项目支出490.15万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出758.98万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

请选择2023年一般公共预算基本支出268.83万元，较上年增加68.83万元，同比增加34.42%，主要原因是：去年其他工资福利支出内未做预算，今年预计增加57.83万。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费57.83万元。其中：工资福利支出57.83万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费211万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

请选择2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位22年及23年无一般公共预算“三公”经费支出，无变化。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位22年及23年无一般公共预算“三公”经费支出，无变化。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位22年及23年无一般公共预算“三公”经费支出，无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位22年及23年无一般公共预算“三公”经费支出，无变化。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位22年及23年无一般公共预算“三公”经费支出，无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

请选择2023年政府性基金预算拨款安排支出4537.91万元，较上年增加4537.91万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：主要原因是院整体搬迁项目3000万元国债资金2022年暂时没有编制预算，上级转移支付资金财政没给预算，没有编支出，于2023年度编制预算。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金4537.91万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出4537.91万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

请选择历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

请选择2023年机关运行经费支出预算960.65万元，较上年减少16.87万元，同比减少1.73%，主要原因是：主要原因是响应厉行节约政策，节约费用支出。

1.一般公共预算安排机关运行经费314.25万元。

(1)基本支出安排机关运行经费211万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费211万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费103.25万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费103.25万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费646.4万元。

九、政府采购支出情况说明

请选择2023年政府采购总预算4684.25万元，较上年增加4684.25万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：主要原因是2022年录入预算时未录入政府采购明细，2023年将政府采购及非政府品目全部录入政府采购预算表内了。

1.按采购对象分：面向中小企业采购4684.25万元，较上年增加4684.25万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：主要原因是2022年录入预算时未录入政府采购明细，2023年将政府采购及非政府品目全部录入政府采购预算表内了；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：22年及23年均未面向小微企业进行采购，无变化。

2.按采购品目分：政府采购货物预算4684.25万元，较上年增加4684.25万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：主要原因是2022年录入预算时未录入政府采购明细，2023年将政府采购及非政府品目全部录入政府采购预算表内了；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：22年及23年均未在政府采购平台购置工程类资产，无变化；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：22年及23年均未在政府采购平台购置服务类资产，无变化。

十、国有资产占用使用情况说明

请选择2023年年初资产总额为3166.73万元，较上年增加945.89万元，同比增加42.59%，主要原因是：本年度购置资产需求增加。

具体情况为:流动资产1486.35万元，较上年增加610.94万元，同比增加69.79%，主要原因是：居民医保拨款到账；固定资产1680.38万元，较上年增加334.95万元，同比增加24.9%，主要原因是：本年度购置固定资产的需求增加。

其中固定资产：房屋11431平方米，价值1125.92万元；土地256平方米，价值0万元；车辆4辆，价值14.32万元；办公家具价值43.63万元；其他资产价值496.51万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为5万元，较上年减少9万元，同比减少64.29%，主要原因是：主要原因是响应厉行节约政策。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位22年及23年无因公出国（境）费用，无变化。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位22年及23年无公务用车购置费，无变化。

(3)公务用车运行维护费5万元，较上年增加3万元，同比增加150%，主要原因是：因为车辆增加。

(4)公务接待费0万元，较上年减少12万元，同比减少100%，主要原因是：主要原因是响应厉行节约政策。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

6.2022年下达指标1000万元，已申请支付使用462.09万元，剩余537.91万元结转至本年度，本年度债券下达指标2000万元，暂未进行还本付息.

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为工程完工后将进一步强化我市公共卫生服务功能，改善患者就医环境，极大满足群众的就医需求。年度目标为广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积 38.1亩，总建筑面积 21918.4平方米，为全框架结构。建筑物均按医疗用房标准改造建设。建设内容：业务楼（门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化、接种门诊、体检中心）、发热门诊、污水处理系统，总床位共200张。

2、长期目标1：工程完工后将进一步强化我市公共卫生服务功能，改善患者就医环境，极大满足群众的就医需求，具体指标设置为：

产出指标：①数量指标：建筑工程面积=21918.4平方米；发热门诊层数≥2层；门诊住院综合楼层数≥7层；行政综合楼层数≥3层，指标设立依据是广发改审批服务[2022]22号。②质量指标：建筑工程验收合格率=100%，指标设立依据是广发改审批服务[2022]22号。③时效指标：建设期间：2023年4月-2024年12月，指标设立依据是广发改审批服务[2022]22号

效益指标：①经济效益指标：医疗业务收入≥2432万元，指标设立依据是本项目是一项社会公益性工程，它的建设对本地经济和社会发展产生长远的、积极的影响。②社会效益指标：增加床位数≥55张，医院医疗环境得到有效改善，指标设立依据是本项目是一项社会公益性工程，它的建设对本地经济和社会发展产生长远的、积极的影响。

满意度指标：服务对象满意度指标：患者满意度≥93%，指标设立依据是强化我市公共卫生服务功能，改善患者就医环境，极大满足群众的就医需求。

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标1：广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积 38.1亩，总建筑面积 21918.4平方米，为全框架结构。建筑物均按医疗用房标准改造建设。建设内容：业务楼（门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化、接种门诊、体检中心）、发热门诊、污水处理系统，总床位共200张。，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：建筑工程面积≤21918.4平方米，指标设立依据是根据广发立项依据。

效益指标：经济效益指标：医疗业务收入=0万元，指标设立依据是广水市长岭卫生院整体搬迁项目暂未完工，故没有业务收入。

满意度指标：服务对象满意度指标：患者满意度≥93%，指标设立依据是强化我市公共卫生服务功能，改善患者就医环境，极大满足群众的就医需求。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“整体搬迁项目”主要内容是：长岭镇中心卫生院旧址位于广水市长岭镇北街，因房屋陈旧、面积小，满足不了患者的需求，为了业务发展需求及更好地服务于长岭居民健康，规划新建综合楼、住院部、医养中心、发热门诊及其他建筑。2023年预算安排4537.91万元，其中：4537.91万元资金来源为政府性基金预算资金。

2、项目绩效总目标是：广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积 38.1亩，总建筑面积 21918.4平方米，为全框架结构。建筑物均按医疗用房标准改造建设。建设内容：业务楼（门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化、接种门诊、体检中心）、发热门诊、污水处理系统，总床位共200张。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：①数量指标：建筑工程面积=21918.4平方米；发热门诊层数≥2层；门诊住院综合楼层数≥7层；行政综合楼层数≥3层，指标设立依据是广发改审批服务[2022]22号。②质量指标：建筑工程验收合格率=100%，指标设立依据是广发改审批服务[2022]22号。③时效指标：建设期间：2023年4月-2024年12月，指标设立依据是广发改审批服务[2022]22号

效益指标：经济效益指标：医疗业务收入=0万元，指标设立依据是广水市长岭卫生院整体搬迁项目暂未完工，故没有业务收入。

满意度指标：服务对象满意度指标：患者满意度≥93%，指标设立依据是强化我市公共卫生服务功能，改善患者就医环境，极大满足群众的就医需求。

整体搬迁绩效表2023.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。