目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市乡村振兴局主要职责如下：

1.落实乡村振兴战略，促进农业农村发展。

2.负责制定农业农村经济发展规划和年度计划并组织实施。

3.承担美丽乡村规划建设，人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等工作。

4.负责扶贫开发工作。

二、机构设置

1.广水市乡村振兴局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构5个，分别为：综合股、开发指导股、政策法规股、社会扶贫股、扶贫开发信息管理中心。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市乡村振兴局预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市乡村振兴局本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市乡村振兴局纳入预算管理人员21人。

(1)核定编制26名，其中：行政编制11名，事业编制15名。

(2)实有人员21人，其中：在职在编21人；离休0人；退休0人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市乡村振兴局2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市乡村振兴局2023年收入总预算7596.03万元，其中：本年收入6562.98万元，上年结转1033.05万元，较上年预算安排增加6124.94万元，同比增加416.35%，主要原因是：2023年度中央、省、市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接财政补助资金纳入本年度预算。

(1)本年收入：一般公共预算拨款334.93万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入6228.05万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转9.06万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转1023.99万元。

2.广水市乡村振兴局2023年支出总预算7596.03万元，较上年预算安排支出增加6124.94万元，同比增加416.35%，主要原因是：2023年度中央、省、市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接财政补助资金纳入本年度预算。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出6562.98万元；上年结转安排支出1033.05万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出343.99万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出7252.04万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出12.86万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出5万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出37.61万元；卫生健康支出8.74万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出7523.6万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.23万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出285.87万元；商品和服务支出245.58万元；对个人和家庭的补助6435.66万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出3.5万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助625.42万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出224.93万元；运转类支出8.54万元；特定目标类支出7362.57万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市乡村振兴局2023年财政拨款收入预算343.99万元，较上年减少475.21万元，同比减少58.01%，主要原因是：上年度公共预算数不再结转，压缩公用经费支出。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款334.93万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款9.06万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市乡村振兴局2023年财政拨款支出预算343.99万元，较上年减少475.21万元，同比减少58.01%，主要原因是：上年度公共预算数不再结转，压缩公用经费支出。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出12.86万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出5万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出22.95万元；卫生健康支出8.74万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出286.22万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.23万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市乡村振兴局2023年一般公共预算支出343.99万元，较上年减少475.21万元，同比减少58.01%，主要原因是：上年度公共预算数不再结转，压缩公用经费支出。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出334.93万元。其中：人员经费215.87万元，公用经费8.54万元，项目支出110.53万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出9.06万元。其中：人员经费9.06万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出12.86万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出5万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出22.95万元；卫生健康支出8.74万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出286.22万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.23万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出233.46万元，较上年减少485.74万元，同比减少67.54%，主要原因是：上年度公共预算数不再结转，压缩公用经费支出。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费224.93万元。其中：工资福利支出224.93万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费8.54万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市乡村振兴局2023年一般公共预算“三公”经费安排数为8万元，较上年减少4万元，同比减少33.33%，主要原因是：响应国家号召，压缩公务接待费开支。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车运行维护费。

4.公务接待费8万元，较上年减少4万元，同比减少33.33%，主要原因是：响应国家号召，压缩公务接待费开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市乡村振兴局2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市乡村振兴局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算112.06万元，较上年减少394.97万元，同比减少77.9%，主要原因是：因有上年结余，故下降比例较大。

1.一般公共预算安排机关运行经费52.06万元。

(1)基本支出安排机关运行经费8.54万元。其中：办公费0万元；印刷费1.25万元；水费0万元；电费0万元；邮电费1万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用6.29万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费43.52万元。其中：办公费4.84万元；印刷费9万元；水费0万元；电费5.88万元；邮电费2.8万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 4万元；福利费2.8万元；会议费 2万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费1.6万元；其他交通费用7.1万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置3.5万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费60万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市乡村振兴局2023年政府采购总预算3.5万元，较上年增加3.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：人员增加，设备折旧。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算；面向小微企业采购3.5万元，较上年增加3.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：人员增加，设备折旧。

2.按采购品目分：政府采购货物预算3.5万元，较上年增加3.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：人员增加，设备折旧。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市乡村振兴局2023年年初资产总额为505万元，较上年减少30万元，同比减少5.61%，主要原因是：规范财务秩序，减少流动资产流动。

具体情况为:流动资产10万元，较上年减少25万元，同比减少71.43%，主要原因是：规范财务秩序，减少流动资产流动；固定资产495万元，较上年减少5万元，同比减少1%，主要原因是：固定资产计提折旧。

其中固定资产：房屋650平方米，价值250万元；土地600平方米，价值215万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值30万元；其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为实行联农带农机制，带动51个重点脱贫村脱贫户增收；完善脱贫长效机制，继续推进脱贫政策5年规划。年度目标为对全市10个乡村振兴示范村美丽乡村共同缔造建设，51个重点脱贫村环境整治，具体指标设置为：

产出指标：重点脱贫村51个，非重点脱贫村301个，监测户增收率100%，带动监测户就业率100%，脱贫政策规划5年,差旅费4万元，项目监理费20万元，印刷费2万元，指标设立依据是根据文件精神和乡村振兴计划设立。

效益指标：人均纯收入1.4127万元，消除监测户1476户，人口4101致贫风险长期持续，项目绿化覆盖率 70%，监测户享受政策长期持续，指标设立依据是根据文件精神和乡村振兴计划设立。

满意度指标：监测户满意率≥99%，指标设立依据是根据文件精神和乡村振兴计划设立。

2、年度目标1：对全市10个乡村振兴示范村美丽乡村共同缔造建设，重点

脱贫村和非重点脱贫村环境整治建设及产业发展。具体指标设置为：

产出指标：乡村振兴示范村美丽乡村共同缔造建设10个村，重点脱贫村、非重点脱贫村环境整治建设及产业发展352个村，共同缔造建设覆盖率100%，重点脱贫村、非重点脱贫村村产业发展增收率≥85%，完成项目时间2023年底，差旅费3万元，项目监理费12万元，印刷费2万元指标设立依据是根据文件精神和乡村振兴计划设立。

效益指标：带动监测户增收人均≥0.5万元，共同缔造环境整治村在被纳入项目中的村数，环境治理绿化全覆盖率≥70%，乡村振兴规划长期持续，指标设立依据是根据文件精神和乡村振兴计划设立。

满意度指标：监测户满意率≥97%，指标设立依据是根据文件精神和乡村振兴计划设立。

2023年乡村振兴局整体支出绩效目标申报.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

1、“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目”主要内容是：2020年脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期，过渡期内严格落实“四个不摘”要求，按文件精神积极发展产业项目，并落实好联农带农机制，优先从项目库中选取项目实施，项目和资金要向脱贫村和监测对象倾斜。2023年预算安排6000万元，其中：6000万元资金来源为上级补助资金。

2、项目绩效总目标是：严格落实“四个不摘”要求，按文件精神积极发展产业项目，并落实好联农带农机制，项目和资金要向脱贫村和监测对象倾斜。  

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全市种养殖项目305个，休闲农业与乡村旅游12个，小型农业水利设施建设20个，监测对象产业奖补1个，市场建设和农村物流项目1个，水产养殖项目3个，生产奖补和劳务补助1个，产地初加工和精深加工项目1个，农产品仓储保鲜基础设施3个，品牌打展销平台3个，智慧农业1个，金融保险配套项目3个，加工业3个，享受产业奖补资金三类监测户3559人，贷款贴息700户，雨露计划享受3640人。指标设立依据是根据上年的产业发展和实地项目查看调研纳入乡村振兴工作计划和项目库而设立。

效益指标：产业发展带动脱贫户增收率100%，产业发展带动脱贫户就业率≥95%。指标设立依据是根据上年的产发展和实地项目查看调研纳入乡村振兴工作计划和项目库而设立。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是根据产业发展，带动脱贫户增收，让脱贫户过上好日子有幸福感。

乡村振兴局2023预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。