目     录

第一部分 广水市信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市信访局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  广水市信访局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分　附件

第一部分  广水市信访局概况

一、部门主要职责

广水市信访局主要负责：

（1）受理、处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府来访的群众。

（2）承办国家、省、市领导机关交办的信访事项和省、市领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

（3）向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（4）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

（5）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关镇办和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接督办重要信访问题。

（6）对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

（7）负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

（8）贯彻落实省、市信访工作领导小组有关指导信访工作的意见。

（9）督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

（10）协调镇办和部门解决群众反映的突出问题。

（11）总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

（12）指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

（13）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市信访局部门决算由实行独立核算的广水市信访局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入广水市信访局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市信访局本级

2.广水市网络信访中心

3.广水市群众来访接待中心

第二部分  广水市信访局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表.png

二、收入决算表

收入决算表.png

三、支出决算表

支出决算表.png

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表.png

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.png

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.png

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.png

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表.png

第三部分 广水市信访局2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为350.17万元。与2021年度相比，收、支总计各减少177.02万元，下降33.58%，主要原因是：一是人员减少；二是信访积案和信访突出问题减少，不可预见费减少；三是响应国家政策过紧日子，压缩开支。

收、支决算总计变动情况.png

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计342.12万元，与2021年度相比，收入合计减少120.82万元，下降26.10%。其中：财政拨款收入302.03万元，占本年收入88.28%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入40.09万元，占本年收入11.72%。

收入决算结构.png

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计304.97万元，与2021年度相比，支出合计减少214.17万元，下降41.25%。其中：基本支出249.47万元，占本年支出81.80%；项目支出55.51万元，占本年支出18.20%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出 0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出决算结构.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为310.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少217.11万元，下降 41.18%。主要原因是:一是财政拨款结转结余款减少；二是一般公共服务支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入302.03万元，比2021年度决算数减少160.91万元，减少主要原因是：一般公共服务支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出304.97万元，占本年支出合计的87.09%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少214.17万元，下降41.25%。主要原因是：一是项目支出减少；二是人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出304.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出304.97万元，占100%。主要是用于行政运行和信访事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.81万元，支出决算为304.97万元，完成年初预算的146.05%。其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为208.81万元，支出决算为304.97万元，完成年初预算的146.05%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是实行绩效工资后，人员福利待遇增加；二是信访维稳支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出249.47万元，其中：

人员经费214.31万元，主要包括：基本工资71.57万元、津贴补贴66.97万元、伙食补助费4.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.10万元、职职工基本医疗保险缴费17.29万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金20.50万元、其他工资福利支出0.23万元、生活补助0.10万元。

公用经费35.16万元，主要包括：办公费3.75万元、咨询费1.50万元、水费0.10万元、电费0.36万元、邮电费2.31万元、差旅费6.04万元、维修(护)费1.57万元、会议费0.84万元、培训费1.45万元、公务接待费2.96万元、劳务费0.15万元、委托业务费0.28万元、工会经费4.03万元、福利费3.33万元、其他商品和服务支出4.66万元、办公设备购置1.82万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0 万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.01万元，支出决算为2.96万元，完成预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因：响应国家号召，压缩开支，过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为2.96万元，完成年初预算的98.34%，比年初预算减少0.05万元，主要原因是：响应国家号召，压缩开支，过紧日子。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.96万元，接待对象主要是：各级领导、信访干部、来访群众，主要是开展信访事务工作。2022年共接待国内来访团组87个，436人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市信访局2022年度机关运行经费支出18.19万元，比年初预算数增加0.93万元，增长5.39%。主要原因是：争创全国信访工作示范市办公用费增加。

十一、政府采购支出说明

广水市信访局2022年度政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，广水市信访局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市信访局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金66.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过项目实施，坚持“三到位一处理”原则，严格履行为党分忧、为民解难政治责任，以群众满意为目标，控制增量，减少存量，努力实现广水市信访秩序进一步好转，为营造和谐、安定的社会环境作出贡献。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门整体支出绩效评价总体情况向好，单位预算编制较及时、准确，资金使用较为规范，财务人员严格执行财经纪律。

附件：具体绩效评价结果见第六部分

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.53万元，执行数为66.53万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是信访群众的呼声得到及时回应；二是群众合理诉求得到有效解决；三是群众信访渠道更加畅通，权益得到有效维护。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够科学；二是绩效管理的意识有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强财会人员绩效管理业务培训，提高财会人员业务水平；二是开展全员绩效管理知识培训，形成绩效管理齐抓共管的局面。

附件：具体绩效评价结果见第六部分

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本部门坚持预算资金安排与绩效目标管理相结合、绩效目标管理与绩效评价相结合、绩效评价与评价结果应用相结合、财务部门与业务部门相结合，进一步加强预算绩效管理。优化绩效指标体系建设，结合信访工作业务，建立符合项目特点的分项绩效指标体系库。突出绩效目标管理，做到绩效目标申报全覆盖，绩效目标与预算编制相匹配，努力使绩效目标和绩效指标更加科学。结合2022年绩效评价结果，为下一年绩效指标及指标值的设置提供依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时无还未应用但拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022年度广水市信访局无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明事项。

第五部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第六部分  附件

一、2022年度广水市信访局整体绩效评价自评表

广水市信访局2022年度整体支出自评表.pdf

   二、2022年度广水市信访局项目绩效评价自评表

广水市信访局2022年度支出项目自评表.pdf