目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市信访局主要职责如下：

1.受理、处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府来访的群众。

2.承办国家、省、市领导机关交办的信访事项和省、市领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

3.向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

4.综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

5.按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关镇办和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接督办重要信访问题。

6.对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

7.负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

8.贯彻落实省、市信访工作领导小组有关指导信访工作的意见。

9.督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

10.协调镇办和部门解决群众反映的突出问题。

11.总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

12.指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

13.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市信访局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构5个，分别为：办公室、接访股、办信和网络股、督办股、复查股。

3.下设部门（单位）2个，分别为：广水市群众来访接待中心、广水市网络信访中心。

4.挂牌机构0个。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市信访局预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市信访局本级。

(2)纳入本级预算管理的未独立核算单位2家，即：广水市群众来访接待中心、广水市网络信访中心。

2.2023年广水市信访局纳入预算管理人员24人。

(1)核定编制17名，其中：行政编制10名，事业编制7名。

(2)实有人员24人，其中：在职在编14人；离休0人；退休9人；编外长聘0人；其他人员1人（遗属生活困难人员1人）。

第二部分  部门预算表

广水市信访局2023年度部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市信访局2023年收入总预算462.07万元，其中：本年收入416万元，上年结转46.07万元，较上年预算安排增加108.95万元，同比增加30.85%，主要原因是：一是不可预见的其他收入增加；二是上年度待付款结转。

(1)本年收入：一般公共预算拨款203.51万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入212.5万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转9.47万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转36.6万元。

2.广水市信访局2023年支出总预算462.07万元，较上年预算安排支出增加108.95万元，同比增加30.85%，主要原因是：一是不可预见的其他收入增加；二是上年度待付款结转到本年度支出。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出416万元；上年结转安排支出46.07万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出212.98万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出249.1万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出417.98万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出27.99万元；卫生健康支出7.3万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.81万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出204.35万元；商品和服务支出140.04万元；对个人和家庭的补助117.69万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出183.18万元；运转类支出8.42万元；特定目标类支出270.48万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市信访局2023年财政拨款收入预算212.98万元，较上年增加9.86万元，同比增加4.85%，主要原因是：在职事业单位人员单列绩效工资的落实。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款203.51万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款9.47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市信访局2023年财政拨款支出预算212.98万元，较上年增加9.86万元，同比增加4.85%，主要原因是：人员待遇工资福利和公用经费的增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出168.88万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出27.99万元；卫生健康支出7.3万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.81万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市信访局2023年一般公共预算支出212.98万元，较上年增加9.86万元，同比增加4.85%，主要原因是：在职事业单位人员单列绩效工资的落实。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出203.51万元。其中：人员经费173.71万元，公用经费8.42万元，项目支出21.38万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出9.47万元。其中：人员经费9.47万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出168.88万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出27.99万元；卫生健康支出7.3万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.81万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市信访局2023年一般公共预算基本支出191.6万元，较上年增加9.86万元，同比增加5.42%，主要原因是：在职事业单位人员单列绩效工资的落实。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费183.18万元。其中：工资福利支出174.98万元；对个人和家庭补助8.21万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费8.42万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市信访局2023年一般公共预算“三公”经费安排数为2.5万元，较上年减少0.51万元，同比减少16.94%，主要原因是：响应国家政策压缩开支。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算。

4.公务接待费2.5万元，较上年减少0.51万元，同比减少16.94%，主要原因是：响应国家政策压缩开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市信访局2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市信访局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市信访局2023年机关运行经费支出预算10.67万元，较上年增加0.53万元，同比增加5.25%，主要原因是：开展信访法治化试点工作，业务量增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费10.67万元。

(1)基本支出安排机关运行经费8.42万元。其中：办公费0.45万元；印刷费0.06万元；水费0.09万元；电费0.77万元；邮电费0.08万元；取暖费0.15万元；物业管理费0万元；差旅费 0.54万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.1万元；其他交通费用6.06万元；其他商品和服务支出0.11万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费2.25万元。其中：办公费1.5万元；印刷费0.55万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0.2万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市信访局2023年政府采购总预算0万元，较上年减少2.3万元，同比减少100%，主要原因是：无采购需求。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算；面向小微企业采购0万元，较上年减少2.3万元，同比减少100%，主要原因是：无采购需求。

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年减少2.3万元，同比减少100%，主要原因是：无采购需求；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市信访局2023年年初资产总额为80.2万元，较上年减少1.8万元，同比减少2.2%，主要原因是：资产折旧。

具体情况为:流动资产48.21万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：流动资产无变化；固定资产31.99万元，较上年减少1.8万元，同比减少5.33%，主要原因是：资产折旧。

其中固定资产：房屋166.4平方米，价值20.44万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.58万元；其他资产价值6.97万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为3万元，较上年增加1万元，同比增加50%，主要原因是：因一般预算公用经费过少，所以增加单位资金支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年无此预算。

(4)公务接待费3万元，较上年增加1万元，同比增加50%，主要原因是：因一般预算公用经费过少，所以增加单位资金支出。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

6.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

7.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：本年无长期目标，年度目标为受理群众信访问题、信访矛盾化解。

1、年度目标1：受理群众信访问题，具体指标设置为：

产出指标：群众来访、群众来信、网上投诉，及时受理率100%，答复率100%，按时答复率100%，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

效益指标：信访结案率100%，影响时间：长期，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

满意度指标：信访群众满意率≥90%，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

2、年度目标2：信访矛盾化解，具体指标设置为：

产出指标：市级领导包案：年初计划数,积案化解数：年初计划数,任务落实率：年初计划数,完成时间:年底前,指标设立依据是:年度信访工作要点及各级考核要求。

效益指标：社会和谐：长期,影响力:长期,指标设立依据是:年度信访工作要点及各级考核要求。

满意度指标：信访群众满意率≥90%,指标设立依据是:年度信访工作要点及各级考核要求。

3、年度指标3：推进信访改革，具体指标设置为：

产出指标：网上信访率占比：大于50%，律师参与化解信访问题率：100%；任务落实率：100%；完成时间：年底前。指标设立依据是：年度信访工作要点及各级考核要求。

效益指标：信访渠道畅通：更便捷，信访案件解决：更公平公正；影响力：长期。指标设立依据是：年度信访工作要点及各级考核要求。

满意度指标：信访群众满意率≥90%，指标设立依据是：年度信访工作要点及各级考核要求。

信访局2023年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市信访局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目8个，具体为：信访维稳、重点时期信访服务保障、社会矛盾纠纷调处化解中心建设、信访干部业务培训、争先创优、乡村振兴及疫情防控政策落实、职工健康福利、社会保障项目。

（一）信访维稳

1、信访维稳业务项目主要内容是：按照“三到位一处理”要求，有效化解信访问题，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。2023年预算安排144.32万元，其中：14.45万元资金来源为当年一般公共预算资金，129.87万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：推动化解信访事项，维护社会稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：信访事项的受理率：100%，信访事项的答复率：100%， 市委和政府主要负责同志每年阅办信访事项数：50件以上；市级领导干部包案化解信访问题数：5件。指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

效益指标：影响力：长期，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

满意度指标：信访群众满意率≥95%，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

（二）重点时期信访服务保障    

1、重点时期信访服务保障项目主要内容是：国家、省、随州市、广水市举行重大活动，以及重大节庆活动期间选派人员到北京、武汉、随州提供信访服务保障工作。2023年预算安排31.05万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，31.05万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：做好重点时期、重要地点信访服务保障，维护和谐稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：“四级两会”信访服务保障次数：4次， 重大节庆活动信访服务次数：5次以上，到北京、武汉、随州信访服务保障人数：各3人次以上，指标设立依据是各级信访服务保障要求。

效益指标：社会环境更加和谐稳定，影响力长期，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

满意度指标：维护广水对外形象，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

（三）社会矛盾纠纷调处化解中心建设

1、社会矛盾纠纷调处化解中心建设项目主要内容：通过建设社会矛盾纠纷调处化解中心，促进建立健全有机衔接、协调联动、高效便民的矛盾纠纷多元化解机制，依法高效化解矛盾纠纷，把矛盾纠纷化解在基层，把信访问题解决在当地，让群众少跑路，有效避免矛盾积累，减少矛盾上行，从而促使我市信访水平持续提高。2023年预算安排39.71万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，39.71万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：通过协调各相关单位，把矛盾纠纷调处中心建立起来，人员入驻到位，形成矛盾纠纷调处中心运行机制，完善相关配套服务措施，让矛盾纠纷调处中心运转起来，并发挥一定的作用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：租赁房屋装修面积200余平方米，购置办公设备数量19台（套）以上，购置办公桌椅数量25张（套），购置空调数量10台， 购置测温设备套数1套，购置身份证识别系统数1套，政府采购率90%以上，第一批入驻单位数量8家。指标设立依据是湖北省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步完善社会矛盾纠纷调处中心的实施意见》鄂办发【2017】3号。

效益指标：群众办事：更方便快捷，指标设立依据是湖北省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步完善社会矛盾纠纷调处中心的实施意见》鄂办发【2017】3号。

满意度指标：群众满意率≥90%，指标设立依据是湖北省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步完善社会矛盾纠纷调处中心的实施意见》鄂办发【2017】3号。

（四）信访干部业务培训

1、信访干部业务培训项目主要内容是：以学习贯彻党的二十大精神、《“十四五”时期信访工作发展规划》、《信访工作条例》、湖北省实施《信访工作条例》办法、智慧信访信息系统操作等为主题，组织全市信访系统干部进行业务培训，切实纠正信访工作中的形式主义、官僚主义，推动专业化信访干部队伍建设。

2、项目绩效总目标是：提升信访干部业务能力水平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训次数，1次，培训人次：150人次，培训天数：1天，培训课程数：4门，指标设立依据是《“十四五”时期信访工作发展规划》、《信访工作条例》、湖北省实施《信访工作条例》办法。

效益指标：参训人员合格率：90%以上，指标设立依据《“十四五”时期信访工作发展规划》、《信访工作条例》、湖北省实施《信访工作条例》办法。

满意度指标：参训人员满意率≥90%，指标设立依据是《“十四五”时期信访工作发展规划》、《信访工作条例》、湖北省实施《信访工作条例》办法。

（五）争先创优

1、优胜单位创建项目主要内容是：争创档案管理省一级，随州市级文明单位，广水市党风廉政建设、社会治安综合治理、党建优胜单位等。2023年预算安排5.00万元，其中：1.35万元资金来源为当年一般公共预算资金，3.65万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：创建档案管理省一级1个，随州市文明单位1个，广水市级优胜单位3个。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案管理省一级：1项，随州市级文明单位：1项，广水市级优胜单位：3项；指标设立依据是广水市年终工作考核要求。

效益指标：工作水平：得到提高，指标设立依据是广水市年终工作考核要求。

满意度指标：达到各项考核要求，指标设立依据是广水市年终工作考核要求。

（六）乡村振兴及疫情防控政策落实

1、乡村振兴及疫情防控政策落实项目主要内容是：对结对帮扶村进行指导，因地制宜发展产业，切实提高村集体收入，巩固脱贫攻坚成果，推进美丽乡村建设，推动共同缔造幸福生活。切实做好本单位疫情防控，购置疫情防控物资，保障单位职工生命健康安全。2023年预算安排6.11万元，其中：1.82万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.29万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：乡村振兴、疫情防控政策得到落实。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：联系村个数：1个； 驻村人员数：1个； 购置疫情防控物资数：按照疫情防控需求测算购买；指标设立依据是乡村振兴、疫情防控政策得到落实工作要求。

效益指标：乡村振兴、疫情防控政策得到落实，指标设立依据是落实乡村振兴、疫情防控政策要求。

满意度指标：结对联系村满意度100%，单位职工满意度96%以上，指标设立依据是落实乡村振兴、疫情防控政策工作要求。

（七）职工健康福利

1、职工健康福利项目主要内容是：保障职工福利待遇及身体健康体检落实到位。2023年预算安排21.29万元，其中：3.76万元资金来源为当年一般公共预算资金，17.53万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：紧紧围绕信访局职能职责，坚持“厉行节约”和“依法依规”原则，加强后勤管理服务，充分保障干部职工的合法权益，切实提高大家干事创业积极性。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工会会员人数：17人，职工体检人数22人，享受伙食补助人数17人，老干部人数9人，购买人身意外保险人数17人，指标设立依据是湖北省基层工会经费收支管理实施细则等。

效益指标：干部职工的合法权益得到保障落实，指标设立依据湖北省基层工会经费收支管理实施细则等。

满意度指标：职工满意度，指标设立依据是湖北省基层工会经费收支管理实施细则等。

（八）社会保障项目

1、社会保障项目主要内容是：弥补人员住房公积金、医疗保险、保洁员工资等经费保障的不足。2023年预算安排21.23万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，21.23万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：把职工住房公积金、医疗保险经费缺口补齐，保障到位；配备门卫和保洁员，使职工安全有保障，工作环境得到改善，工作更舒心。    

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：住房公积金保障人数：16人，医疗保险保障人数16人，聘用安保及保洁人员数1人，指标设立依据是机关事业单位职工住房公积金和医疗保险缴交管理办法，以及单位工作实际需求。

效益指标：干部职工的合法权益得到保障落实，职工安全有保障，工作环境得到改善，指标设立依据机关事业单位职工住房公积金和医疗保险缴交管理办法，以及单位工作实际需求。

满意度指标：干部职工满意度98%以上，指标设立依据是机关事业单位职工住房公积金和医疗保险缴交管理办法，以及单位工作实际需求。

重点时期信访服务保障项目.pdf

社会矛盾纠纷调处化解中心建设.pdf

信访干部业务培训项目.pdf

信访维稳项目.pdf

争先创优项目.pdf

乡村振兴、疫情防控政策落实项目.pdf

职工健康福利项目.pdf

社会保障服务项目.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。